Расчет производственной мощности и планирование производственно-хозяйственной деятельности ОАО (стр. 4 из 8)
- в очистных забоях и проведении подготовительных выработок 3 смены по добыче и 1 ремонтно-подготовительная.
- на поверхности (включая ОФ) 3 смены продолжительностью по 8 часов.
На предприятии существует технологическое, функциональное и профессионально-квалификационное разделение труда. Технологическое разделение труда – обособление группы работников по принципам выполнения работы или технологически однородных работ. При этом выделяют звенья: подготовительные работы, очистные, транспорт, работы на шахтной поверхности, ремонтные работы и т.д. Функциональное разделение труда – разделение работников по профессиям, специальностям и должностям. Все работники, в зависимости от роли, которую они выполняют на предприятии, делятся на персонал основной деятельности (ППП) и персонал непромышленных организаций. Профессионально – квалификационное разделение труда – деление работающих по профессиям, специальностям, а внутри профессии по группам сложности труда (разрядам и категориям). На предприятии существует внутрибригадная и внутри участковая формы кооперации труда. Первая обеспечивает четкую согласованность между отдельными исполнителями в рамках участка, а вторая – четкую согласованность работников внутри бригады.
1.6 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ШУ «Обуховская»
Таблица 7. Выполнение плана добычи угля по шахте ОАО "Шахтоуправление обуховская"
| Наименование показателей | Ед. изм. | 2007 год факт | 2008 г. | % 2008 г. к 2007 | +/ – 2008 г. к 2007 | |||
| План бюджет. | Ф а к т | % | + – | |||||
| -й квартал | т.тн | 264,6 | 194,0 | 148,6 | 76,6 | -45,4 | 56,2 | -116,0 |
| 2-й квартал | т.тн | 264,3 | 219,3 | 40,5 | 18,5 | -178,8 | 15,3 | -223,8 |
| 3-й квартал | т.тн | 205,1 | 316,0 | 119,8 | 37,9 | -196,2 | 58,4 | -85,3 |
| 4-й квартал | т.тн | 209,2 | 375,0 | 230,4 | 61,4 | -144,6 | 110,1 | 21,2 |
| 2 0 0 8 год | т.тн | 943,2 | 1104,3 | 539,3 | 48,8 | -565,0 | 57,2 | -403,9 |
За 2008 год ОАО Шахтоуправление «Обуховская» добыто 539,3 тыс. тонн горной массы при плане 1104,3 тыс. тонн, что составило 48,8%. Недодано к плану 565 тыс. тонн. Фактическая среднесуточная добыча за 2008 год составила 1 710 тонн при плане 3 137 тонн. За 2008 год ОАО Шахтоуправление «Обуховская» добыто 539,3 тыс. тонн горной массы, что составляет 100%, в том числе:
из очистных забоев 474,0 тыс. тонн – 87,9%
из подготовительных забоев 55,7 тыс. тонн – 10,3%
прочие поступления 9,6 тыс. тонн – 1,8%.
Таблица 8. Товарная продукция
| План | Факт | +/- | ||||||
| объем т.тн. | цена руб. | сумма тыс. руб. | объем т.тн. | цена руб. | сумма тыс. руб. | объем т.тн. | с у м м а тыс. руб. | |
| 1-й квартал | 142,1 | 3306,19 | 469809 | 134,4 | 3263,77 | 438651 | -7,7 | -31158 |
| 2-й квартал | 175,1 | 3802,58 | 665831 | 100,2 | 3890,71 | 389849 | -74,9 | -275982 |
| 3-й квартал | 259,4 | 4058,22 | 1052703 | 113,7 | 3820,48 | 434389 | -145,7 | -618314 |
| 4-й квартал | 311,1 | 4057,70 | 1262351 | 179,6 | 3640,95 | 653915 | -131,5 | -608436 |
| 2 0 0 8 год | 887,7 | 3887,23 | 3450694 | 527,9 | 3631,00 | 1916804 | -359,8 | -1533890 |
За отчетный год объем товарной продукции в стоимостном выражении составил 1916804 т.р. При плане 3450694 т.р. – невыполнение – 1533890 т.р.
Основными причинами невыполнения плана товарной продукции являются:
1. невыполнение плана выпуска товарной продукции на 359,6 т.тн.
что составило 3888,11 руб. * (-359,6) тн. = – 1398164 т. руб.
2. снижение качества добываемого угля на 2,5% (плановая зольность 31,1%, фактическая 33,6%;
3. снижение цены товарной продукции за счет качества на 257,11 руб. привело к уменьшению объема товарной продукции на 135727 тыс. руб. 527,9 т.тн. * (– 257,11) руб. = -135727 т. руб.
