Составление проекта федерального бюджета в РФ (стр. 5 из 6)
2.7 Свод расходов на образование, руб.
Таблица 9
| Наименование | Принято | Исполнено за 6 месяцев | Ожидаемое исполнение | Проект на год |
| 1. ДОУ в городах (табл. 8) | 2 851 548 | 1 425 774 | 2 851 548 | 3 417 430 |
| 2. ДОУ в сельской местности | 800 000 | 400 000 | 800 000 | 900 000 |
| 3. Школы общеобразоват. в городах (табл. 7) | 3528138 | 1 764 069 | 3528138 | 3971902 |
| 4. Школы общеобразоват. в сельской местности | 850 000 | 475 000 | 850 000 | 900 000 |
| 5. Школы-интернаты в городах и сельской местности | 498 191 | 250 000 | 498 191 | 550 000 |
| 6. Приобретение учебников | 460 000 | 230 000 | 460 000 | 400 000 |
| 7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы | 46 923 | 23 460 | 46 923 | 48 220 |
| 8. Учреждение и мероприятия по внешкольной работе с детьми | 600 000 | 300 000 | 600 000 | 700 000 |
| 9. Детские дома | 40 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 |
| 10. Фонд всеобуча (п. 3+п.4) *1% | 43781,4 | 22390,7 | 43781,4 | 48719 |
| 11. Прочие учреждения и мероприятия в области образования | 500 000 | 270 000 | 500 000 | 600 000 |
| 12. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков | 50 000 | 25 000 | 50 000 | 70 000 |
| 13. Итого расходов (сумма подпунктов) | 10268581,4 | 5205693,7 | 10268581,4 | 11646271 |
| 14. Приобретение инвентаря и оборудования (тек.год+25%) | 1 500 000 | 750 000 | 1 500 000 | 1 875 000 |
| 15. Капитальные вложения на строительство | 900 000 | 500 000 | 900 000 | 1 200 000 |
| 16. Капитальный ремонт | 600 000 | 300 000 | 600 000 | 500 000 |
| Всего расходов | 13268581,4 | 6755693,7 | 13268581,4 | 15221271 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1.Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения
Таблица 10
| Учреждение | Наименование отделения, показатель | Проект | |||||||||
| На начало года | На конец года | Среднегодовое | Сроки развертывания сети | Число дней функционирования | Число койко-дней | Норма расходов на 1 койко-день, руб. | Сумма расходов в год, руб. | ||||
| Питание | Медикаменты | Питание | Медикаменты | ||||||||
| гр.5* гр.7 | гр.8*гр.9 | гр. 8* гр.10 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Больницы и диспансеры в сельской местности | 1. Хирургические койки | 70 | 86 | 81 | С 01.05 | 310 | 25110 | 25 | 20 | 627 750 | 502 200 |
| 2. Детские койки | 55 | 60 | 58 | С 01.06 | 315 | 18270 | 24 | 28 | 438 480 | 511 560 | |
| 3. Терапевтические койки | 60 | 75 | 70 | С 01.05 | 330 | 23100 | 20 | 19 | 462 000 | 438 900 | |
| 4. Родильные койки | 45 | 45 | 45 | - | 320 | 14400 | 21 | 23 | 302 400 | 331 200 | |
| 5. Прочие койки | 75 | 75 | 75 | - | 300 | 22500 | 21 | 25 | 472 500 | 562 500 | |
| ИТОГО: | 305 | 341 | 329 | х | х | х | х | х | 2 303 130 | 2 346 360 | |
| 2. Больницы и диспансеры в городах | 1.Хирургические койки | 85 | 95 | 89 | С 01.08 | 310 | 27590 | 22 | 23 | 606 980 | 634 570 |
| 2. Детские койки | 90 | 100 | 97 | С 01.05 | 305 | 29585 | 23 | 25 | 680 455 | 739 625 | |
| 3. Терапевтические койки | 130 | 150 | 145 | С 01.04 | 300 | 43500 | 21 | 22 | 913 500 | 957 000 | |
| 4. Родильные койки | 120 | 140 | 127 | С 01.09 | 310 | 39370 | 25 | 27 | 984 250 | 1 062 990 | |
| 5. Прочие койки | 90 | 110 | 93 | С 01.11 | 330 | 30690 | 20 | 27 | 613 800 | 828 630 | |
| ИТОГО: | 515 | 595 | 551 | х | х | х | х | х | 3 798985 | 4 222 815 | |
Среднегодовое количество коек рассчитывается по формуле:
Кср. = К01.01.+
(13)где Кср - среднегодовое количество коек;
К01.01 - количество коек на начало года;
Кн - количество развернутых новых коек;
m- количество месяцев функционирования новой койки в первый год.
Так, среднегодовое количество хирургических коек в больницах в сельской местности:
Хирургические койки: Кср.= 70+((86-70)*8 мес./12)=81 к.
