Фонд всеобуча создается в размере 1% общей сумме расходов на содержание общеобразовательных школ.
Таблица №9
| Наименование | Принято | Исполнение за 6 месяцев | Ожидаемое исполнение | Проект на следующий год |
| 1. ДОУ в городах (табл. 8) | 2 843 448 | 1 421 724 | 2 843 448 | 3 407 680 |
| 2. ДОУ в сельской местности | 800 000 | 400 000 | 800 000 | 900 000 |
| 3. Школы общеобразовательные в городах (табл.7) | 3 711 575,2 | 1 855 787,6 | 3 711 575,2 | 4 518 288,7 |
| 4. Школы общеобразовательные в сельской местности | 850 000 | 475 000 | 850 000 | 900 000 |
| 5. Школы-интернаты в городах и сельской местности | 498 191 | 250 000 | 498 191 | 550 000 |
| 6. Приобретение учебников | 460 000 | 230 000 | 460 000 | 400 000 |
| 7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы | 46 923 | 23 460 | 46 923 | 48 220 |
| 8. Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми | 600 000 | 300 000 | 600 000 | 700 000 |
| 9. Детские дома | 40 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 |
| 10. Фонд всеобуча: (стр.3. + стр.4. + стр.5. + стр.7.)· 0,01 | 51 066,892 | 26 042,476 | 51 066,892 | 60 165,087 |
| 11. Прочие учреждения и мероприятия в области образования | 500 000 | 270 000 | 500 000 | 600 000 |
| 12. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной компании среди детей и подростков | 50 000 | 25 000 | 50 000 | 70 000 |
| 13. Итого расходов (сумма стр.1-12) | 10 451 204 | 5 297 014 | 10 451 204 | 12 194 354 |
| 14. Приобретение инвентаря и оборудования | 1 500 000 | 750 000 | 1 500 000 | 1 875 000 (рост на 25%) |
| 15. Капитальные вложения на строительство | 900 000 | 500 000 | 900 000 | 1 200 000 |
| 16. Капитальный ремонт | 600 000 | 300 000 | 600 000 | 500 000 |
| 17. Всего расходов (сумма стр. 13-16) | 13 451 204 | 6 847 014 | 13 451 204 | 15 769 354 |
Здравоохранение
1. Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения
Среднегодовое количество коек рассчитывается по следующей формуле:
Кн · m
Кср = К01.01 + ––––––––,
12
где Кср – среднегодовое количество коек;
К01.01 – количество коек на начло года;
Кн – количество развернутых новых коек;
m – количествомесяцев функционирования новой койки в первый год.
1) Больницы и диспансеры в сельской местности:
Хирургические койки: 70 + (16*8)/12 = 80,7;
Детские койки: 55 + (5*7)12 = 57,9;
Терапевтические койки: 60 + (15*8)/12 = 70;
Родильные койки: 45;
Прочие койки: 75.
2) Больницы и диспансеры в городах:
Хирургические койки: 85 + (10*5)/12 = 89,2;
Детские койки: 90 + (10*8)12 = 96,7;
Терапевтические койки: 130 + (20*9)/12 = 145;
Родильные койки: 120+ (20*4)12 = 126,7;
Прочие койки: 90 + (20*2)12 = 93,3.
Число койко-дней = Среднегодовое число коек · Число дней функционирования 1 койки.
