Финансово-экономический анализ узла связи (стр. 8 из 8)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | Среднемесячная заработная плата (всего) в том числе: работников основной деятельности | - - - - | 1206-25 1224-52 | 1256-27 1285-61 | |
| 7. | Среднемесячная заработная плата без повышающего коэффициента (всего) | - - | 1133-73 596-80 | 1138-85 599-39 | |
| 8. | Размер повышающего коэффициента, применяемого к заработной плате | - - | 1,9 | 1,9 | |
| 9. | Списочная численность по состоянию на 01.01.99 г. | - - | 290 | ||
| Почта | 232 | ||||
| транспорт | 63 | 58 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Эксплутационные затраты по ГУ УФПС за 1997-1998г.г.
| №п/п | 1997 год | 1998 год | |||
| ГУПС | УФПС | Всего | |||
| 1. | Зарплата | 3312441 | 1022820 | 4335261 | +8199753392868 |
| 2. | Отчисления | 1275217 | 394212 | 1669429 | +3156901307945 |
| 3. | – пенсионный фонд | 927411 | 286592 | 1214003 | 951694 |
| 4. | – соцстрах | 178872 | 55190 | 234062 | 183215 |
| 5. | – медфонд | 119248 | 35479 | 154727 | 122143 |
| 6. | – фонд занятости | 49686 | 16951 | 66637 | 50893 |
| 7. | Амортизация | 298116 | 44346 | 342462 | 199096 |
| 8. | Материалы | 343870 | 310208 | 654078 | + 64102653793 |
| 9. | Нефтепродукты | 486438 | 306693 | ||
| 10. | Эл./энергия | 261509 | 261509 | +97025 71245 | |
| 11. | Марка | 161422 | 161422 | 169810 | |
| 12. | Прочие расходы | 1096146 | 970816 | 2066962 | 1395296 |
| 13. | Авиаперевозки | 57528 | 53395 | ||
| Итого: | 7292687 | 2742402 | 10035089 | 8846933 | |
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Расчет среднегодовой стоимости ОПФ на 1997-1998 г.г.
| Наименование | На 1.01. | На 1.04. | На 1.07. | На 1.10. | На 1.01. |
| Основные средства,1997 год, тыс. руб. | 8179 | 8206 | 8340 | 8326 | 8294 |
| Основные средства, 1998 год, тыс. руб. | 13298 | 13381 | 13167 | 13170 | 13515 |
И.Г. +1+2+3+4+ К.Г
2
24
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Основные экономические показатели за 1998 год
| №п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Факт за год | Отношение 1998г. к 1997г. | |
| 1997 г. | 1998г. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Выручка (валовой доход) от реализации услуг в том числе: Доходы от основной деятельности | Млн. Руб. -«- -« - | 5793066 4622707 2422228 | 5856310 4524073 | 101,3 97,9 |
| 2. | Объем реализации услуг связи населению | -« - | 2360163 | 97,4 | |
| 3. | Затраты на производство, всего (по всем видам деятельности) в том числе: | -« - | 10035089 +1622820 | 8846933 | 88,2 |
| – ФОТ | -«- | 3312441 | 4212843 | 97.4 | |
| – Отчисления на соц. нужды | -«- | +399212 1275217 | 1623635 | 97,3 | |
| – Амортизационные отчисления | -«- | +44346 298116 | 199096 | 58,1 | |
| – Материалы, топливо, запчасти | -«- | +310208 852352 | 1024588 | 89,8 | |
| – Приобретение маркированной продукции | -«- | 161422 | 169810 | 105,2 | |
| – Электроэнергия для производственных нужд | -«- | 261509 | 168270 | 64,3 | |
Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| – Перевозка почты (всего)В том числе: | -«- | ||||
| – авиа | -«- | 57528 | 53395 | 92,8 | |
| – ж/д | -«- | ||||
| – авто | -«- | ||||
| – прочие | -«- | ||||
| – Налоги всего: | -«- | ||||
| В том числе: | |||||
| Налог на пользователей автодорог | |||||
| Налог с владельцев транс. средств | -«- | ||||
| Налог на приобретение транспортных средств | -«- | ||||
| Налог на землю | -«- | ||||
| Прочие налоги | -«- | ||||
| – Прочие расходы | 2066962 | 1395296 | 67,5 | ||
| – Внереализ. расходы | 115185 | ||||
| – Отчисления во внебюджетный фонд | 671927 | 428630 | |||
| – Прочие внереализ. доходы | 150000 | 200000 | |||
| 4. | Прибыль (убыток ) от реализации услуг | -«- |
Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | Прочая прибыль (убыток) | -«- | |||
| 6. | Дотация, всегоВ том числе: Из федерального бюджетаИз местных бюджетов | -«- -«- | |||
| 7. | Балансовая (убыток) | -«- | 4879135 | 3219836 | |
| 8. | Рентабельность | % |
Данные финансово-хозяйственной деятельности
по отделениям связи за 1997-1998 гг.
Таблица 1
Отдел. Связи | 1997 | 1998 | ||||
| Исходящ. Платный обмен | Всего доходов по почте | Всего расходов | Исходящ. платный обмен | Всего доходов по почте | Всего расходов | |
| 1 ОС | 62870,0 | 510123,4 | 511917,9 | 51483,0 | 559768,0 | 615744,8 |
| 2 ОС | 16376,0 | 128241,7 | 199803,6 | 14539,0 | 133362,0 | 176146,8 |
| 3 ОС | 50919,0 | 467040,9 | 249435,7 | 50043,0 | 497550,0 | 219902,4 |
| 4 ОС | 22416,0 | 183064,5 | 243408,2 | 19110,0 | 199530,0 | 214588,6 |
| 5 ОС | 290940,0 | 287923,9 | 354731,6 | 23893,0 | 287898,0 | 312731,3 |
| 7 ОС | 10019,0 | 117691,6 | 168590,4 | 7993,0 | 118135,0 | 148629,3 |
| 8 ОС | 960 | 17895,3 | 42165,7 | 948,0 | 19701,0 | 55162,8 |
| 9 ОС | 10138 | 110841,3 | 138294,3 | 8664,0 | 104496,0 | 92123,7 |
| 10 ОС | 20314,0 | 197348,7 | 149051,8 | 22427,0 | 240871,0 | 212351,8 |
| 11 ОС | 18767,0 | 186450,3 | 248329,3 | 17215,0 | 203590,0 | 179484,9 |
| Центр.ОС | 89721,0 | 1713753,7 | 758845,9 | 74608,0 | 2565550,26 | 1096389,0 |