Анализ производственно-сбытовых возможностей ОАО "МНПЗ" (стр. 2 из 7)

Заработная плата работникам завода в течение отчетного периода выплачивалась своевременно в установленные в соответствии с коллективным договором сроки.

Анализ поставки и переработки сырья

Деятельность ОАО «Мозырский НПЗ» за исследуемый период направлена на обеспечение предприятия достаточным количеством сырья с целью максимальной загрузки технических установок и повышения эффективности производства.

Структура переработанного сырья ОАО «Мозырский НПЗ» в разрезе владельцев ресурсов за 2006-2008 гг. представлена в табл. 2.

Таблица 2

Структура переработанного сырья ОАО «Мозырский НПЗ»в разрезе владельцев ресурсов за 2006-2008 гг.

Наименование показателей	2006 г.		2007 г.		Темп роста 2007 г. к 2006 г., %	2008 г.		Темп роста 2008 г. к 2007 г., %
	тыс.т	уд.вес	тыс.т	уд.вес		тыс.т	уд.вес
Переработка сырья, всего	5832,6	100,0	6046,9	100,0	103,6	7570,0	100,0	125,2
Переработка сырья предприятий конце-рна «Белнефтехим»	1452,8	24,9	1593,9	26,3	109,7	1297,0	17,1	81,4
Прочее давальческое сырье	3367,6	57,7	3156,9	52,2	93,7	4635,3	61,2	146,8
Сырье собственной закупки	1012,2	17,3	1296,1	21,4	128,0	1637,7	21,6	126,4

Из табл. 2 следует, что в 2008 г. ОАО «Мозырский НПЗ» переработал на 25,2 % больше чем 2007 г. и 7570,0 тыс. т сырья, а в 2008 г. предприятие переработало 7568,9 тыс. т сырья, т.к. предприятие закрывалось на реконструкцию. Проанализировав структуру сырья можно сделать следующие выводы, что в 2006 - 2008 гг. около 80 % всего переработанного сырья приходится на давальческое сырье, но в дальнейшем предприятие планирует расширить собственные закупки до 29,84 %, в результате чего переработка давальческого сырья сократится до 70,16 % .

Среднесуточная загрузка оборудования в 2008 г. по сравнению с 2007 г. увеличилась на 4,245 тыс. т и составила 21,235 тыс. т.

Анализ выпуска продукции

В течение исследуемого периода ОАО «Мозырский НПЗ» осуществлял выпуск продукции исходя из объемов и структуры переработанного сырья, в соответствии с принятым бизнес-планом, требованиями рынков сбыта продукции и возможностями по производству технологических установок предприятия (табл. 3 и рис. 2).

Таблица 3

Выпускаемая продукция ОАО «Мозырский НПЗ» за 2006-2008 гг.

Наименование статей затрат	2006 г., факт,тыс. т	2007 г., факт,тыс. т	Отклонение 2007 г. от 2006 г.	Темп роста 2007 г. к 2006 г., %	2008 г., факт, тыс. т	Отклонение 2008 г. от 2007 г.	Темп роста 2008 г. к 2007 г., %
1	2	3	4	5	6	7	8
Бензины – всего	1079,5	1033,1	-46,4	95,7	1154,2	121,1	111,7
в т.ч.: автобензины А-76	365,2	351,1	-14,1	96,1	328,5	-22,6	93,6
А-92	412,3	424,5	12,2	103,0	557,1	132,6	131,2
А-95	150,8	154,3	3,5	102,3	114,6	-39,7	74,3
Реактивное топливо	48,4	53,4	5,0	110,3	131,9	78,5	247,0
Осветительный керосин	102,8	106,9	4,1	104,0	133,4	26,5	124,8
Дизельное топливо – всего	1689,1	1718,5	29,4	101,7	2061,3	342,8	119,9
Печное топливо	269,3	272,5	3,2	101,2	308,6	36,1	113,2
Мазут	2008,7	2028,1	21,4	101,1	2487,7	459,6	122,7
Вакуумный газойль	321,1	335,5	14,4	104,5	438,9	103,4	130,8
Битумы нефтяные – всего	212,3	204,5	-7,8	96,3	194,5	-10,0	95,1
Сырье для производства вязких	–	–	–	–	–	–	–
БНД	11,5	9,3	-2,2	80,9	12,7	3,4	136,6
Сжиженные газы	105,2	104,7	-0,5	99,5	102,5	-2,2	97,9
Сера	19,7	21,7	2,0	110,2	28,2	6,5	130,0
Глубина переработки, %	66,8	74,0	7,2	–	73,2	-0,7	–

Ниже представлены результаты производственной деятельности ОАО «Мозырский НПЗ» в 2008 г. по выпуску нефтепродуктов.

Темп роста объема производства продукции в сопоставимых ценах в отчетном периоде к соответствующему периоду 2007 г. равен 124,4 %.

Выход светлых нефтепродуктов в 2008 г. сложился на уровне 50,06 %.

Глубина переработки сырья в отчетном периоде составила 73,26 %.

Несбалансированность мощностей по первичной переработке нефти и вторичных процессов при объемах переработки сырья более 6000,0 тыс. т приводит к снижению эффективности деятельности предприятия. Уменьшается выход светлых нефтепродуктов, глубина переработки нефти.

Рост объема переработки сырья в 2008 г. в 1,25 раза по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. позволил предприятию увеличить производство нефтепродуктов.

