| № п/п | Показатель | принято в текущем году | проект на следующий год |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | Заработная плата мед. персонала | 750 000 | 800 000 |
| 2 | Начисления на заработную плату (26%) | 195 000 | 208 000 |
| 3 | Медикаменты | 1 113 076 | 1 200 000 |
| 4 | Мягкий инвентарь | х | 350 000 |
| 5 | Канцелярские и хозяйственные расходы | х | 160 000 |
| 6 | Приобретение оборудования и инвентаря | 380 000 | 448 400 |
| 7 | Капитальный ремонт | 1 000 000 | 980 000 |
| 8 | Прочие расходы | х | 250 000 |
| 9 | Итого Расходов, руб. | 3 438 076 | 4 396 400 |
16. Свод расходов на здравоохранение
| Учреждение | Текущий год | Проект на следующий год | ||
| принято | исполнено за 6 мес. | ожидаемое исполнение | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Больницы и диспансеры в городах | 8 980 000 | 4 490 000 | 8 980 000 | 13 043 995 |
| 2. Больницы и диспансеры в сельской местности | 6 028 000 | 3 014 000 | 6 028 000 | 6 676 567 |
| 3. Амбулаторно-поликлинические учредения | 3 438 076 | 1 719 038 | 3 438 076 | 4 396 400 |
| 4. Прочие учреждения здравоохранения | 2 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 2 400 000 |
| Итого расходов, руб. | 20 446 076 | 10 223 038 | 20 446 076 | 26 516 962 |
17. Сведем все данные в бюджет района (таблица 1-Б)
Весь профицит бюджета направляем на субвенции в областной бюджет.
| Показатели | Текущий год | Проект на следующий год | ||
| принято | исполнено за 6 мес. | ожидаемое исполнение | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование доходов | ||||
| 1. Налог на имущество физ. лиц | 32 000 | 16 000 | 32 000 | 40 000 |
| 2. Земельный налог | 109 200 | 54 600 | 109 200 | 300 900 |
| 3. Единый налог на вмененный доход | 272 000 | 136 000 | 272 000 | 312 800 |
| 4. Транспортный налог | 21 178 | 10 589 | 21 178 | 21 178 |
| 5. Налог на доходы физических лиц | 787 | 393 | 787 | 478 |
| 6. Неналоговые доходы | 500 | 250 | 500 | 575 |
| Итого доходов | 435 165 | 217 582 | 435 165 | 675 357 |
| Дотации и субвенции из бюджета области | ||||
| ВСЕГО доходов | 435 165 | 217 582 | 435 165 | 675 357 |
| Наименование расходов | ||||
| 1. Общегосударственные вопросы | 105 | 60 | 110 | 111 |
| 2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 100 | 50 | 100 | 110 |
| 3. Национальная экономика | 250 | 125 | 250 | 269 |
| 4. Жилищно-коммунальное хозяйство | 800 | 300 | 800 | 888 |
| 5. Охрана окружающей среды | 100 | 50 | 100 | 105 |
| 6. Образование | 16 104 | 8 153 | 16 104 | 18 212 |
| 7. Культура, кинематография и СМИ | 250 | 125 | 250 | 300 |
| 8. Здравоохранение и спорт | 20 446 | 10 223 | 20 446 | 26 517 |
| Итого расходов | 38 155 | 19 086 | 38 160 | 46 512 |
| Субвенции в областной бюджет | 397 010 | 198 497 | 397 005 | 628 845 |
| ВСЕГО расходов | 435 165 | 217 582 | 435 165 | 675 357 |
| Оборотная кассовая наличность | 763 | 382 | 763 | 930 |