Бизнес-план
проекта
Трухачева Е.
2.1 История предприятия…………………………………………………………7
2.2 Цели и задачи предприятия…………………………………………………..8
2.3 Организационная структура……………………………………………...…..8
Раздел 3. Описание продукции…………………………………………………11
3.1 Характеристика продукции……………………………………………...….11
3.2 Анализ продукции конкурентов…………………………………….………12
3.3 Исследование и разработки…………………………………………………13
3.4 Финансирование………………………………………………………..……14
Раздел 4. Анализ рынка…………………………………………...……..………16
4.1 Размер рынка………………………………………………………...….……16
4.2 Барьеры для выхода на рынок…………………………………..…………..16
4.3 Конкуренты…………………………………………………..………………16
4.5 Клиенты……………………………………………………..….…………….18
Раздел 5. Производственный план……………………………………………..19
Раздел 6. Маркетинговый план…………………………..……………………..25
Раздел 7. Финансовый план…………………………..……………..…………..30
Раздел 8. Оценки рисков……………………………..……………………….…32
Приложение А…………………………………………….……………………...35
Меморандум о конфиденциальности.
Знакомящийся с бизнес-планом берет на себя ответственность и гарантирует нераспространение содержащейся в нем информации без предварительного согласия автора. Бизнес-план должен быть обязательно возвращен автору, если проект не представляет интереса для финансирования.
Запрещается:
· копирование всего бизнес-плана или отдельных его частей для каких-либо целей или передача бизнес-плана третьим лица;
· использование бизнес-плана не по назначению;
· обсуждение идеи бизнес-плана с третьими лицами, без согласия автора.
В данном бизнес-плане представлен проект «Эквивалент кожи человека для полноценного восстановления раневой поверхности обширных глубоких ожогов».
Реализация проекта будет происходит в ООО "Коллахит" – производителе перевязочных средств. Оно было основано в 2006 году на базе «Горно-химического комбината». Размер Уставного капитала ООО «Коллахит» составляет по состоянию на 01.01.2010 г. 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Форма собственности – частная. На сегодняшний момент учредителями предприятия являются физические лица, работающие в ООО «Коллахит». Штатная численность ООО «Коллахит» за последние два года и текущий год составила 21 человек.
Основной долгосрочной целью компании является получение высокой прибыли и создание стабильного производства, позволяющего самостоятельно разрабатывать продукцию медицинского назначения нового поколения и продукцию, востребованную на сегодняшний момент рынком, и как следствие, расширение самой компании за счет получаемой прибыли.
На сегодняшний день компания имеет стабильное финансовое положение и безубыточное производство. Для полноценной реализации проекта необходимо провести модернизацию производства.
Эквивалентом кожи человека для полноценного восстановления раневой поверхности обширных глубоких ожогов является раневое покрытие на основе коллаген-хитозанового нанокомплекса «Коллахит-бол». Этопринципиально новое высокоэффективное нетканное ранозаживляющее покрытие из натуральных природных компонентов, предназначенное для:
- местного лечения гранулирующих трудно заживающих неинфицированных и инфицированных ран (в стадии регенерации),
- ожогов II и III степени,
- обморожений,
- трофических язв,
- пролежней,
- лучевых и иных поражений кожного покрова,
- временного закрытия дефектов кожи после хирургической обработки ожоговых ран с целью подготовки их к аутодермопластике,
- закрытия донорских участков кожи,
- как структурная основа для культивирования клеток при создании временного заменителя кожи;
- закрытия ногтевого ложа после удаления ногтевых пластинок, пораженных онихомикозом;
- местного лечения порезов, ссадин и других повреждений кожи,
- обладает кровоостанавливающим действием.
Покрытие «Коллахит-Бол» выпускаются в форме эластичных прямоугольных губчатых пластин размером (60×100)±5,0мм (возможны другие размеры по желанию заказчика). Оно представляет собой изделие медицинского назначения со сложной рецептурой, в основе которого находится коллаген-хитозановый комплекс, в котором состоит хитозан высокой степени очистки, молекулярной массы от 300 до 700 kDa и высокой степени дезацетилирования (свыше 95%). Основной задачей проекта является проведение модернизации производства и его сертификация в соответствие с требованиями международного стандарта качества GMP.
Раневое покрытие после первичной хирургической обработки раневой поверхности накладывается на раневую поверхность, прижимается марлевой повязкой. Повторное нанесение раневого покрытия возможно после рассасывания предыдущего. При использовании клеточных технологий требуются условия, помещения ожоговой поверхности во влажную камеру в присутствии ламинарного потока стерильного воздуха.
