Бизнес-план пластиковых изделий (стр. 3 из 5)
Принцип последующих поставок - "под заказ". Этот способ поставок считается в данной сфере производства наиболее прогрессивным и экономичным (складские помещения не затовариваются, не остается неликвидных остатков, которые невозможно отправить обратно в ФРГ по причине взимания заново таможенных платежей).
3.4. Маркетинговая стратегия и обоснование цены
На основании фактов, изложенных в п. 2.3 "Характеристика продукции" изделия ЗАО "Сибирские окна" обладают самыми высокими на местном рынке характеристиками качества, а относительно низкая себестоимость продукции (благодаря значительному снижению внутрипроизводственных издержек) позволит установить отпускные цены на 15- 20% ниже среднерыночных. Как следует из анализа рынка сбыта продукции, только такое сочетание качественных и стоимостных характеристик продукции позволит новому субъекту рынка обеспечить себе гарантированный сбыт.
Таким образом, маркетинговой стратегией ЗАО "Сибирские окна" является ценовая конкуренция при обеспечении эксклюзивного качества изделий. В связи с этим фирма сможет не только занять планируемую нишу на региональном рынке (27,5%), но и закрепиться на ней, обеспечив себе стаоильный гарантированный сбыт.
Существующий разброс цен на металлопластиковые конструкции - от 1.026 руб./м кв. до 2.280 руб./м кв. Точно так же велики качественные различия между продукцией разных фирм и условиями заказов.
Для того, чтобы конкурировать с минимальной ценой 1.026 руб./м кв., ЗАО "Сибирские окна" планирует установить минимальную отпускную цену (наиболее простой вариант заказа) - не более 860 руб./м кв. А _средняя отпускная цена 1м кв. условной продукции составит 925 руб./м кв., что существенно ниже принятой практики. Данная цена позволит предприятию работать с рентабельностью не менее 60% (см. бюджет по прибыли в п.6), следовательно, экономически обоснована.
Большой опыт предприятия в строительной деятельности, назначение на руководящие должности квалифицированных и уже зарекомендовавших себя специалистов и тщательный отбор претендентов на рабочие места - все это является дополнительным существенным фактором успеха бизнеса.
Одним из основных способов продвижения товара на рынок будет реклама - самый мощный стимулятор спроса. ЗАО "Сибирские окна" планирует использовать следующие каналы распространения рекламы:
· две рекламные растяжки на центральных улицах города в течение 6 месяцев. Стоимость размещения одной рекламной растяжки составляет $1000. Затраты на этот вид рекламы составят: 2х$1000х5,7 руб.х6 = 68.400 руб. в год. •^ реклама в газете "ВА-БАНК": 1/4 газетной полосы 4 раза в месяц. Затраты на этот вид рекламы составят: в месяц: 15.000 руб. в мес. ; в год: 180.000 руб. в год без учета скидки; в год с учетом скидки: 150.000 руб. в год;
·
рекламный ролик на телевидении ("1 канал "): 10 сек. х З раза/день = 0,5 мин. в день изготовление ролика - 1.800 руб. прокат ролика - 1.000 руб. за 1 мин. в день: 500 руб. месяц: 500 руб.х 30 = 15.000 руб. в мес. в год: 15.000 руб.х 12 = 180.000 руб. в год без учета скидки в год с учетом скидки: 100.000 руб. в год.ИТОГО: рекламные расходы - 288.400 руб. в год
* Стратегия рекламной кампании.
В течение первого месяца планируется сформировать у потенциальных потребителей мнение о товаре и фирме, в связи с чем в этот период целесообразна наиболее интенсивная реклама в средствах массовой информации, т.е. рекламные объявления будут выходить наиболее часто. Затем в течение всего года необходимо постоянно поддерживать в сознании потребителей заинтересованность в данном продукте, в связи с чем реклама будет появляться постоянно, но немного реже.
4. Организационный план
Ввод в строй цеха по производству металлопластиковых ограждающих конструкций ожидается 01.04.2000 г. , а через 1 месяц (01.05.2000) будет смонтирована и введена в строй и линия по производству стеклопакетов. В течение апреля стеклопакеты будут закупаться на местном рынке по среднерыночной цене $56/м кв.
Таблица 4.1
Операционный график инвестиционного периода
| Наименование мероприятия | 1999 год | |||||||||
| Февр. Дек. | Mapт | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | 0кт. | Нояб. | |
| Предпроизводственный ремонт помещения | + | |||||||||
| Поставка и монтаж основного оборудования | + | |||||||||
| Обучение персонала | + | |||||||||
| Кредитование | + | |||||||||
| Ввод цеха в строй и эксплуатация на 50% мощности | + | |||||||||
| Поставка и монтаж линии по производству стеклопакетов | + | |||||||||
| Выход на мощность 60% | + | |||||||||
| Выход на мощность 70% | + | |||||||||
| Выход на мощность 80% | + | + | ||||||||
| Выход на мощность 90% | + | |||||||||
| Выход на мощность 100% | + | |||||||||
| Окончательный расчет с Центром занятости | + | |||||||||
* К концу инвестиционного периода (декабрь 2000 г. ) предприятие полностью рассчитается с Центром занятости.
5. План производства
5.1. Расчет объема выпуска продукции
Таблица 5.1 Планируемое рабочее расписание
| Режим работы | 3 смены |
| Коэффициент сменности | 2,8 |
| Продолжительность рабочего дня (смены) | 8 часов |
| Фонд рабочего времени в месяц | 21 день |
Расчетная производительность цеха после выхода завода на полную мощность[1] : 32 м кв. в смену
- в месяц: 32х2,8х21 = 1882 м кв. в мес.
- в год: 22.584 м кв. в год
Таблица 5.2 Предполагаемый объем продаж в 2000г. (м. кв.)
| 2000г. | ||||||||||
| Апр. | Май. | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. | Всего | |
| Готовая продукция, м кв. | 941 | 941 | 1129 | 1129 | 1317 | 1506 | 1694 | 1694 | 1882 | 12233 |
| Процент использования мощности | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | |
Полное освоение мощностей планируется к концу 2000 года а до тех пор будет происходить постепенное наращивание мощности, начиная с апреля 1997 г.
5.2. Расчет объема оборота предприятия в стоимостном выражении (при полной (100%) загрузке мощности)
Розничная отпускная цена условной единицы продукции - 925 руб./м кв.;
Объем выпуска продукции в месяц - 1.882 м кв. в мес. Объем оборота предприятия в стоимостном выражении:
- в месяц: 1.882х925 = 1.740.850 руб./мес.;
- год: 20.890.200 руб./год.
5.3. Расчет стоимости закупаемого оборудования
Стоимость оборудования , DM 286.000 (включая стоимость шеф-монтажа) Стоимость оборудования составит 1.029.600 руб.
286.000х3600 = 1.029.600 руб.
Таможенная пошлина составляет 10%, или 102.960 тыс. руб. Сбор за таможенное оформление 0,15%, - 1.544 тыс. руб.
ИТОГО затраты на оборудование составят - 1.134.104 руб.
5.4. Расчет издержек производства
5.4.1. Стоимость материалов, необходимых для изготовления стеклопакетов
Расход, цена единицы материала, материальные затраты (в руб.) из расчета на одну усл. единицу продукции (м кв.):
· стекло (Ц=30 руб./м кв.): норма расхода - 2м кв./м кв.; стоимость расхода на одну усл. ед. - 60 руб.;
· обечайка (Ц=9 руб./м.погон.): норма расхода - 4 м кв./м кв.; стоимость расхода на одну усл. ед. - 36 руб.;
· бутил (Ц=30 руб./кг): норма расхода - 0,1 кг/м кв.; стоимость расхода на одну усл. ед. - 3 руб.;
· прочие расходные материалы: стоимость расхода на условную единицу - 4 руб.
Итого материальные затраты на производство одного м кв. стеклопакета -103 руб.
5.4.2. Стоимость материалов, необходимых для производства металлопластиковых ограждающих конструкций (кроме стоимости стеклопакетов см. п. 5.4.1.)
- пластиковый профиль (Ц= 18 руб./м. пог. ), норма расхода -0,5 м пог. /м кв.; стоимость расхода на усл. ед. - 9 руб.;
- металлопрокат (Ц= 29 руб./м. пог. ), норма расхода -1,0м пог. /м кв.; стоимость на усл. ед. - 29 руб.;
- фурнитура, запорная арматура и другие расходные материалы - стоимость расхода на одну усл. ед.- 36 руб.
Итого: 74 руб./м кв.
ВСЕГО суммарные материальные затраты на одну усл. ед. продукции -177 руб.[2]
Затраты на материалы:
- в месяц: 177х1.882 = 333.114 руб./мес;
- в год: 3.997.368 руб./год.
-
5.4.3. Затраты на оплату труда
5.4.3.1. Среднемесячные оклады:
- работник АУ - 480,0 руб.;
- основные рабочие - 450,0 руб.;
- вспомогательные рабочие и охрана - 400,0 руб.;
- уборщики - 350,0 руб.
5.4.3.2. Число работающих
Рабочие цеха по производству стеклопакетов.
- Участок раскроя стекла - 4 чел. (из них 2 - вспом. раб.)
- Участок раскроя металл, обечайки - 2 чел. (из них 1 - вспом раб.)
- Участок бутилирования - 3 чел. (из них 2 - вспом. раб.)
- Участок мойки - 7 чел. ( из них 3 - вспом. раб.)
- Участок гибки металлич. обечайки - 3 чел. (из них 1 - вспом.
- раб.)
- Участок сборки стекла и рамки 8 чел. (из них 4 - всмог. раб.) •^ Участок герметизации стеклопакета - 3 чел. (из них 1 вспом. раб.)
Всего в одну смену - 30 чел.; в 3 смены- 90 чел.
Рабочие:
- Участок складирования - 1 чел.
- Участок раскроя профиля- 2 чел.
- Участок раскроя арматуры- 2 чел.
- Участок сборки заготовок- 2 чел.
- Участок фрезерования- 2 чел.
- Участок сварки профиля - 3 чел. (из них 2 - вспомог. раб.)
- Участок обработки швов конструкций - 2 чел.
- Участок сборки конструкций- 2 чел.
- Участок нарезки штапиков- 1 чел.
- Участок установки фурнитуры- 2 чел.
- Участок контроля качества- 1 чел.
- Бригада упаковки готовых конструкций - 2 чел.