Таблица 9
| Ед. изм. | 2007 год факт | 2008 год | +/ – 2008 г. | |||
| П л а н | Ф а к т | + – | ||||
| Шахта | ||||||
| Рабочие подземные | чел. | 1351 | 1210 | 1132 | -78 | -219 |
| На очистных | чел. | 385 | 328 | 317 | -11 | -68 |
| из них: Г РОЗ | чел. | 281 | 134 | 132 | -2 | -149 |
| На подготовительных | чел. | 242 | 231 | 203 | -28 | -39 |
| из них: проходчики | чел. | 141 | 91 | 85 | -6 | -56 |
| На транспорте | чел. | 302 | 291 | 267 | -24 | -35 |
| На содержании и ремонте | чел. | 119 | 107 | 108 | 1 | -11 |
| Прочие подземные | чел. | 303 | 253 | 237 | -16 | -66 |
| Рабочие поверхности | чел. | 436 | 440 | 428 | -12 | -8 |
| Итого: рабочие | чел. | 1787 | 1650 | 1560 | -90 | -227 |
| РСС | чел. | 256 | 262 | 233 | -29 | -23 |
| П П П | чел. | 2043 | 1912 | 1793 | -119 | -250 |
| Непром. группа | чел. | 18 | 12 | 11 | -1 | -7 |
| Кап.строит-во | чел. | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| Итого по шахте: | чел. | 2061 | 1924 | 1810 | -114 | -251 |
| ОФ | ||||||
| Рабочие | чел. | 240 | 227 | 203 | -24 | -37 |
| РСС | чел. | 35 | 40 | 35 | -5 | 0 |
| Итого по ОФ: | чел. | 275 | 267 | 238 | -29 | -37 |
| Всего тр-ся | чел. | 2336 | 2191 | 2048 | -149 | -288 |
| П П П | чел. | 2318 | 2179 | 2031 | -148 | -287 |
| из них: рабочие | чел. | 2027 | 1877 | 1763 | -150 | -264 |
| РСС | чел. | 291 | 302 | 268 | -262 | -23 |
| Непромышленная группа | чел. | 18 | 12 | 11 | -1 | -7 |
| Кап.строительство | чел. | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
Как видно из таблицы, за отчетный период произошло снижение численности трудящихся ОАО Шахтоуправление «Обуховская» по всем категория работников и структурным подразделениям, % обеспеченности кадрами составил 93,5%.
Среднесписочная численность всего трудящихся за 2008 год составила – 2048 чел. при плановой – 2191 чел., недокомплект – 149 чел., в том числе ППП – 148 чел., из них: по шахте – 119 чел., по ОФ – 29 чел.
2. Расчет производственной мощности шахты «Обуховская»
Под производственной мощностью шахты принято понимать количество полезного ископаемого, выдаваемого в единицу времени (год, сутки). Этот показатель в определенный период времени характеризует максимально возможный уровень добычи полезного ископаемого стандартного качества, достигнутый при наилучшем использовании средств труда, передовой технологии и высоком уровне организации производства. Величина мощности шахты определяется минимальной производительностью одного из технологических звеньев.
Для шахт этот расчет осуществляется по следующим технологическим звеньям: по горным работам, подземному транспорту, пропускной способности околоствольного двора, пропускной способности подъема, техническим возможностям вентиляции, пропускной способности технологического комплекса поверхности.
По плану шахта должна выдавать 4100 т угля в сутки.
Шахтное поле вскрыто двумя центрально-сдвоенными: главным и вспомогательным, пятью вентиляционными №1,2,3,5,7 и двумя воздухоподающими №4,6 вертикальными стволами.
Главный, вспомогательный стволы и воздухоподающий №4 пройдены до откаточного горизонта -191 м, вентиляционные стволы №№1,2,3,5 – до горизонта верхних вентиляционных штреков бренсберговых панелей №1 и №3. Воздухоподающий №6 и вентиляционный №7 стволы пройдены до горизонта -500 м.
В настоящее время вентиляционные стволы №1,2 погашены, а вентиляционный ствол №7 законсервирован.
Главный ствол (скиповой) диаметром в свету 8,0 м, глубиной 519 м предназначен для выдачи угля и породы, оборудован тремя подъемными установками, из которых в настоящее время находятся в эксплуатации два угольных подъема, а породный подъем не действует.
На основной промплощадке находятся: башенный копер скипового ствола – размером 24х24 м, высотой 126 м. Копер оборудован двумя угольными подъемами с противовесами, подъемные машины типа МК-5х4, скипы емкостью по 12 т.
Скорость движения скипа по стволу 6,5 м/с. Норматив времени на загрузку и разгрузку скипа 15 с. Время работы ствола по подъему 18 ч. Высота приемного бункера 28 м. Копер оборудован двумя подъемными установками МК-3.25х4. Одна – двумя двухэтажными клетями, другая – инспекторская – клетью с противовесом.
В работе находятся два очистных забоя. Режим работы добычных участков: 3 смены по 6 часов. Углы падения пород в уклонном поле горизонта -191 м изменяются от 50 до 140.
Угол падения пласта лавы №24 -6–80. Угол падения пласта лавы №3015 -7–90 Плотность угля составляет 1,75 т/м3. Добыча из подготовительных выработок составляет 15% от добычи из очистных. Характеристика очистных забоев представлена в таблице 1.
Таблица 10
| Показатели | Уклонное поле | |
| Лава №24 | Лава №3015 | |
| Длина лавы, м | 260 | 220 |
| Мощность пласта, м | 1,26 | 1,2 |
| Тип выемочного механизма | МВ-280Е | УКД200/250 |
| Комплекс крепи | КМР-15 | DF-5 |
| Устойчивость кровли и почвы | устойчивые | |
Сопротивляемость резанью  | До 300 | До 300 |
Откатка по главным откаточным штрекам – электровозом; по уклонам, бремсбергам и конвейерным штрекам – конвейерами. Используются электровозы типа К-14, вагоны СП-3 и вагонетки емкостью 3 т. Грузоподъемность состава 75 т. Число рейсов по перевозке людей -2, средняя скорость откатки грузов -70 м/мин. Время загрузки вагонетки 12 с.