Количество педагогических ставок по группе классов =
Число учебных часов по тарификации
= –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– .
Плановая норма организационной нагрузки
Плановая норма организационной нагрузки учителя составляет:
1-4 классы – 20 часов в неделю;
5-9 классы – 18 часов в неделю;
10-11 классы – 18 часов в неделю.
Количество педагогических ставок на 1 класс =
Количество педагогических ставок по группе классов на 01.01
= –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– .
Количество классов в данной группе на 01.01
Среднегодовое количество педагогических ставок = количество педагогических ставок на 1 класс · Среднегодовое количество классов в каждой группе.
Средняя ставка учителя в месяц =
Общая сумма начисленной заработной платы по тарификации данной группы классов
= –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– .
Количество педагогических ставок по группе классов на 01.01
ФЗП в год = Средняя ставка учителя в месяц · Среднегодовое количество педагогических ставок · 12 месяцев.
Результаты расчетов представлены в таблице №4.
| Таблица №4 | ||||||||||||||||||||
| Группы классов | Количество классов | Данные тарификационного списка | Количество педагогических ставок | Средняя ставка учителя в месяц | ФЗП в год, руб. | |||||||||||||||
| на 01.01 | на 01.09 | среднегодовое | число учительских часов | заработная плата в месяц | по группе классов | на 1 класс | среднегодовое | |||||||||||||
| текущий | проект | текущий | проект | текущий | проект | текущий | проект | текущий | проект | текущий | проект | текущий | проект | текущий | проект | текущий | проект | теку щий | проект | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = гр12/ Гр2 | 15 = гр13/ гр3 | 16 = гр14 · гр6 | 17 = гр15 · гр7 | 18 = гр10/ Гр12 | 19 = гр11/ Гр13 | 20 = Гр18 · гр16 · 12мес. | 21 = гр19 · гр17 · 12мес. |
| 1 - 4 классы | 17 | 21 | 21 | 19 | 18,3 | 20,3 | 550 | 575 | 6 000 | 6 100 | 27,5 | 28,75 | 1,618 | 1,369 | 29,61 | 27,79 | 218 | 212 | 77 459,8 | 70 697,8 |
| 5 - 9 классы | 20 | 18 | 18 | 18 | 19,3 | 18,0 | 745 | 730 | 17 200 | 16 500 | 41,39 | 40,56 | 2,069 | 2,253 | 39,93 | 40,55 | 416 | 407 | 199 330,6 | 198 046,2 |
| 10 - 11 классы | 7 | 9 | 9 | 10 | 7,7 | 9,3 | 250 | 275 | 5 500 | 6 100 | 13,89 | 15,28 | 1,984 | 1,698 | 15,28 | 15,79 | 396 | 399 | 72 610,6 | 75 602,5 |
| 1.Итого | 44 | 48 | 48 | 47 | 45,3 | 47,6 | 1 545 | 1 580 | 28 700 | 28 700 | х | х | х | х | х | х | х | х | 349 401 | 344 346,5 |
| 2.ФЗП руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного состава | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 66 200 | 78 542 |
| 3.Итого тарифный ФЗП | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 415 601 | 422 888,5 |
| 4.Дополнительтный ФЗП, 20% к об | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 83 120,2 | 84 577,7 |
| 5.Общий ФЗП по школе | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 498 721,1 | 507 466,2 |
3. Расчет хозяйственных, командировочных, учебных и прочих расходов по общеобразовательным школам
Таблица №5
| Показатель, единица измерения | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1. Хозяйственные и командировочные расходы: | ||
| 1.1. среднегодовое количество классов | 45,3 | 47,6 |
| 1.2. расходы на 1 класс, руб. | 270 | 270 |
| Итого хозяйственных и командировочных расходов на все классы, руб.: стр.1.1.· стр.1.2. | 12 231 | 12 852 |
| 2. Учебные и прочие расходы | ||
| 2.1. среднегодовое количество 1 - 4 классов | 18,3 | 20,3 |
| 2.2. норма расходов на 1 класс, руб. | 140 | 140 |
| сумма расходов на 1 - 4 классы, руб.: стр.2.1.· стр.2.2 | 2 562 | 2 842 |
| 2.3. среднегодовое количество 5 - 9 классов | 19,3 | 18,0 |
| 2.4. норма расходов на 1 класс, руб. | 320 | 320 |
| сумма расходов на 5 - 9 классы, руб.: стр.2.3.· стр.2.4. | 6 176 | 5 760 |
| 2.5. среднегодовое количество 10 - 11 классов | 7,7 | 9,3 |
| 2.6. норма расходов на 1 класс, руб. | 260 | 260 |
| сумма расходов на 10 - 11 классы, руб.: стр.2.5.· стр.2.6. | 2 002 | 2 418 |
| Итого учебных и прочих расходов на все классы, руб. | 22 971 | 23 872 |
4. Расчет расходов на содержание групп продленного дня по городским общеобразовательным школам
Группу продленного дня посещают 75% учащихся 1-4 классов.
