Больницы и диспансеры в сельской местности:
1. Хирургические койки: 63*320 = 20160;
2. Детские койки: 52*320 = 16640;
3. Терапевтические койки: 72*340 = 24480;
4. Родильные койки: 40*330 =13200;
5. Прочие койки: 73*300 = 21900.
Больницы и диспансеры в городах:
1. Хирургические койки: 94*300 = 28200;
2. Детские койки: 106*320 = 33920;
3. Терапевтические койки: 170*310= 52700;
4. Родильные койки: 126*330 = 41580;
5. Прочие койки: 103*300 = 30900.
Сумма расходов на питание в год, руб.:
а) для больниц и диспансеров в сельской местности:
1. Хирургические койки: гр. 8 * гр. 9* = 20160*24 = 483840;
2. Детские койки: 16640*25 = 416000;
3. Терапевтические койки: 24480*21 = 514080;
4. Родильные койки: 13200*30 = 396000;
5. Прочие койки: 21900*20 = 438000.
б) для больниц и диспансеров в городах:
1. Хирургические койки: 28200*23 = 648600;
2. Детские койки: 33920*25 = 848000;
3. Терапевтические койки: 52700*21 = 1106700;
4. Родильные койки: 41580*27 = 1122660;
5. Прочие койки: 30900*22 = 679800.
Сумма расходов на медикаменты, руб.:
а) для больниц и диспансеров в сельской местности:
1. Хирургические койки: гр. 8 * гр. 10 = 20160*20 = 403200;
2. Детские койки: 16640*30 = 499200;
3. Терапевтические койки: 24480*17 = 416160;
4. Родильные койки: 13200*32 = 422400;
5. Прочие койки: 21900*30 = 657000.
б) для больниц и диспансеров в городах:
1. Хирургические койки: 28200*27 = 761400;
2. Детские койки: 33920*30 = 1017600;
3. Терапевтические койки: 52700*22 =1159400;
4. Родильные койки: 41580*32 = 1330560;
5. Прочие койки: 30900*30 = 927000.
2. План амбулаторно-поликлинических посещений. Планирование медикаментов.
Число врачебных посещений:
1. Терапия: гр. 2 * гр. 7*гр. 10 = 2,5*15*281 = 10537,5;
2. Хирургия: 1,5*36*281 = 15174;
3. Гинекология: 1*22,5*281 = 6322,5;
4. Педиатрия: 2,5*21*281 = 14752,54
5. Неврология: 0,5*25*281 = 3512,5;
6. Дерматология: 0,5*40*281 = 5620;
7. Стоматология: 2*20*281 = 5620.
Сумма расходов на медикаменты, руб. = Число врачебных посещений* Средний расход на медикаменты на 1 посещение
1. Терапия: 10537,5*8 = 84300;
2. Хирургия: 15174*22 = 333828;
3. Гинекология: 6322,5*18 = 113805;
4. Педиатрия: 14752,5*11 = 162277,5;
5. Неврология: 3512,5*5 = 17562,5;
6. Дерматология: 5620*5 = 28100;
7. Стоматология: 11240*20 = 224800.
3. Расчёт расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
| Показатель | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
| Принято в текущем году | Проект на следующий год | Принято в текущем году | Проект на следующий год | |
| 1. Среднегодовое количество коек | x | 599 | x | 300 |
| 2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. | 850 | 950 | 800 | 900 |
| 3. Годовой ФЗП в год, руб. | 500 000 | 569050 | 300 000 | 270000 |
4. Расчёт расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
| Показатель | Больницы и диспансеры в городах и рабочих посёлках | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
| Принято в текущем году | Проект на следующий год | Принято в текущем году | Проект на следующий год | |
| I. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||||
| 1. Среднегодовое количество коек | x | 599 | x | 300 |
| 2. Расходы на 1 койку, руб. | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб. | x | 269550 | x | 135000 |
| II. Мягкий инвентарь | ||||
| 1. Количество коек на начало года | x | 550 | x | 277 |
| 2. Расходы на дооборудование 1 койки, руб. | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3. Итого расходов на дооборудование, руб. | x | 275000 | x | 138500 |
| 4. Прирост коек за год | x | 85 | x | 42 |
| 5. Расходы на оборудование 1 новой койки, руб. | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 6. Итого расходов на оборудование новых коек, руб. | x | 59500 | x | 29400 |
| Всего расходов на мягкий инвентарь, тыс. руб. | x | 334500 | x | 167900 |
5. Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.
| Показатель | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
| Принято в текущем году | Проект на следующий год | Принято в текущем году | Проект на следующий год | |
| 1. Заработная плата мед. Персонала больниц и диспансеров | 500000 | 569050 | 300000 | 270000 |
| 2. Начисления на заработную плату (26%) | 130000 | 147953 | 78000 | 70200 |
| 3. Питание | 3000000 | 4405760 | 2000000 | 2247920 |
| 4. Медикаменты | 3500000 | 5195960 | 2500000 | 2397960 |
| 5. Мягкий инвентарь | x | 334500 | x | 167900 |
| 6. Канцелярские и хозяйственные расходы | x | 269550 | x | 135000 |
| 7. Приобретение оборудования и инвентаря | 250000 | 295000 | 150000 | 177000 |
| 8. Капитальный ремонт | 1200000 | 1380000 | 700000 | 805000 |
| 9. Прочие расходы | 400000 | 450000 | 300000 | 350000 |
| Итого расходов | 8980000 | 13047773 | 6028000 | 6620980 |
6. Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям, руб.
