Перерасчет тарифной ставки в час на среднемесячную зарплату производился из расчета 8 часов в день, 22 рабочих дня в месяц;
(2) – 2,7% от (1) (только для электромехаников, включая инженеров);
(3) – 13,35% от (1) (только для электромехаников, включая инженеров);
(4) – 15% от (1)+(2)+(3)
(5) – 20% от (1)
(6) – 10% от (1)+(2)+(3)+(4)+(5) (согласно таблицы 3.1.1 – при выслуге лет, равной 5 годам)
(7) – 30% от (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
(8) - (1)+ (2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7) (на одного человека в месяц)
(9) – из таблицы 2.2 (списочный штат)
(10) – (8)×(9)×12 месяцев (фонд заработной платы за год)
Отчисления органам социального страхования планируется в размере 38,5% от общей суммы расходов на заработную плату за год. Расчет произведен в таблице 3.2
Таблица 3.2 Отчисления на социальное страхование
| Модель АТС | Фонд заработной платы*, руб. | Отчисления на соцстрахование, руб. |
| АТСК | 183769,4 | 70751,23 |
| АТСКЭ | 230758,9 | 88842,16 |
* - из таблиц 3.1.2 и 3.1.3 в строке “ВСЕГО”
Планируются по количеству оборудования и удельному расходу этих ресурсов.
Расход материалов и запасных частей составляет в год на один номер емкости координатной АТС 15,5 руб., квазиэлектронной АТС – 20 руб.
На 100 м2 производственной площади расход материалов для уборки и текущего ремонта в год составляет 75 руб.
Расчет расходов материалов для АТС приведен в таблице 3.3.1
Расчет расходов материалов для уборки и ремонта приведен в таблице 3.3.2
Таблица 3.3.1 Расчет расходов материалов и запасных частей для АТС
| Модель | Расход материалов на один номер емкости, руб. в год | Емкость АТС,номеров | Всего расход материалов, руб. в год |
| АТСК | 15,5 | 1800 | 27900 |
| АТСКЭ | 20 | 2048 | 40960 |
Таблица 3.3.2 Расчет расходов материалов для уборки и текущего ремонта
| Модель | Расход материалов на 100 м2 площади, руб. в год | Производственнаяплощадь*, м2 | Всего расходматериалов, руб. в год |
| АТСК | 75 | 260 | 195 |
| АТСКЭ | 75 | 135 | 101,25 |
* - из таблицы 1.3
Согласно полученных данных в таблицах 3.3.1 и 3.3.2:
Расходы на материалы для АТСК: РМ.АТСК = 28095 руб.
Расходы на материалы для АТСКЭ: РМ.АТСКЭ = 41061,25 руб.
Планируются по количеству оборудования и удельному расходу этих ресурсов.
Норма месячного расхода электроэнергии на 10 номеров составляет для АТСК 30 квтч, для АТСКЭ «Квант» – 40 квтч. Цена одного квтч электроэнергии составляет 60 коп.
Расчет расходов на электроэнергию приведен в таблице 3.4.
Таблица 3.4. Расчет расходов на электроэнергию
| Модель | Норма месячного расхода на 10 номеров, квтч в месяц | Емкость АТС,номеров | Количество квтч,в год* | Всего расход на электроэнергию,руб. в год* |
| АТСК | 30 | 1800 | 5400 | 3240 |
| АТСКЭ | 40 | 2048 | 8192 | 4915,2 |
* - (NАТС/10) × норму месячного расхода × 12 месяцев
Величины отчислений на амортизацию и ремонт оборудования АТС, а также расчет этих отчислений для каждой модели АТС приведены в таблице 3.5.1 и 3.5.2
Таблица 3.5.1 Нормы и расчет отчислений на амортизацию и ремонт оборудования для АТСК
| Объект | Стоимость*, руб | Норма, % в год | Отчисления, руб. |
| Оборудование АТС | 21353,6 | 6,5 | 1387,984 |
| Электропитающие устройства | 3140 | 6,8 | 213,52 |
| Здание | 346863 | 3,3 | 11446,48 |
| Кабельная линия | 816480 | 3,9 | 31842,72 |
| ВСЕГО отчислений на амортизацию для АТСК | 44890,7 | ||
* - из таблицы 1.7
Таблица 3.5.2 Нормы и расчет отчислений на амортизацию и ремонт оборудования для АТСКЭ
| Объект | Стоимость*, руб | Норма, % в год | Отчисления, руб. |
| Оборудование АТС | 19716,48 | 3,4 | 670,3603 |
| Здание | 185315,3 | 3,3 | 6115,405 |
| Кабельная линия | 928972,8 | 3,9 | 36229,94 |
| Электропитающие устройства | Включены в стоимость АТС | ||
| ВСЕГО отчислений на амортизацию для АТСКЭ | 43015,7 | ||
* - из таблицы 1.7
Прочие затраты включают расходы на оплату услуг по текущему содержанию устройств телефонной связи, пользование соединительными линии, выплату единовременного вознаграждения за выслугу лет и другие расходы. Планируются они в размере 6-8% от фонда заработной платы. Приведены в таблице 3.6.
