Количество классов на 01.01, 01.09 и среднегодовое переносим с таблицы 4.
Количество педагогических ставок по группе классов (гр. 12 и 13) =
________Число учебных часов по тарификации
Плановая норма организационной нагрузки учителя
Плановая норма организационной нагрузки учителя составляет:
1-4 классы -20 часов в неделю;
5-9 классы-18 часов в неделю;
10-11 классы-18 часов в неделю.
Текущий год
1-4 классы: 546/20=27,3
5-9 классы:745/18=41,4
10-11 классы:238/18=13,2
Проект
1-4 классы: 555/20=27,8
5-9 классы: 702/18=39,0
10-11 классы: 291/18=16,2
Количество педагогических ставок на 1 класс =
Количество педагогических ставок по группе классов на 01.01.
Количество классов в данной группе на 01.01
Текущий год
1-4 классы: 27,3/15=1,8
5-9 классы: 41,4/18=2,3
10-11 классы: 13,2/5= 2,6
Проект
1-4 классы: 27,8/18=1,5
5-9 классы: 39,0/20=2,0
10-11 классы: 16,2/5=3,2
Среднегодовое количество педагогических ставок =
Количество педагогических ставок на 1 класс
* Среднегодовое количество классов в каждой группе
Текущий год
1-4 классы: 1,8*16,0=28,8
5-9 классы: 2,3*18,7=43,01
10-11 классы: 2,6*5,7=14,82
Проект
1-4 классы: 1,5*17,0=25,5
5-9 классы: 2,0*19,7= 39,4
10-11 классы: 3,2*8,0=25,6
Средняя ставка учителя в месяц =
Общая сумма начисленной заработной платы
___по тарификации данной группы классов
Количество педагогических ставок по группе классов на 01.01
Текущий год
1-4 классы: 5976/27,3=218,9
5-9 классы: 17384/41,4=419,9
10-11 классы: 5503/13,2=416,9
Проект
1-4 классы: 6240/27,8=224,5
5-9 классы: 16547/39,0=424,3
10-11 классы: 6100/16,2=376,5
ФЗП в год = Средняя ставка учителя в месяц *
Среднегодовое количество педагогических ставок * 12 месяцев
Текущий год
1-4 классы: 218,9*28,8*12=75 652 руб.
5-9 классы: 419,9*43,0*12=216 668 руб.
10-11 классы: 416,9*14,8*12=74 041 руб.
Проект
1-4 классы: 224,5*25,5*12=68 697 руб.
5-9 классы: 424,5*39,4*12=200 704 руб.
10-11 классы: 376,5*25,6*12= 115 661 руб.
ИТОГО тарифный ФЗП складывается из ФЗП педагогического персонала и ФЗП руководящего персонала:
Текущий год: 366 361 + 65 000 = 431 361 руб.
Проектный год: 385 062 + 76 105 = 461 167 руб.
Дополнительный ФЗП= Тарифный ФЗП*20% (12)
Текущий год: 431 361 *20%=86 272 руб.
Проектный год: 461 167 *20%=92 233 руб.
Общий ФЗП по школе составит:
Текущий год: 431 361 + 86 272 =517 633 руб.
Проектный год: 461 167 + 92 233 = 553 400 руб.
Таблица 6
Расчет хозяйственных, командировочных, учебных и прочих расходов по общеобразовательным школам
| Показатель, единица измерения | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1. Хозяйственные и командировочные расходы: среднегодовое количество классов расходы на 1 класс, руб. | 40,3 250 | 44,7 250 |
| Итого хозяйственных и командировочных расходов на все классы, руб. | 10 075 | 11 175 |
| 2. Учебные и прочие расходы: среднегодовое количество 1-4 классов норма расходов на 1 класс, руб. сумма расходов на 1-4 классы, руб. | 16,0 150 2 400 | 17,0 150 2 550 |
| среднегодовое количество 5-9 классов норма расходов на 1 класс, руб. сумма расходов на 5-9 классы, руб. | 18,7 300 5 610 | 19,7 300 5 910 |
| среднегодовое количество 10-11 классов норма расходов на 1 класс, руб. сумма расходов на 10-11 классы, руб. | 5,7 250 1 425 | 8,0 250 2 000 |
| Итого учебных и прочих расходов на все классы, руб. | 9 435 | 10 460 |
Среднегодовое количество классов переносим с таблицы 5.
Зная среднегодовое количество классов и расходы на 1 класс, определим сумму хозяйственных и командировочных расходов на все классы:
Текущий год: 40,3*250= 10 075 руб.
Проект: 44,7*250=11 175 руб.
По учебным и прочим расходам сумма складывается: среднегодовое количество классов по группе классов (1-4,5-9,10-11)* норма расходов на 1 класс.
Сумма учебных и прочих расходов на все классы:
Текущий год: 2 400 + 5 610 + 1 425 = 9 435 руб.
Следующий финансовый год: 2 550 + 5 910 + 2 000 = 10 460 руб.
Таблица 7
Расчет расходов на содержание групп продленного дня по городским общеобразовательным школам
| Показатель, единица измерения | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1. Среднегодовое число учащихся 1 - 4 классов | 332 | 373 |
| 2. Среднегодовое число учащихся в ГПД | 266 | 298 |
| 3. Расходы по заработной плате в год: на 1 учащегося, руб. на всех учащихся, руб. | 200 53 200 | 200 59 600 |
| 4. Начислено на заработную плату 26%: на 1 учащегося, руб. на всех учащихся, руб. |
52 13 832 |
52 15 496 |
| 5. Расходы на мягкий инвентарь в год: на 1 учащегося, руб. на всех учащихся, руб. | 250 66 500 | 250 74 500 |
| 6. Расходы на питание: норма расхода на питание 1 учащегося в день, руб. число дней функционирования групп расходы на питание в год, руб. | 35 248 2 308 880 | 35 248 2 586 640 |
| Итого расходов на ГПД, руб. | 2 442 412 | 2 736 236 |
Среднегодовое количество учащихся 1-4 классов заносим с таблицы 4.
Среднегодовое количество учащихся в ГПД по условиям задачи - 80% от среднегодового числа учащихся 1 - 4 классов.
332*0,80=266 чел.
373*0,80=298 чел.
Зная расходы по з/пл в год на 1 учащегося - 200 руб., рассчитаем сумму расходов на всех учащихся:
- текущий год: 266*200=53 200 руб.
- проект: 298*200=59 600 руб.
Начисления на заработную плату в размере 26% составят:
- текущий год: 200*0,26=52 руб.
- проект: 200*0,26=52 руб.
Общая сумма расходов на мягкий инвентарь составит:
- текущий год: 266 чел.* 250=66 500 руб.
- проект: 298 чел.*250=74 500 руб.
Расходы на питание определяются исходя из среднегодового числа учащихся в ГПД, нормы расхода, числа дней функционирования 1 учащегося.
Текущий год: 266*35*248=2 308 880 руб.