Начисления на ФЗП планируются в размере 26 %.
Таблица №6
| Показатель, единица измерения | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1. Среднегодовое число учащихся 1 - 4 классов | 381 | 437 |
| 2. Среднегодовое число учащихся в ГПД: стр.1· 0,75 | 286 | 328 |
| 3. Расходы по заработной плате в год: | ||
| 3.1. на 1 учащегося, руб. | 210 | 210 |
| на всех учащихся, руб.: стр.2 · стр.3.1. | 60 060 | 68 880 |
| 4. Начислено на заработную плату 26 %: | ||
| 4.1. на 1 учащегося, руб. 210*0,26 | 54,6 | 54,6 |
| на всех учащихся, руб.: стр.2 · стр.4.1. | 15 615,6 | 17 908,8 |
| 5. Расходы на мягкий инвентарь в год | ||
| 5.1. на 1 учащегося, руб. | 240 | 240 |
| на всех учащихся, руб.: стр.2 · стр.5.1. | 68 640 | 78720 |
| 6. расходы на питание: | ||
| 6.1. норма расхода на питание 1 учащегося в день, руб. | 40 | 40 |
| 6.2. число дней функционирования групп | 248 | 248 |
| расходы на питание в год, руб.: стр.2 · стр.6.1. · стр.6.2. | 2 837 120 | 3 253 760 |
| Итого расходов на ГПД, руб. | 2 981 435,6 | 3 419 268,8 |
5. Свод расходов по общеобразовательным школам, руб.
Таблица №7
| Показатель | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1. Заработная плата педагогического персонала (табл. 4) | 349 401 | 344 346,5 |
| 2. Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала (табл. 4) | 66 200 | 78 542 |
| 3. Всего ФЗП (табл. 4) | 498 721,1 | 507 466,2 |
| 4. Начисления на заработную плату: стр.3*26% | 129 667,49 | 131 941,2 |
| 5. Хозяйственные и командировочные расходы (табл. 5) | 12 231 | 12 852 |
| 6. Учебные и прочие расходы (табл. 5) | 22 971 | 23 872 |
| 7. Расходы на ГПД (табл. 6) | 2 981 435,6 | 3 419 268,8 |
| Итого расходов на текущее содержание школ: сумма стр. 1-7 | 3 711 575,2 | 4 518 288,7 |
6. Расчет расходов на содержание ДОУ
Таблица №8
| Показатель | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1. Число детей: | ||
| 1.1. на начало года | 240 | 310 |
| 1.2. наконец года | 300 | 340 |
| 1.3. среднегодовое (прирост с 01.07) | 270 | 325 |
| 2. Расходы на заработную плату, руб. | ||
| 2.1. на 1 ребенка, руб. | 240 | 240 |
| на всех детей, руб.: стр.1.3.· стр.2.1. | 64 800 | 78 000 |
| 3. Начисления на заработную плату, руб. | 16 848 | 20 280 |
| 4. Расходы на питание: | ||
| 4.1. норма расхода на 1 ребенка вдень, руб. | 40 | 40 |
| 4.2. число дней функционирования групп | 230 | 230 |
| 4.3. число дето-дней: стр. 1.3.· стр.4.2. | 62 100 | 74 750 |
| расходы на питание всех детей в год, руб.: стр.4.1.· стр.4.3. | 2 484 000 | 2 990 000 |
| 5. Расходы на мягкий инвентарь: | ||
| 5.1. на оборудование1 нового места, руб. | 520 | 520 |
| на оборудование всех новых мест, руб.: (стр. 1.2.-стр.1.1)· стр.5.1. | 31 200 | 15 600 |
| 5.2. на дооборудование 1 ранее действовавшего места, руб. | 330 | 330 |
| на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб.: (стр. 1.2.-стр.1.1)· стр.5.2. | 79 200 | 102 300 |
| 6. Хозяйственные и прочие расходы: | ||
| 6.1. на 1 ребенка, руб. | 620 | 620 |
| на всех детей, руб.: стр. 1.3.· стр.6.1.. | 167 400 | 201 500 |
| 7. Родительская плата: | ||
| 7.1. на 1 ребенка, руб. | 30 | 30 |
| на всех детей, руб.: стр. 1.3.· стр.7.1. | 8 100 | 9 750 |
| 8. Всего расходов, руб. | 2 851 548 | 3 417 430 |
| в том числе: | ||
| средства родителей: стр.7.1 | 8100 | 9750 |
| финансирование из бюджета | 2 843 448 | 3 407 680 |
7. Свод расходов на образование, руб.