Таблица 3.6 Расчет прочих расходов
| Модель АТС | Фонд заработной платы*, руб. в год | Прочие расходы**, руб. в год |
| АТСК | 183769,4 | 12863,86 |
| АТСКЭ | 230758,9 | 16153,12 |
* - из таблиц 3.1.3.1 и 3.1.3.2 в строке “ВСЕГО”; ** - примем, как 7% от фонда заработной платы
Сведем полученные данные по составляющим эксплуатационных расходов в таблицу 3.7 и рассчитаем суммарное значение этих расходов.
Таблица 3.7 Расчет значения эксплуатационных расходов для АТС
| Модель | PФОТ,руб. в год | PC/C,руб. в год | PМ,руб. в год | PЭ/Э,руб. в год | PА,руб. в год | PПРОЧ,руб. в год | ЭPC,руб.в год |
| АТСК | 183769,4 | 70751,23 | 28095 | 3240 | 44890,7 | 12863,86 | 343610,2 |
| АТСКЭ | 230758,9 | 88842,16 | 41061,25 | 4915,2 | 43015,7 | 16153,12 | 424746,3 |
Доходы от эксплуатации телефонной станции складываются из абонентской платы за выполняемые ремонтные работы (ремонт розетки, проверка и ремонт телефонных аппаратов и т.д.)
Кроме того, телефонная станция может предоставлять дополнительные виды обслуживания. На координатной АТС 10% абонентам может быть представлена возможность сокращенного набора 32 наиболее часто вызываемых абонентов. Осуществляется это с использованием дополнительно установленного оборудования приставки «ВИЗА-32». Технические возможности оборудования АТСКЭ «Квант» позволяют, кроме этой услуги, оказывать абонентам дополнительно следующие виды обслуживания:
1.уведомление о поступлении вызова
2.запрет входящей связи
3.повторный вызов абонента без набора номера
4.конференц-связь
Абонентская плата за квартирный телефон составляет 51,5 рублей в месяц, за служебный – 98 рублей, за параллельный аппарат – 28 рублей.
Расчет доходов от абонентской платы произведен в таблице 4.1
Таблица 4.1 Доходы от абонентской платы
| Модель АТС | Вид услуги и количество абонентов* | Абоненская плата - всего,руб. в мес. | Абонентская плата - всего, руб.в год | ||
| Квартирный телефон, шт. | Служебный телефон, шт. | Параллельный телефон, шт. | |||
| АТСК | 1300 | 500 | 100 | 118750 | 1425000 |
| АТСКЭ | 1548 | 500 | 100 | 131522 | 1578264 |
* - таблица 1.5 и исходные данные
(кол-во квартирных телефонов = общая емкость – служебные)
Доходы от дополнительных видов обслуживания определяются по количеству абонентов, пользующихся услугой, и по абонентской плате за каждую услугу.
Абонентская плата за сокращенный набор номера составляет 5,5 рублей в месяц, уведомление о поступлении вызова – 4,5 рубля в месяц.
Плата за пользование конференц-связью составляет 15,0 рубля в месяц.
Плата за остальные услуги (запрет входящей связи) установлена в размере 2 рублей за разовое пользование услугой.
Расчет доходов от дополнительных услуг произведен в таблице 4.2
Таблица 4.2 Доходы от дополнительных услуг
| Модель АТС | Вид услуги и количество абонентов* | Доход - всего,руб. в мес. | Доход - всего, руб.в год | |||
| Сокращенный набор номера, чел. | Уведомление о поступлении вызова, чел. | Конференц-связь, чел. | Запрет входящей связи,чел. | |||
| АТСК | 180 | - | - | - | 810 | 9720 |
| АТСКЭ | 290 | 280 | 48 | 80 | 3590 | 43080 |
* - из исходных данных (одинаково для обеих моделей АТС)
Сведем полученные после расчетов данные в таблицу 4.3 и определим общую величину доходов от эксплуатации АТС.