1–4 классы = 605/30 = 20,1;
5–9 классы = 677/30 = 22,6;
10–11 классы = 241/25 = 9,6.
1. Количество педагогических ставок по группе классов =
Число учебных часов по тарификации / Плановая норма организационной нагрузки учителя.
Плановая норма организационной нагрузки учителя составляет:
1–4 классы – 20 часов в неделю;
5–9 классы – 18 часов в неделю;
10–11 классы – 18 часов в неделю.
Количество педагогических ставок по группе классов на текущий год:
1–4 классы: 570/20 = 28,5;
5–9 классы: 708/18 = 39,3;
10–11 классы: 265/18 = 14,7.
Количество педагогических ставок по группе классов (проект):
1–4 классы: 542/20 = 27,1;
5–9 классы: 740/18 = 41,1;
10–11 классы: 323/18 = 17,9.
2. Количество педагогических ставок на 1 класс =
Количество педагогических ставок по группе классов на 01.01. / Количество классов в данной группе на 01.01.
Количество педагогических ставок на 1 класс в текущем году:
1–4 классы: графа12/графа2 = 28,5/24 = 1,19;
5–9 классы: 39,3/20 = 1,97;
10–11 классы: 14,7/10 = 1,47.
Количество педагогических ставок на 1 класс (проект):
1–4 классы: гр. 13 / гр. 3 = 27,1/30 = 0,9;
5–9 классы: 41,1/28 = 1,47;
10–11 классы: 17,9/12 = 1,49.
3. Среднегодовое количество педагогических ставок =
Количество педагогических ставок на 1 класс* среднегодовое количество классов в каждой группе
Среднегодовое количество педагогических ставок в текущем году:
1–4 классы: гр. 14 * гр. 6 = 1,19*26 = 30,94;
5–9 классы: 1,97*22,7 = 44,72;
10–11 классы: 1,47*10,7 = 15,73.
Среднегодовое количество педагогических ставок (проект):
1–4 классы: гр. 15 * гр. 7 = 0,90*26,7 = 24,03;
5–9 классы: 1,47*26,2 = 38,51;
10–11 классы: 1,49*11,2 = 16,69.
4. Средняя ставка учителя в месяц =
Общая сумма начисленной заработной платы по тарификации данной группы классов / Количество педагогических ставок по группе классов на 01.01.
Средняя ставка учителя в месяц в текущем году:
1–4 классы: гр. 10 / гр. 12 = 6250/28,5 = 219,30;
5–9 классы: 16530/39,3 = 420,61;
10–11 классы: 6100/14,7 = 414,97.
Средняя ставка учителя в месяц (проект):
1–4 классы: гр. 11 / гр. 13 = 6100/27,1 = 225,09;
5–9 классы: 17480/41,1 = 425,30;
10–11 классы: 6770/17,9 = 378,21.
5.ФЗП в год = Средняя ставка учителя в месяц* Среднегодовое количество педагогических ставок* 12 месяцев
ФЗП за текущий год:
1–4 классы: гр. 18 * гр. 16*12 = 219,30*30,94 = 81421,70;
5–9 классы: 420,61* 44,72*12 = 225716,15;
10–11 классы: 414,97* 15,73*12 = 78329,74.
ФЗП (проект):
1–4 классы: гр. 19 * гр. 17*12 = 225,09*24,01*12 = 64906,95;
5–9 классы: 425,30*38,51*12 = 196539,64;
10–11 классы: 378,21*16,69*12 = 75747,90.
3. Расчёт хозяйственных, командировочных, учебных и прочих расходов по общеобразовательным школам
| Показатель | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1. Хозяйственные и командировочные расходы:среднегодовое количество классоврасходы на один класс, руб. | 59,4300 | 64,1300 |
| Итого хозяйственных и командировочных расходов на все классы, руб. | 17820 | 19230 |
| 2. Учебные и прочие расходы:среднегодовое количество 1–4 классовнорма расходов на 1 класс, руб.сумма расходов на 1–4 классы, руб.среднегодовое количество 5–9 классов,норма расходов на 1 класс, руб.сумма расходов на 5–9 классы, руб.среднегодовое количество 10–11 классовнорма расходов на один класс, руб.сумма расходов на 10–11 классы, руб. | 26200520022,7350794510,73003210 | 26,7200534026,2350917011,23003360 |
| Итого учебных и прочих расходов на все классы, руб. | 34175 | 37100 |
Итого учебных и прочих расходов текущем году =
=17820+5200+7945+3210 = 34175 руб.
Итого учебных и прочих расходов в следующем году =
=19230 + 5340+9170+3360 = 37100 руб.
4. Расчёт расходов на содержание групп продлённого дня по городским общеобразовательным школам
| Показатель | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1. Среднегодовое число учащихся 1–4 классов | 540 | 642 |
| 2. Среднегодовое число учащихся в ГПД | 432 | 514 |
| 3. Расходы по заработной плате в год:На одного учащегося, руб.На всех учащихся, руб. | 260112320 | 260133640 |
| 4. Начислено на заработную плату 26%На 1 учащегося, руб.На всех учащихся, руб. | 67,629203 | 67,634746 |
| 5. Расходы на мягкий инвентарь в год:На 1 учащегося, руб.На всех учащихся, руб. | 300129600 | 300154200 |
| 6. Расходы на питание:Норма расхода на питание 1 учащегося в день, руб.Число дней функционирования группРасходы на питание в год, руб. | 402484285440 | 402485098880 |
| Итого расходов на ГПД, руб. | 4556563 | 5421466 |
Группу продлённого дня посещают 80% учащихся 1–4‑х классов.
