Командировки по подготовке кадров 24 24
Кол-во дней командировок 361 423
7. Услуги банка увеличились на 162 тыс. тенге за счет увеличения сумм перечисления на заработные карточки работников в связи с увеличением заработной платы.
8. Затраты на охоту труда увеличились на 486 тыс. тенге за счет увеличения затрат на противопожарную охрану объектов в связи с заключением договора с 1 ноября 2006 года с АО «АТМА» с ежемесячной оплатой за услуги – 36,5 тыс.т. и проведением аттестации рабочих мест, затраты на проведение которой составили 383 тыс. тенге.
По отдельным статьям бюджета имеется снижение затрат:
1. На содержание оборудования затраты снижены на 386 тыс. тенге – за счет отсутствие централизованных затрат на техническое обслуживание оборудование согласно договоров, которые в 2006 году составили 3264 тыс. тенге, снижены затраты на бумагу для АФТН на 147 тыс. тенге, при этом увеличилось количество расходных материалов и запасных частей соответственно на 219 и 1750 тыс. тенге.
2. Облета РТС – на 23013 тыс. тенге из-за меньшего объема летной проверки.
3. На аренду ОПФ затраты снизились на 954 тыс. тенге, по причине снижения Областной дирекцией коммуникаций – филиалов «Казахтелеком» арендной платы за аренду кабельной канализации, которая с 1 февраля 2007 года стала составлять 27265 тыс. тенге без НДС в месяц вместо 120247 тенге.
4. Аренда каналов связи на 896 тыс. тенге – снижены услуги ОТД – филиала АО «Казахтелеком» по аренде каналов связи на 958 тыс. тенге.
5. Подготовка кадров на 352 тыс. тенге – за счет снижения количества обучения работников за рубежом, в 2007 году обучилось 5 человек против 8 за 2006 год, снижения затрат на 800 тыс. тенге, но увеличилось количество специалистов, обучившихся в ДГП «Аэронавигационный учебный центр» - 18 чел. против 14 чел. за 2006 год, что увеличило затраты на 276 тыс. тенге.
6. Канцелярские товары снижены на 68 тыс. тенге за счет снижения расходов на канцелярские товары на 40 тыс. тенге, расходов на типографские услуги на 42 тыс. т, при этом подписка увеличена на 14 тыс. т.
7. Почтово – телеграфные расходы снижены на 82 тыс. т, за счет снижения почтовых отправлений на 11 тыс. т, снижения абонплаты и переговоров по телефонам ОТД – на 8 и 43 тыс. тенге соответственно, электронной почты – на 25 тыс. тенге.
8. Налоги на 425 тыс. тенге, их них
2006 г. 2007г. отклонение
Налог на имущество 9198 8795
Земельный налог 3653 3612
Налог на транспортные средства 54 88
Охрана окружающей среды 67 52
Итого: 12972 12547 425 тыс.т.
4.Финансовый результат.
По итогам работы 2007 года филиал имеет отрицательный финансовый результат в сумме 405408 тыс. тенге, которые против 2006 года вырос на 69560 тыс. тенге или 21%. Причины роста повышения отрицательного финансового результата – увеличения затрат на содержание филиала и уменьшение доходов от основной деятельности.
Аналитическая записка о производственно – финансовой деятельности Атырауского филиала РГП «Казаэронавигация» за 2008 года.
1. Производственные показатели.
1.1 Самолето-километры.
За 2008 год филиалов предоставлено аэронавигационное обслуживание воздушным судам на расстояние равном 1548670 км. По сравнению с 2007 годом количество км уменьшилось на 317160 км и составило 83%. Снижено количество км как по иностранным авиакомпаниям – на 13110 км, так и по авиакомпаниям РК – на 304050 км.
1.2 Самолето-вылеты.
Объем аэронавигационного обслуживания вылетов воздушных судов по сравнению с 2007 годом вырос на 106% или на 260 вылетов. При этом, снизилось количество заказных рейсов, совершенных иностранными авиакомпаниями и стран СНГ на 14. Количество вылетов у авиакомпаний РК увеличилось на 274, из них АК, базирующиеся на территории аэропорта г. Атырау, увеличили количество вылетов на 254. Производство увеличение вылетов только малогабаритных ВС на местных воздушных линиях. С 1 мая 2008 года прекратила выполнять заказные и регулярные рейсы на ВС Ту-134 и Ту-154 авиакомпания «Атырау ауе жолы», в связи с чем у этой АК снизился по сравнению с 2007 годом объем вылетов. Остальные АК повысили интенсивность полетов или сохранили количество вылетов на уровне 2007 года: