Расчет производственной мощности и планирование производственно-хозяйственной деятельности ОАО (стр. 7 из 8)

Данные расчета численности и плановой производительности труда на руднике приведены в таблице 17.

Таблица 17

Показатель	База	План	%
Добыча общая, тонн	1476000	1490400	99,03
в том числе: из очистных забоев	1283478,3	1296000	98,9
Из подготовительных забоев	192521,7	194400	0,13
Добыча среднесуточная, т	4100	4140	99,03
Среднедействующее число очистных забоев	2	2	100
Объём проведения ГПР, м³	6000	5999	100,01
Число дней работы шахты	360	360
Число выходов 1-го рабочего в месяц	21,05	21
Всего ППП по добыче:	1925	1925
Из них на очистных работах	1650	1650
на подготовительных работах	275	275
Численность непромыш. группы	109	116
Итого рабочих	2034	2041

1. Численность рабочих по добыче, необходимая для обеспечения запланированного объёма добычи, при сохранении производительности труда, достигнутой в базовом периоде:

чел., где

П_б = 63,7 т/ чел. в месяц – производительность одного работающего ППП за месяц.

2. Относительные изменения численности рабочих в результате влияния отдельных факторов:

· Ксс – коэффициент списочного состава.

· влияние организационных факторов (изменение числа выходов 1 рабочего):

чел.

· изменение удельного веса очистной добычи на 1000 т. общей добычи

чел.

· Численность рабочих, занятых на прочих работах изменилась.

4. Плановая численность рабочих:

чел.

5. Плановая производительность труда:

т/мес.

6. Снижение производительности труда рабочего по добыче составило:

Объем добычи в планируемый год должен возрасти на 0,97%, а производительность снизиться, но незначительно на 0,3%. Следовательно, численность рабочих увеличилась на: (0,9903 / 0,997) *100 – 100 = 0,24%.

4.2 Планирование фонда заработной платы

Относительное высвобождение численности рабочих на очистных и подготовительных работах отсутствует. Следовательно, не ожидается ни относительного высвобождения ФОТ, ни уменьшения фонда заработной платы. Отсюда можно сделать вывод, что при неизменном уровне заработной платы производительность труда на шахте незначительно снижается.

Фонд оплаты труда рабочих в базисном году составил 30292 тыс. рублей. Среднегодовая заработная плата рабочего ППП составила 15 тыс. рублей.

Среднегодовая заработная плата труда вспомогательных рабочих составила 13 тыс. рублей.

1. Плановый фонд заработной платы:

·

тыс. руб. в месяц, где

Зб. ср. – базовая средняя заработная плата,

Чпл. – плановая численность рабочих.

·

тыс. руб. в месяц

· ФЗП=28875+1508=30383 тыс. рублей в месяц или 364596 тыс. руб. в год

2.Планирование труда.

Таблица 18

Показатель	План на год	По кварталам
		1	2	3	4
Численность персонала, всего	2041	2041	2041	2041	2041
В том числе ППП, всего	1925	1925	1925	1925	1925
вспомогательные рабочие	116	116	116	116	116
Производительность одного рабочего, т/мес.	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5
Фонд заработной платы, всего, тыс. р	364596	91149	91149	91149	91149
В том числе ППП	346500	86625	86625	86625	86625
вспомогательные рабочие	18096	4524	4524	4524	4524
Средняя заработная плата тыс. р.
– одного работника ППП	180	45	45	45	45
Одного вспомогательного	156	39	39	39	39

5. Планирование себестоимости продукции

План по себестоимости является одним из основных разделов плана, так как именно в этом разделе обобщаются в денежном выражении показатели предыдущих разделов плана. Себестоимость продукции – это выражение в денежной форме текущих затрат на производство определенного вида продукции (услуг), назначение которых возместит используемые в производстве материальные, трудовые и природные ресурсы.

Планирование себестоимости производится пофакторным методом.

1. Себестоимость руды в базисном году составила С_б=403,33 рублей):

С = 1476 тыс. т*403,33 = 595315,08 тыс. рублей

2. Влияние факторов на уровень затрат.

Изменение себестоимости добычи руды произошло за счет изменения объемов добычи и общепроизводственных расходов рудника, которое, в свою очередь, произошло из-за изменения заработной платы вспомогательных рабочих.

На снижение себестоимости большое влияние оказало увеличение добычи, которая привел к снижению себестоимости на условно – постоянные расходы.

Таким образом, из-за увеличения общепроизводственных расходов рудника и увеличения объемов добычи себестоимость добычи снизилась на 595315,08 – 596145,096=-830,016 тыс. руб. или 399,99 – 403,33 = 3,34 руб. на 1 т.

Таблица 19. Калькуляция себестоимости добычи руды в базисном году

Наименование	Ед.	Коли-	Цена,	Сумма,	На 1 т,
изм.	чество	тыс. руб.	тыс. руб.	руб.
Добыча угля	тыс. т	1476
Вспомогательные материалы
Взрывчатые вещества	т	1017	36,48	37100,2	25,14
электродетонаторы	тыс. шт.	1200	29,97	35964	24,4
Коронки угольные и породные	шт.	670	0,46	308	0,21
штанги для бурстанка НКР-100	шт.	23,0	1,8	40,8	0,03
рельсы	тонны	6	29,33	175,98	0,12
Итого	73588,98	49,9
Электроэнергия	МВтч	60400	0,6	36240	24,55
Топливо
дизельное топливо	т	351,0	9,3	3277,8	2,22
масла и смазки	т	17,7	19,2	340,5	0,23
Итого	39858,3	27
Ремонтный фонд	32550,2	22,05
Оплата труда рабочих	чел.	1925	180	346500	234,8
Отчисления на социал. нужды	10000,0	6,78
Прочие расходы	8709,0	5,9
Всего	397759,2	269,5
Общепроизводственные расходы рудника
Электроэнергия	МВтч	35000	0,6	21000	14,23
Дизельное топливо	т	431,0	9,3	4024,9	2,73
Оплата труда вспомогательных рабочих	чел.	109	109	17004	11,52
Отчисления на социал. нужды	6145,6	4,16
Ремонтный фонд вспомогательного оборудования	30876,8	20,91
Прочие	4985,5	3,38
Итого	84036,8	56,93
Всего	595243,28	403,33

Таблица 20. Калькуляция себестоимости добычи руды в плановом году

Наименование	Ед.	Коли-	Цена,	Сумма,	На 1 т,
изм.	чество	тыс. руб.	тыс. руб.	руб.
Добыча угля	тыс. т	1490,4
Вспомогательные материалы
Взрывчатые вещества	т	1017	36,48	37100,2	24,89
электродетонаторы	тыс. шт.	1200	29,97	35964	24,13
Коронки угольные и породные	шт.	670	0,46	308	0,21
штанги для бурстанка НКР-100	шт.	23,0	1,8	40,8	0,03
рельсы	тонны	6	29,33	175,98	0,12
Итого	73588,98	49,38
Электроэнергия	МВтч	60400	0,6	36240	24,3
Топливо
дизельное топливо	т	351,0	9,3	3277,8	2,13
масла и смазки	т	17,7	19,2	340,5	0,23
Итого	39858,3	26,66
Ремонтный фонд	32550,2	21,8
Оплата труда рабочих	чел.	1925	180	346500	232,5
Отчисления на социал. нужды	10000,0	6,71
Прочие расходы	8709,0	5,84
Всего	397759,2	266,85
Общепроизводственные расходы рудника
Электроэнергия	МВтч	35000	0,6	21000	14,09
Дизельное топливо	т	431,0	9,3	4024,9	2,7
Оплата труда вспомогательных рабочих	чел.	116	156	18096	12,14
Отчисления на социал. нужды	6145,6	4,12
Ремонтный фонд вспомогательного оборудования	30876,8	20,71
Прочие	4985,5	3,34
Итого	85128,8	57,1
Всего	596335,28	399,99

Заключение

В результате расчета производственной мощности предприятия не было выявлено «узких» мест по производственной мощности

В ходе выполнения курсовой работы было осуществлено планирование производственно-хозяйственной деятельности предприятия на 2010 год, т.е., рассчитаны план объема добычи, план объемов проходки, план объема производства (расчет товарной руды), план производительности труда и численности, план фонда оплаты труда, план себестоимости.