Детские койки: Кср.= 55+((60-55)*7/12)=58
Терапевтические койки: Кср.= 60+((75-60)*8/12)=70
Родильные койки: Кср.= 45+((45-45)*х/х)=45
Прочие койки: Кср.= 75+((75-75)х/х)=75
Среднегодовое количество хирургических коек в городах составит:
Хирургические койки: Кср.= 85+((95-85)*5/12)=89 к.
Детские койки: 90+((100-90)*8/12)=97
Терапевтические койки:130+((150-130)*9/12)=145
Родильные койки:120+((140-120)*4/12)=127
Прочие койки:90+((110-90)*2/12)=93
Число койко-дней = число дней функционирования коек*Кср(14)
Больницы и диспансеры в сельской местности:
Хирургические койки:81*310=25 110
Детские койки:58*315=18 270
Терапевтические койки:70*330=23 100
Родильные койки:45*320=14 400
Прочие койки:75*300=22 500
Больницы и диспансеры в городах:
Хирургические койки:89*310=27 590
Детские койки:97*305=29 585
Терапевтические койки:145*300=43 500
Родильные койки:127*310=39 370
Прочие койки:93*330=30 690
Сумма расходов в год на питание = число койко-дней* норма расходов на 1 койко-день на питания (15)
Больницы и диспансеры в сельской местности:
Хирургические койки: 25 110*25=627 750
Детские койки:18 270*24=438 480
Терапевтические койки:23 100*20=462 000
Родильные койки:14 400*21=302 400
Прочие койки:22 500*21=472 500
Итого:2 303 130
Больницы и диспансеры в городах:
Хирургические койки: 27590*22=606980
Детские койки:29585*23=680455
Терапевтические койки:43500*21=913500
Родильные койки:39370*25=984250
Прочие койки:30690*20=613800
Итого:606980+680455+913500+984250+613800=3798985
Сумма расходов в год на медикаменты = число койко-дней* норма расходов на 1 койко-день на медикаменты (16)
Больницы и диспансеры в сельской местности:
Хирургические койки: 25110*20=502200
Детские койки:18270*28=511560
Терапевтические койки:23100*19=438900
Родильные койки:14400*23=331200
Прочие койки:22500*25=562500
Итого:502200+511560+438900+331200+562500=2346360
Больницы и диспансеры в городах:
Хирургические койки:27590*23=634570
Детские койки:29585*25=739625
Терапевтические койки:43500*22=957000
Родильные койки:39370*27=1062990
Прочие койки:30690*27=828630
Итого:634570+739625+957000+1062990+828630=4222815
2.План амбулаторно-поликлинических посещений. Планирование медикаментов
Таблица 11
| Должность | Число ставок должностей | Расчет нормы обслуживания в час | Число часов работы в день | Дневная нагрузка | Число рабочих дней в году | Годовая нагрузка | Число врачебных посещений | Средний-расход на медикаменты на 1 посещение | Сумма расходов на медикаменты, руб. | ||||
| в поликлинике | на дому | в поликлинике | на дому | в поликлинике | на дому | всего | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 гр.3* гр.5 | 8 гр.4*гр.6 | 9 Гр.7+гр.8 | 10 | 11 гр.9* гр. 10 | 12 Гр.2* гр.11 | 13 | 14 гр. 12*гр.13 |
| 1.Терапия | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 18 | 8 | 26 | 281 | 7306 | 21918 | 10 | 219180 |
| 2. Хирургия | 1,5 | 8 | 1,25 | 4,5 | 1 | 36 | 1,25 | 37,25 | 281 | 10467 | 15700,88 | 21 | 329718,48 |
| 3.Гинекология | 1 | 6 | 1,25 | 5 | 0,5 | 30 | 0,625 | 30,625 | 281 | 8606 | 8605,63 | 20 | 172112,6 |
| 4. Педиатрия | 2 | 7 | 2 | 2,5 | 3 | 17,5 | 6 | 23,5 | 281 | 6604 | 13207 | 13 | 171691 |
| 5. Неврология | 1 | 7 | 1,25 | 4 | х | 28 | х | 28 | 281 | 8219 | 7868 | 8 | 62944 |
| 6. Дерматология | 1 | 9 | 1,25 | 5 | х | 45 | х | 45 | 281 | 132996 | 12645 | 18 | 227610 |
| 7. Стоматология | 1,5 | 4 | х | 5 | х | 20 | - | 20 | 281 | 5620 | 8430 | 23 | 193890 |
| ВСЕГО: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1377146 |
3. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Таблица 12
| Показатель, единица измерения | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
| Принято в текущем году | Проект на следующий год | Принято в текущем году | Проект на следующий год | |
| 1.Среднегодовое количество коек (табл. 10) | х | 551 | х | 329 |
| 2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. | 800 | 800 | 750 | 750 |
| 3. Годовой ФЗП в год, руб. (п.1*п.2) | 450 000 | 440 800 | 390 000 | 246 750 |
4. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности