Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354" (стр. 2 из 8)

2.2 Транспортні зв’язки

Основні вантажоутворюючі об’єкти, які обслуговує підпрємство, розташовані у м.Харкові (велозавод та миловарний комбінат), склади та м.Скалат (віиробницвто битової хімії) – ППТФ “ЮСІ”. Ці об’єкти забезпечують близько 85% вантажообігу підприємства.

Вантажопоглинаючими об’єктами є оптові склади та бази, що розташовані в різних містах України та в Харкові.

Питома вага вантажообігу по замовниках представлена таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Розподіл обсягів перевезень за замовниками

№	Найменування	Вантажообіг тис. ткм/рік	Питома вага %
1	ППТФ „ЮСІ”	947,15	84,9
2	Інші	167,14	14,9
3	ВСЬОГО	1114,3	100

Основні маршрути вантажних перевезень.

Підприємство здійснює вантажні перевезення на міських маршрутах вантажними автомобілями „Газель” (1,5т) та ГАЗ-3302 (4т). Завантаження відбувається на складах ППТФ „ЮСІ” за адресами: вул. Морозова,11; вул. Польова,21; пр-т Московський, 118; пос. Безлюдівка, вул. Романа Левицького, 62А; вул.. Морозова, 18, та розповсюджується по магазинах у Харкові та області. (Табл.2.2).

Таблиця 2.2 – Основні маршрути міських вантажних перевезень

Список магазинів	Місце знаходження
Магазин №2	вул. Кітаєнко, 5В	Харків
Магазин №3	пр-т. Тракторобудівників, 160	Харків
Магазин №5	вул. Морозова, 1	Харків
Магазин №8	пр-т. Г. Сталинграда,179	Харків
Магазин №9	вул. Жадановського, 7	Чугуїв
Магазин №10	вул. Савченко, 2	Мерефа
Магазин №12	вул. Шарикова, 31 (круг трол.)	Харків
Магазин №13	вул. Г. Труда, 15	Харків
Магазин №15	вул. Дизельна, 1	Харків
Магазин №16	пр-т. Московський, 276-А	Харків
Магазин №17	вул. Енгельса, 33 (Центральний ринок)	Харків
Магазин №18	вул. Харківська, 105	Печинеги
1	2	3
Магазин №19	вул. Бекетова, 21	Харків
Магазин №20	пл. Повстання, 1	Харків
Магазин №21	пр-т. 50 лет ВЛКСМ, 89	Харків
Магазин №22	вул. Блюхера, 15	Харків
Магазин №23	пр-т. Московський, 3	Харків
Магазин №24	вул. Соборна, 41	Ізюм
Магазин №25	пл. Ленина, 32	Куп’янськ
Магазин №26	пл. Кирова, 3	Богодухів
Магазин №61	вул. Чернишевського, 67	Харків
Магазин №90	пр-т. Перемоги, 75-А	Харків
Магазин №94	ринок Олексіївка	Харків
Магазин №95	Стадіонний проїзд, 19/21	Харків
Магазин №96	Мікрорайон 5, д. 24	Лозова
Магазин №98	Мікрорайон 1/2, д. 20	Першомайськ
Супермаркет № 1	вул. Героїв праці, 15	Харків
Супермаркет № 2	пр-т Тракторобудівників, 102	Харків
Супермаркет № 3	пр-т Л. Свободи, 30	Харків
Супермаркет № 4	пр-т Слави, 3	Харків
Супермаркет № 5	вул. Старошишківська, 6	Харків

Здійснення міжміських вантажних перевезень також відбувається на підставі замовлень ППТФ „ЮСІ”. Завантаження відбувається на складах, перерахованих вище. Основні маршрути вантажних перевезень наведені в таблиці 2.3. Крім них можливі будь-які рейси вантажних перевезень як Україною, так і країнами СНД.

Таблиця 2.3 – Основні маршрути міжміських вантажних перевезень

Пункт відправлення (навантаження)	Пункт призначення (розвантаження)	Відстань, км.
Харків	Дніпропетровськ	225
Харків	Донецьк	305
Харків	Київ	470
Харків	Луганськ	335
Харків	Одеса	695
Харків	Полтава	150
Харків	Рівне	815
Харків	Суми	191

2.3 Підсумкові показники використання рухомого складу

Приведемо за останні 5 років обсяг перевезень видами перевезень (табл. 2.4).

Таблиця 2.4 – Обсяг перевезень за 5 років.

Показники	2003	2004	2005	2006	2007
Обсяг перевезень, тис.т.	10288	7454,4	13690,5	19344,4	18521,2
в т. ч. відрядні	10103	7410	13551,7	19060,8	15234,2
погодинні	185	44,4	138,8	283,6	195,6
Пасажирообіг, тис. ткм	91,606	73,458	146,85	209,011	179,24
в т. ч. відрядні	91,597	73,458	145,398	206,034	189,34
погодинні	9,2	50,6	145,2	297,7	222,4

Для кожного об’єкта перевезень надомо наступні дані: автомобіле-години в наряді, загальний пробіг, пробіг з вантажем, обсяг перевезень, доходи за 2007р. (табл. 2.5).

Таблиця 2.5 – Показники роботи АТП за 2007 р.

Маршрути	АГр, тис. а-г	Lзаг, тис. км	L тис. км	Q, тис.т	Р, тис. ткм	Д, тис. грн.
Міські	136,3	2920,5	2614,7	8361,3	5392,16	4113,611
Приміські	210,3	5696,7	5046,5	10699,5	152113,2	5542,096
1	2	3	4	5	6	7
Всього	346,6	8617,2	7661,2	19060,8	206034,8	9655,707
Погодинні	70,2	1753,7	-	283,6	29,77	588,933
Ітого	416,8	10370,9	7661,2	19344,4	209,011	10244,640

Звітнітні дані про роботу рухомого складу за 2007 р. приведено в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6 – Звітні дані про роботу рухомого складу за 2007 р.

Показники	Умовне позначення	Величина показника
		план	звіт
Виробнича база
Середньооблікова кількість автомобілів, од.	Асо	42	42
1	2	3	4
Загальна вантажопідйомність	qзаг	4197	4197
Номінальна вантажопідйомність, пас.	q	30,9	30,9
Автомобіле-дні в господарстві , а-д	АДг	49579	49579
Автомобіле-дні в роботі, а-д	АДр	33258,8	32343
Автомобіле-години в роботі	АГр	429038,5	416800
Техніко-експлуатаційні показники
Години у наряді, годин	Тн	12,5	12,9
Середньо-експлуатаційна швидкість, км/год	Vе	25	24,9
Коефіцієнт випуску автомобілів на лінію	aВ	0,67	0,652
Коефіцієнт використання місткості	γ	0,75	0,74
Коефіцієнт використання пробігу	β	0,8	0,88
Пробіг з пасажирами,тис.км	lеп	10,2	10,8
Середньодобовий пробіг, км	Lсд	322,5	321,2
Виробіток на одну тону, т	WQ	4495,4	4609,1
Виробіток на однин ткм, т/км	WP	45853,1	49800,3
Виробнича програма
Обсяг перевезень, тис т.	Q	18867,193	19344,4
Вантажообіг,. тис ткм.	P	192445,376	209011,9
Загальний пробіг, тис.км	Lзаг	10393,375	10370,9
Пробіг з вантажем, тис.км	Lв	7795,031	7661,2
Автомобіле - години простою під вантаженням-розвантаженням, тис.год	Тпр	0,3	0,4
Автомобіле – години руху, тис.год	АГрух	279,03	274,7

2.5 Аналіз плану перевезень вантажів

Аналіз плану перевезень за 2007 р. приведено в таблиці 2.7.

Відхилення від плану визначається за формулою:

, % . (2.1)

Таблиця 2.7 – Показники використання автомобілів за 2007 р.

Показники	Умовне позначення	Величина показника		Виконання плану Впл, %	Відхилення від плану Впл, %
		план	звіт
1	2	3	4	5	6
Виробнича база
Середньооблікова кількість автомобілів, од.	Асо	42	42	100	0
1	2	3	4	5	6
Загальна вантажопідйомність, пас.	qзаг	4197	4197	100	0
Номінальна вантажопідйомність,пас.	q	30,9	30,9	100	0
Автомобіле-дні в господарстві , а-д	АДг	49579	49579	100	0
Автомобіле-дні в роботі, а-д	АДр	33258,8	32343	97,25	-2,75
Автомобіле-години в роботі	АГр	429038,5	416800	97,15	-2,85
Техніко-експлуатаційні показники
Години у наряді, годин	Тн	12,5	12,9	103,2	3,2
Середньо-експлуатаційна швидкість, км/год	Vе	25	24,9	99,6	-0,4
Коеф-т випуску автомобілів на лінію	aВ	0,67	0,652	97,31	-2,69
Коефіцієнт використання РС	γ	0,75	0,74	98,67	-1,33
Коефіцієнт використання пробігу	β	0,8	0,88	110	10
Пробіг з вантажем,тис.км	lїв	10,2	10,8	105,88	5,88
Середньодобовий пробіг, км	Lсд	322,5	321,2	99,60	-0,40
Виробіток на одну тону, т.	WQ	4639,3	4609,1	102,53	2,53
Виробіток на однин ткм, т/км	WP	47320,4	49800,3	108,6	8,6
Виробнича програма
Обсяг перевезень, тис. т.	Q	19470,963	19344,4	102,53	2,53
Вантажоборот, тис. ткм.	P	198603,82	209011,9	108,61	8,61
Загальний пробіг, тис. км.	Lзаг	10725,963	10370,9	99,78	-0,22
Пробіг з вантажем тис.км.	Lпас	8044,472	7661,2	98,28	-1,72

В цілому ми бачимо недовиконання плану, але критичного відхилення від планових норм немає; за декількома показниками встановлено перевищення планового рівня.