Таблица №10
| Учреждение | Показатель | Проект | |||||||||
| На начало года | На конец года | Среднегодовое | Сроки свертывания сети | Число дней функционирования | Число койко-дней | Норма расходов на 1 койко-день | Сумма расходов в год, руб.. | ||||
| питание | медикаменты | питание | медикаменты | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = гр7* гр5 | 9 | 10 | 11=гр9* гр8 | 12= гр10* гр8 |
| 1. Больницы и диспансеры в сельской местности | 1. Хирургические койки | 70 | 86 | 80,7 | с 01.05 | 310 | 25017,0 | 25 | 20 | 625 425,0 | 500340,0 |
| 2. Детские койки | 55 | 60 | 57,9 | с 01.06 | 315 | 18238,5 | 24 | 28 | 437724,0 | 510678,0 | |
| 3. Терапевтические койки | 60 | 75 | 70,0 | с 01.05 | 330 | 23100,0 | 20 | 19 | 462000,0 | 438900,0 | |
| 4. Родильные койки | 45 | 45 | 45,0 | – | 320 | 14400,0 | 21 | 23 | 302400,0 | 331200,0 | |
| 5. Прочие койки | 75 | 75 | 75,0 | – | 300 | 22500,0 | 21 | 25 | 472500,0 | 562500,0 | |
| ИТОГО: | 305 | 341 | 328,6 | х | х | х | х | х | 2300049,0 | 2343618,0 | |
| 2. Больницы и диспансеры в городах | 1. Хирургические койки | 85 | 95 | 89,2 | с 01.08 | 310 | 27652,0 | 22 | 23 | 608344,0 | 635996,0 |
| 2. Детские койки | 90 | 100 | 96,7 | с 01.05 | 305 | 29493,5 | 23 | 25 | 678350,5 | 737337,5 | |
| 3. Терапевтические койки | 130 | 150 | 145,0 | с 01.04 | 300 | 43500,0 | 21 | 22 | 913500,0 | 957000,0 | |
| 4. Родильные койки | 120 | 140 | 126,7 | с 01.09 | 310 | 39277,0 | 25 | 27 | 981925,0 | 1060479,0 | |
| 5. Прочие койки | 90 | 110 | 93,3 | с 01.11 | 330 | 30789,0 | 20 | 27 | 615780,0 | 831303,0 | |
| ИТОГО: | 515 | 595 | 550,9 | х | х | х | х | х | 3797899,5 | 4222115,5 | |
2. План амбулаторно-поликлинических посещений. Планирование медикаментов
Таблица №11
| Должность | Число ставок должностей | Расчет нормы обслуживания в час | Число часов работы в день | Дневная нагрузка | Чис ло рабо чих дней в году | Годовая нагрузка (на 1 ставку) | Число врачеб ных посеще ний (на все ставки) | Сред ний расход на медикаменты на 1 посе щение | Сумма расходов на медикаменты, руб. | ||||
| в поликлинике | на дому | в поликлинике | на дому | в поликлинике | на дому | всего | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = гр5 · гр3 | 8 = гр6 · гр4 | 9 = гр7 + гр8 | 10 | 11 = гр10 · гр9 | 12 = гр11·гр2 | 13 | 14= гр13 · гр12 |
| 1. Терапия | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 18 | 8 | 26 | 281 | 7306 | 21918,0 | 10 | 219180,0 |
| 2. Хирургия | 1,5 | 8 | 1,25 | 4,5 | 1 | 36 | 1,25 | 37,25 | 281 | 10467,3 | 15700,9 | 21 | 329718,4 |
| 3. Гинекология | 1 | 6 | 1,25 | 5 | 0,5 | 30 | 0,625 | 30,625 | 281 | 8605,6 | 8605,6 | 20 | 172112,5 |
| 4. Педиатрия | 2 | 7 | 2 | 2,5 | 3 | 17,5 | 6 | 23,5 | 281 | 6603,5 | 13207,0 | 13 | 171691,0 |
| 5. Неврология | 1 | 7 | 1,25 | 4 | х | 28 | 1,25 | 29,25 | 281 | 8219,3 | 8219,3 | 8 | 65754,0 |
| 6. Дерматология | 1 | 9 | 1,25 | 5 | х | 45 | 1,25 | 46,25 | 281 | 12996,3 | 12996,3 | 18 | 233932,5 |
| Стоматология | 1,5 | 4 | х | 5 | х | 20 | х | 20 | 281 | 5620,0 | 8430,0 | 23 | 193890,0 |
| ВСЕГО: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1386278,4 |
3. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Таблица №12
| Показатель | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
| принято в текущем году | проект на следующий год | принято в текущем году | проект на следующий год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Среднегодовое количество коек (табл. 10) | х | 550,9 | х | 328,6 |
| 2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. | 800 | 800 | 750 | 750 |
| 3. Годовой ФЗП в год, руб. | 450 000 | 440 640 | 390 000 | 246 450 |
4. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Таблица №13
| Показатель | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
| принято в текущем году | проект на следующий год | принято в текущем году | проект на следующий год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||||
| 1. Среднегодовое количество коек (табл. 10) | х | 550,9 | х | 328,6 |
| 2. Расходы на 1 койку в год, руб. | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб.: стр.1·стр.2 | х | 126707 | х | 75578 |
| 2. Мягкий инвентарь | ||||
| 1. Количество коек на начало года (табл. 10) | х | 515 | х | 305 |
| 2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб. | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3. Итого расходов на дооборудование, руб.: стр.1·стр.2 | х | 309000 | х | 183000 |
| 4. Прирост коек за год (табл. 10) | х | 80 | х | 36 |
| 5. Расходы на дооборудование 1 новой койки, руб. | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6. Итого расходов на дооборудование новых коек, руб.: стр.4·стр.5 | х | 64000 | х | 28800 |
| 7. Всего расходов на мягкий инвентарь, тыс. руб.: стр.3+стр.6 | х | 373 | х | 211,8 |
5. Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.