Смекни!
smekni.com

Планирование и финансирование расходов на содержание УИН (стр. 9 из 14)

Наименование предметов К-во
1 Шапка-ушанка 1шт.
2 Фуражка шерстяная 1шт.
3 Пилотка шерстяная 1шт.
4 Берет шерстяной 1шт.
5- Пальто зимнее 1шт.
6 Куртка демисезонная 1шт.
7 Воротник меховой 1шт.
8 Плащ демисезонный 1шт.
9 Китель 1шт.
10 Куртка 1шт.
11 Брюки 2пар.

Продолжение таблицы 2.2

12 Рубашка Зшт.
13 Галстук 2шт.
14 Фуражка х/б 1шт.
15 Костюм летний х/б 1шт.
16 Костюм зимний/куртка, брюки/ 1шт.
17 Белье нательное 2к-т.
18 Белье зимнее 1к-т
19 Носки х/б 2пар.
20 Носки п/ш 1пар.
21 Полуботинки 1пар.
22 Ботинки с высокими берцами 1пар.
23 Сапоги юфтевые 1пар.
24 Ремень поясной кожан. 1шт.
25 Ремень брючный 1шт.

Итоговая цена комплекта вещевого имущества устанавливаются тыловой службой УИН МЮ РФ и стоимость всего набора составляет 3480 рублей. Умножив данную сумму на среднегодовое число аттестованного состава получим потребность в денежных средствах на данный вид расходов: 3480 *154 = 535920 рублей.

Расчет потребности горючего по автотранспорту на 2004г представим в таблице 2.3.

Таблица 2.3. - Расчет потребности в ГСМ

Наименование Кавз-685 Зил-555 Газ-53 Автозак Газ-53 АЦ Газ-53 Продукт. Зил-130 Газ-31029
Общий пробег в год, км 24600 16600 18400 92160 25200 12400 29470
Норма расхода топлива в л. на 100км 37 45,6 37 32 35 57,4 18,1
Расход на пробег, л 9102 7570 6808 2949 8820 7118 5334
Расход топлива на внутригаражные передвижения 0,50% 455,1 378,5 340,4 147,45 441 355,9 266,7
Итого потреби. в топливе 9557,1 7948,5 7148,4 3096,45 9261 7473,9 5600,7
Стоимость топлива за 1 литр в руб. 11 11 11 11 11 11 11
Стоимость топлива в год 105128 87433,5 78632,4 34060,9 101871 82212 61607,7
Итого на 2004 год 550946,6 руб.

Далее приведем расчет-заявку на приобретение воды учреждением АХ 10/4 на 2003 год.

I Управление:

1. на бытовые нужды сотрудников

35 чел. * 25 л/чел. * 251 дн.= 219м3

2. мытье полов

864 м2 * 251дн. * l,5 л/м= 325 м3

3. Опрессовка и промывка отопительной системы

2764м * 3,5 л. * 2=19м3

ИТОГО: 563 м3

II Общежитие:

1. на бытовые нужды

360 чел. х 3,1 м3 х 12 мес. - 13392 м3

2. мытье полов

1782 м3 * 1,5 л/м3 * 365 = 976 м3

3. Опрессовка и промывка отопительной системы

1209 м * 3,5 л * 2 = 8м3

ИТОГО: 14376м3

III Столовая:

1. 360 чел. * 12 л/блюд * 7 блюд * 365 = 11068 м3

2. мойка посуды

250 л * 4 ч/час * 365 = 365 м3

3. мытье полов

288м2*1,5л. * 365 = 158м3

4. обслуживающий персонал

6 чел. * 25л/сут. * 365 = 55 м"

ИТОГО: 11646м3

IV Сан часть:

1. обслуживающий персонал

4 чел.* 25 л/сут. * 365 = 37 м"

2. больные

7 чел. * 5л. * 365 = 38м3

3. мытье полов

100м2х1,5л/м2х365 = 55м3

ИТОГО: 130м3

V Режим и охрана

1. На бытовые нужды сотрудников

66 чел. * 25 л./сут. * 120 дн. = 198 м3

ИТОГО: 198м3

VI Школа:

1. преподаватели

11 чел. Х*20 л/чел. * 205 = 45 м3

2. мытье полов

576 м2 * 1,5 л/м2 * 205 = 177 м3

ИТОГО: 222 м3

VII Баня:

360 чел.* 110 л/чел * 52 дня = 2059 м3

VIII Прачечная:

75 л. * 120 кг. * 21 день * 12 мес. = 2268 м3

IX Магазин для спецконтингента и комната приема пищи:

400 л. * 48 дн. = 19 м3

X Гараж:

1. Грузовые а/машины

2 а/м * 500 л. * 126 дн. = 126 м3

2. Легковые а/машины

1 а/м * 400 л. *126 дн. = 50 м3

3. сотрудники гаража

4 чел * 25 л/сут. * 251 дн. = 25 м3

ИТОГО 201 м3

ВСЕГО 31682 м3

Основываясь на стоимости воды согласно расценкам Водоканала получим величину средств, чтобы обеспечить учреждение водой: 31682 * 8 руб. = 253456 руб.