Среднегодовое число учащихся в ГПД (в текущем году) =540*0.8 = 432 чел.;
Среднегодовое число учащихся в ГПД (проект) = 642*0.8 = 514 чел. Итого расходов на ГПД в текущем году:
112320+29203+129600+4285440 = 4556563 руб.
Итого расходов на ГПД в следующем году:
133640+34746+154200+5098880 = 5421466 руб.
5. Свод расходов по общеобразовательным школам, руб.
| Показатель | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1. Заработная плата педагогического персонала | 385467,59 | 337194,49 |
| 2. Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала | 68000 | 80240 |
| 3. Всего ФЗП | 544161,11 | 500921,39 |
| 4. Начисления на заработную плату | 141481,89 | 130239,56 |
| 5. Хозяйственные и командировочные расходы | 17820 | 19230 |
| 6. Учебные и прочие расходы | 34175 | 37100 |
| 7. Расходы на ГПД | 4556563 | 5421466 |
| Итого расходов на текущее содержание школ | 5294201 | 6108957 |
6. Расчёт расходов на содержание ДОУ
| Показатель | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1. Число детей:На начало годаНа конец годаСреднегодовое (прирост с 01.07) | 300350325 | 350400375 |
| 2. Расходы на заработную плату в год:На 1 ребёнка, руб.На всех детей, руб. | 28091000 | 280105000 |
| 3. Начисления на заработную плату, руб. | 23660 | 27300 |
| 4. Расходы на питание, руб.Норма расхода на 1 ребёнка в день, руб.Число дней функционированияЧисло дето – днейРасходы на питание всех детей в год, руб. | 50225112503656250 | 50225112504218750 |
| 5. Расходы на мягкий инвентарь:На оборудование 1 нового места, руб.На оборудование всех новых мест, руб.На дооборудование 1 ранее действовавшего места, руб.На дооборудование всех ранее действовавших мест, руб. | 50025000350105000 | 50025000350122500 |
| 6. Хозяйственные и прочие расходы:На одного ребёнка, руб.На всех детей, руб. | 640208000 | 640240000 |
| 7. Родительская плата:На одного ребёнка, руб.На всех детей, руб. | 309750 | 3011250 |
| 8. Всего расходов, руб.В том числе:Средства родителейФинансирование из бюджета | 411866097504108910 | 4749800112504738550 |
7. Свод расходов на образование, руб.
| Наименование | Принято | Исполнение за 6 месяцев | Ожидаемое исполнение | Проект на следующий год |
| 1. ДОУ в городах | 4108910 | 2054455 | 4108910 | 4738550 |
| 2. ДОУ в сельской местности | 700 000 | 400 000 | 700 000 | 800 000 |
| 3. Школы общеобразовательные в городах | 5294201 | 2647100,5 | 5294201 | 6108957 |
| 4. Школы общеобразовательные в сельской местности | 850 000 | 425 000 | 850 000 | 900 000 |
| 5. Школы-интернаты в городах и сельской местности | 398 191 | 200 000 | 398 191 | 365 900 |
| 6. Приобретение учебников | 480 000 | 240 000 | 480 000 | 500 000 |
| 7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы | 46 923 | 23 460 | 46 923 | 48 220 |
| 8. Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми | 660 200 | 330 100 | 660 200 | 710 000 |
| 9. Детские дома | 40 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 |
| 10. Фонд всеобуча | 61442 | 30721 | 61442 | 70090 |
| 11. Прочие учреждения и мероприятия в области образования | 400 000 | 200 000 | 400 000 | 500 000 |
| 12. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков | 45 000 | 22 500 | 45 000 | 50 000 |
| 13. Итого расходов | 13084867 | 6542433,5 | 13084867 | 14831717 |
| 14. Приобретение инвентаря и оборудования | 1 000 000 | 500 000 | 1 000 000 | 1150000 |
| 15. Капитальные вложения на строительство | 900 000 | 500 000 | 900 000 | 1 200 000 |
| 16. Капитальный ремонт | 600 000 | 300 000 | 600 000 | 500 000 |
| Всего расходов | 15584867 | 7792433,5 | 15584867 | 17681717 |
Фонд всеобуча создаётся в размере 1% общей суммы расходов на содержание общеобразовательных школ.
Фонд всеобуча = 5294201+850000*0,01 = 61442 руб.
II. Здравоохранение.
1. Расчёт расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения
Среднегодовое количество коек рассчитывается по формуле:
Кср. = Кн + (Кк – Кн)*n,
Где Кн – количество коек на начало года;
Кк – количество коек на конец года;
n – число месяцев функционирования вновь развёрнутых коек.
Среднегодовое количество коек в больницах и диспансерах сельской местности:
1. Хирургические койки: 58+ (66 –58)*7/12 = 63;
2. Детские койки: 49+(55 – 49)* 6/12 = 52;
3. Терапевтические койки: 60+(78 – 60)*8/12 = 72;
4. Родильные койки: 40
5. Прочие койки: 70+ (80 – 70)*3/12 = 73.
Среднегодовое количество коек в больницах и диспансерах в городах:
1. Хирургические койки: 90+(100 – 90)*5/12 = 94;
2. Детские койки: 100+(110 – 100)*7/12 = 106;
3. Терапевтические койки: 140+(180 – 140)*9/12 = 170;
4. Родильные койки: 120+(135 – 120)*5/12 = 126;
5. Прочие койки: 100+(110 – 100)*3/12 =103.
Число койко-дней = Среднегодовое число коек* Число дней функционирования 1 койки