Сравнение потребительских свойств предлагаемого раневого покрытия с известными аналогами показало явные преимущества.
Они заключаются в следующем:
- высокая биосовместимость,
- биодеградация,
- нетоксичность,
- система переноса лекарств,
- создание строгой ориентации волокон соединительной ткани при имплантации,
- регуляция синтеза коллагена,
- стимуляция размножения фибробластов,
- размножение клеток сосудистого эндотелия,
- новообразование микрососудов,
- полное восстановление подкожного соединительнотканного комплекса.
Прямыми покупателями «Коллахит-Бол» являются:
1. Министерство чрезвычайных ситуаций;
2. Министерство обороны;
3. Министерство путей сообщений;
4. Министерство здравоохранения и социального развития;
5. Нефтяные и газовые концерны;
6. Авиаконцерны;
7. Лечебные учреждения;
8. Гражданское население.
9. Ожоговые центры или отделения;
10. Частные косметологические клиники;
11. Медицинские учреждения.
Имплантаты на основе хитозановых биополимеров предназначены для использования их всеми слоями населения независимо от возраста и пола.
Российский потенциальный рынок предлагаемых в проекте раневых покрытий может составить 513 591 620 рублей. Потенциальный рынок продаж может составить 25 679 581 рублей. Стоимость прямых продаж при условии полной загрузки производственного участка может составить 10% от потенциального рынка продаж.
Для лечения одного больного необходимо в среднем не менее 10 штук раневого покрытия «Коллахит-Бол» размером 60х100 мм, таким образом, ежегодный потенциальный рынок в России составляет 170 123 тысяч штук раневого покрытия «Коллахит-Бол» размером 60х100 мм. Планируемые мощности предприятия составят 14,3 тысяч штук раневого покрытия «Коллахит-Бол» размером 60х100 мм, что составит менее 10% от объема всего потенциального рынка.
Имплантаты на основе хитозановых биополимеров предназначены для использования их всеми слоями населения независимо от возраста и пола. До конечного потребителя, продукция будет доходить через следующие учреждения:
- хирургические отделения клинических больниц;
- ожоговые центры;
- онкологические клиники и отделения больниц;
- кожно-венерологические лечебные заведения;
- стоматологические и офтальмологические клиники;
- аптекоуправления (оптовая и розничная торговля).
Реализация проекта будет осуществляться следующими этапами:
1. Приобрести основное технологическое оборудование для широкомасштабного производства раневых покрытий с целью увеличения объемов и ассортимента выпускаемой продукции.
2. Непосредственно провести модернизацию производства.
3. Заключить контракты с крупными оптовыми компаниями, работающими на рынке медицинских изделий на реализацию продукции производимой предприятием
4. Начать промышленный выпуск раневого покрытия «Коллахит-Бол» на модернизированном производстве.
5. В процессе проведения модернизации производства организовать масштабную рекламную компанию с целью узнаваемости потребителями продукции предприятия, с ознакомлением конечного потребителя о высокоэффективных лечебных свойствах продукции предприятия.
Для активного вхождения в рынок принята стратегия, в основу которой положена программа продвижения продукции, которая будет реализовываться одновременно для достижения большего эффекта продвижения продукции предприятия.
Стратегия ценообразования ориентирована на избежание спада в производстве и минимизацию воздействия участников каналов сбыта. Сбыт производится через одну крупную компанию – дистрибьютора.
Срок реализации данного проекта составляет 3 года с момента начала его реализации. После завершения реализации данного проекта планируется начать промышленный выпуск продукции в полном промышленном объеме.
После окончания модернизации производства требуются инвестиции в размере 13 402 951 рублей для производственного цикла. Через год инвестору возвращается 150% вложенных средств без права дальнейшего участия в проекте.
Соинвесторами проекта являются Корпорация «Красноярск-2020» и ГК «Роснанотех с общим объемом инвестиций 540 000 000 рублей (275 400 000 рублей и 264 600 000 рублей соответственно).
Планируется, что они войдут в учредители предприятия и будут получать свои дивиденды раз в год. При желании учредителей возможны выплаты в конце квартала или полугодия. Источниками для выплаты дивидендов является прибыль отчетного года и нераспределенная прибыль прошлых лет. Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его учредителями, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества. Корпорации «Красноярск-2020» ГК «Роснанотех предлагается по ¼.