Далее рассчитаем величину средств, необходимую для оплаты потребляемой электроэнергии.

Таблица 2.4. - Лимит по электроэнергии на 2003 год по с разбивкой по месяцам (т.Квт/час).

месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 итого
Квт/ч 50 45 40 40 28 25 30 40 40 40 50 50 473

473т.квт.*2-15=1017т.руб

Таким образом, для обеспечения колонии электроэнергией необходимо 1017 тысяч рублей.

Рассчитаем потребность Учреждения в средствах на оплату труда гражданского персонала и денежное содержание сотрудников. Расчет основывается на штатном расписании и фактических выплатах в предшествующем году.

Таблица 2.5. Расчет фонда заработной платы сотрудникам и гражданскому персоналу на 2004г.(тыс.руб.)

Аттестованный состав, в т.ч. Старший состав Младший состав Прикоман-дированные Гражданский персонал
Численность,ч 156 71 83 2 27
Оклад 3459,8 1904,4 1517 38,4 854
Оклад по зван. 1349,4 766 569 14,4
Выслуга лет 1924,3 1068,2 835 21,1 436
Секретность 536 324 212
Сложность 1972,8 1047,4 910 15,4 598
Ночные 475,3 114,3 355 6 41
Прочие 818,3 419 394 5,3 513
Премия 1074,8 667,6 394 13,2 363
Мат. помощь 801,8 445 348 8,8 290
ЕДВ 1203 668 522 13,2 290
Итого 1142,7 7423,9 6056 135,8 3385
РК 2723,2 1485 1211 27,2 677
ДВ 4084,7 2227 1817 40,7 1016
Паек 1142,7 520 608 14,7
Всего 21566,3 11655,9 9692 218,4 5078

Таким образом, на оплату труда гражданского персонала в год необходимо 5078 тысяч рублей и денежное содержание сотрудников – 21566,3 тысяч рублей.

Расчет потребности в денежных средствах на питание осужденных осуществляется на основе нормы № 1, регламентирующей расход продуктов в сутки и их ассортимент.


Таблица 2.6. - Норма продовольствия на 1-го осужденного в сутки на 2004 год

Наименование Ед. изм.

Норма в сутки

1 Хлеб г. 350
2 Мука г. 35
3 Крахмал г. 3
4 Крупа, бобовые, макаронные изделия г. 75
5 Картофель г. 400
6 Овощи, зелень г. 470
7 Свежие фрукты г. 250
8 Соки л 0,200
9 Фрукты сушеные г. 15
10 Сахар г. 75
11 Кондитерские изделия г. 25
12 Кофе, кофейные напитки г. 4
13 Какао г. 2
14 Чай г. 2
15 Мясо г. 105
16 Птица г. 70
17 Рыба г. 110
18 Колбасные изделия г. 25
19 Молоко л 0,550
20 Творог г. 70
21 Сметана г. 10
22 Сыр г. 12
23 Масло сливочное г. 50
24 Масло растительное г. 18
25 Яйцо шт. 1
26 Соль г. 8

Основываясь на фактических ценах отчетного года определим сумму денежных средств на питание осужденных в сутки (66,07). Умножив данную сумму на количество суток и планируемое число осужденных в год получим величину денежных средств, необходимую для питания осужденных в год. Она составит 12577,4 тысячи рублей.

В 2003 году для питания осужденных существовали те же нормы питания. Но подобный набор имел более низкую стоимость (59,94).

Далее произведем расчет потребности в денежных средствах на другие виды расходов. Расчет этих расходов основывается на фактических расходах предыдущего года, а необходимые средства на ремонт и содержание учреждения – на составлении смет и дефектных ведомостей.

1. Расходы на содержание помещений ст.110710-201070

Приобретение веников ,метелок, ведер для мытья полов, утильсырья

Утильсырье 100м *35руб =3500р.