Рис. 2. Структура выпускаемой продукции ОАО «Мозырский НПЗ» в 2008 г.

Выпуск бензинов в 2008 г. составил 1154,2 тыс. т, что превышает показатель 2007 г. на 121,1 тыс. т. Темп роста – 111,7 %. Изменения в выпуске в пределах различных видов бензинов происходили неравномерно. Наиболее высокие темпы роста объема производства отмечены по автомобильному бензину А-92 – 131,2 %. По отношению к 2007 г. предприятие увеличило его выпуск на 132,6 тыс. т. В тоже время производство автомобильного бензина АИ-95 было сокращено с 154,3 тыс. т в 2007 г. до 114,6 тыс. т в 2008 г.

Основным потребителем автобензина АИ-95 является рынок Украины. Резкое падение рентабельности продаж АИ-95 на этом рынке в первомполугодии 2008 г. стало основной причиной переориентации предприятия на выпуск автобензина А-92. Отгрузки автобензина АИ-95 на рынок Украины были возобновлены лишь в августе отчетного года.

Производство автобензина А-76 в 2008 г. было снижено на 22,6 тыс. т по отношению к аналогичному периоду 2007 г. Темп роста составил 93,6 %. Сокращение выпуска происходило при условии полного обеспечения потребности Республики Беларусь в данном виде топлива и с учетом увеличения производства бензина для пиролиза – компонента А-76. Объемы выпуска бензина для пиролиза были оговорены бизнес-планом производственно-финансовой деятельности предприятия на 2008 г. и составили в отчетном периоде 154,0 тыс. т. По отношению к 2007 г. их производство увеличилось на 50,8 тыс. т или в 1,5 раза.

Надо отметить, что увеличение доли легкого углеводородного сырья в общем объеме переработки способствовало увеличению выпуска бензинов. В тоже время значительный рост выпуска реактивного топлива, обусловленный устойчивым платежеспособным спросом, повлек их снижение.

Наиболее существенные темпы роста производства в течение 2008 г. сложились по реактивному топливу и осветительному керосину – 247,0 % и 124,8 % соответственно. Выпуск реактивного топлива в отчетном периоде составил 131,9 тыс. т, что превышает объемы 2007 г. на 78,5 тыс. т. Производство осветительного керосина превысило показатель 2007 г. на 26,5 тыс. т и составило 133,4 тыс. т. Значительные объемы производства керосинов определяются устойчивым платежеспособным спросом на них на внешних рынках. В 2008 г. ОАО «Мозырский НПЗ» произвел 2061,3 тыс. т дизельного топлива. Темп роста к 2007 г. составил 119,9 %. Значительные изменения произошли в структуре выпускаемого дизельного топлива. Если в 2007 г. 82,58 % в объеме дизельного топлива составляло дизельное топливо с содержанием серы до 350 ррm, то в 2008 г. завод перешел на выпуск экологически чистого дизельного топлива с содержанием серы до 50 ррm. В отчетном периоде его произведено 2010,2 тыс. т или 97,52 % от всего объема, в т.ч. 262,3 тыс. т – зимнее дизельное топливо.

Загрузка вторичных процессов путем увеличения объемов собственного покупного мазута позволила нарастить в январе-декабре 2008 г. выпуск таких экспортных нефтепродуктов, как печное топливо и гидроочищенный вакуумный газойль. Производство печного топлива в отчетном периоде составило 308,6 тыс. т, что превысило показатель 2007 г. на 36,1 тыс. т. Улучшилось качество печного топлива. Доля печного топлива с содержанием серы до 350 ррm выросла с 20,51 % в 2007 г. до 88,95 % в 2008 г.

Производство вакуумного газойля увеличилось к 2007 г. в 1,3 раза и составило 438,9 тыс. т. В 2008 г. завод полностью перешел на выпуск гидроочищенного вакуумного газойля.

В отчетном году ОАО «Мозырский НПЗ» произвел 2487,7 тыс. т мазута. По отношению к 2007 г. увеличение составило 459,6 тыс. т. Темп роста – 122,7 %.

Планируя программу выпуска продукции на 2009 г. предприятие ориентируется в соответствии с уже сложившейся номенклатурой.Основной упор планируется сделать на улучшение качественных показателей продукции, для этого планируется повысить глубину переработки до 66,24 %, что позволит увеличить объем выпускаемого высокооктанового автобензина, основные объемы которого будут отгружены за пределы Республики Беларусь.

Вследствие этого ОАО «Мозырский НПЗ», учитывая спрос на продукцию на отечественном и зарубежных рынках,планирует повысить выпуск бензина на 53,0 тыс. т, что составит 1207,2 тыс. т. Темп роста планируется 104,6 %. Изменения в планируемом выпуске в пределах различных видов бензинов неравномерны.

Результатом проведения III этапа реконструкции предприятия – висбрекинг гудрона – стала возможность увеличения производства такого экспортного продукта, как гидроочищенный вакуумный газойль. Поэтому завод планирует программу выпуска продукции на 2009 г. повысить на 156,2 тыс. т, что составит 685,4 тыс. т вакуумного газойля. По отношению к 2008 г. прирост составит 146,5 %.

Из-за повышения глубины переработки сырья намечено сокращение выпуска мазута на 59,5 тыс. т. Его доля в структуре произведенной предприятием продукции снизитсяна 2,21 %.

Анализ использования мощностей

Степень загрузки мощностей технологических установок предприятия за исследуемый период представлена в табл. 4.