| Показатель | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1. Заработная плата мед. персонала | 750 000 | 800 000 |
| 2. Начисления на заработную плату (26%) | 195000 | 208000 |
| 3. Медикаменты | 1020873 | 1 200 000 |
| 4. Мягкий инвентарь | x | 350 000 |
| 5. Канцелярские и хозяйственные расходы | x | 160 000 |
| 6. Приобретение оборудования и инвентаря | 380 000 | 448400 |
| 7. Капитальный ремонт | 1 000 000 | 1150000 |
| 8. Прочие расходы | x | 250 000 |
| Итого расходов | 3345873 | 4566400 |
7. Свод расходов на здравоохранение, руб.
| Показатель | Текущий год | Проект на следующий год | ||
| принято | Исполнено за 6 месяцев | Ожидаемое исполнение | ||
| 1. Больницы и диспансеры в городах | 8980000 | 4490000 | 8980000 | 13047773 |
| 2. Больницы и диспансеры в сельской местности | 6028000 | 3014000 | 6028000 | 6620980 |
| 3. Амбулаторно-поликлинические учреждения | 3345873 | 1672936,5 | 3345873 | 4566400 |
| 4. Прочие учреждения здравоохранения | 2 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 2 400 000 |
| Итого расходов | 20353873 | 10176936,5 | 20353873 | 26635153 |
| Показатели | Текущий год | Проект на следующий год | ||
| принято | исполнено за 6 месяцев | ожидаемое исполнение | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование доходов | ||||
| 1. налог на имущество физических лиц | 32000 | 16000 | 32000 | 40000 |
| 2. Земельный налог | 96 200 | 48 100 | 96 200 | 265 100 |
| 3. Единый налог на вменённый доход | 272 000 | 136 000 | 272 000 | 312 800 |
| 4. Транспортный налог | 21178,3 | 105891,5 | 21178,3 | 21178,3 |
| 5. Налог на доходы физических лиц | 786658 | 393329 | 786658 | 478285,5 |
| 6. Неналоговые доходы | 500 | 250 | 500 | 575 |
| Итого доходов | 1399141 | 699570,5 | 1399141 | 1307968,5 |
| Дотации и субвенции из бюджета области | 241797,74 | 28398,87 | ||
| Всего доходов | 1640938,74 | 727969,37 | 1399141 | 1307968,5 |
| Наименование расходов | ||||
| 1. Общегосударственные вопросы | 105000 | 60000 | 105000 | 111300 |
| 2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 100000 | 50000 | 100000 | 110000 |
| 3. Национальная экономика | 250000 | 125000 | 250000 | 268750 |
| 4. Жилищно-коммунальное хозяйство | 800000 | 300000 | 800000 | 888000 |
| 5. Охрана окружающей среды | 100000 | 50000 | 100000 | 105000 |
| 6. Образование | 15584,867 | 7792,433 | 15584,867 | 17681,717 |
| 7. Культура, кинематография и средства массовой информации | 250000 | 125000 | 250000 | 300000 |
| 8. Здравоохранение и спорт | 20353,873 | 10176,936 | 20353,873 | 26635,153 |
| Итого расходов | 1640938,74 | 727969,37 | 1640938,74 | 1827366,87 |
| Субвенции в областной бюджет | ||||
| Всего расходов | 1640938,74 | 727969,37 | 1640938,74 | 1827366,87 |
| Оборотная кассовая наличность | 32818,77 | 14559,39 | 32818,77 | 36547,33 |
Пояснительная записка к проекту бюджета района
I. Доходы бюджета в текущем году составили 1399141 тыс. руб.
В следующем году доходы планируются в сумме 1307968,5 тыс. руб., что на 91172,5 тыс. руб. (на 6,5%) меньше доходов текущего года.
1. Наибольший удельный вес в статьях доходов бюджета района занимают следующие поступления:
1.1. Налог на доходы физических лиц. Его удельный вес в общей сумме доходов 56,2% в текущем году и 36,6% в следующем. В текущем году его сумма составляет 786658 тыс. руб. Проект на следующий год: 478285,5 тыс. руб., это на 308372,5 тыс. руб. или на 39,2% меньше поступления текущего года.
1.2. Единый налог на вменённый доход. Его удельный вес: 19,4% в текущем году и 23,9% в следующем году. В текущем году его сумма составляет 272000 тыс. руб. В следующем году планируется увеличение доходов на 40800 тыс. руб. или на 15% и сумма составит 312800 тыс. руб.
1.3. Земельный налог. Его удельный вес: 6,87% в текущем году и 20,27% в следующем году. В текущем году его сумма составила 96200 тыс. руб., в следующем году планируется 265100 тыс. руб., что на 168900 тыс. руб. или на 275,6% больше предыдущего года.
2. Налог на имущество физических лиц: 2,3%в общей сумме доходов бюджета в текущем году и 3,06% – проект следующего года. В текущем году налог принят в размере 32000 тыс. руб. В следующем году планируется его увеличение на 8000 тыс. руб. или на 25% и его сумма составит 40000 тыс. руб.