Расчет потребности в топливно-энергетических ресурсах
| Наименование ресурса | Ед. изм. | Норма расхода на ед. услуги, НР | Цена, Ц | По годам реализации проекта | |||||||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||
| Количество, К | Общая стоимость, тыс. Br, ОС | Количество, К | Общая стоимость, тыс. Br, ОС | Количество, К | Общая стоимость, тыс. Br, ОС | Количество, К | Общая стоимость, тыс. Br, ОС | Количество, К | Общая стоимость, тыс. Br, ОС | ||||
| 1. Электроэнергия | кВт | х | х | х | 12 092,00 | х | 14 338,35 | х | 16 853,64 | х | 18 293,54 | х | 18 293,54 |
| 1.1 переменные издержки | Br | 1 | 623 | 400,0 | 2492,00 | 600,0 | 4018,35 | 800,0 | 5759,64 | 1 000,0 | 7199,54 | 1 000,0 | 7199,54 |
| 1.2 постоянные издержки | Br | х | х | х | 9600,00 | х | 10320,00 | х | 11094,00 | х | 11094,00 | х | 11094,00 |
| 2. Теплоэнергия | ГКм | х | х | х | 5250,00 | х | 5643,75 | х | 6067,03 | х | 6067,03 | х | 6067,03 |
| 2.1 переменные издержки | Br | х | х | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 |
| 2.2 постоянные издержки | Br | х | х | х | 5250,00 | х | 5643,75 | х | 6067,03 | х | 6067,03 | х | 6067,03 |
| 3. Итого затрат на ТЭР | х | х | х | 17342,00 | х | 19982,10 | х | 22920,67 | х | 24360,58 | х | 24360,58 | |
| 3.1 переменные издержки | Br | х | х | х | 2492,00 | х | 4018,35 | х | 5759,64 | х | 7199,54 | х | 7199,54 |
| 3.2 постоянные издержки | Br | х | х | х | 14850,00 | х | 15963,75 | х | 17161,03 | х | 17161,03 | х | 17161,03 |
Приложение 3
Расчет потребности в трудовых ресурсах и заработной плате, тыс. Br.
| Категория работающих | По годам реализации проекта | ||||||||||||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||
| Кол-во работаю-щих, чел., Ч | Среднеме-сячная з/пл, ЗП | Расходы на оплату труда | Кол-во работаю-щих, чел., Ч | Среднеме-сячная з/пл, ЗП | Расходы на оплату труда | Кол-во работаю-щих, чел., Ч | Среднеме-сячная з/пл, ЗП | Расходы на оплату труда | Кол-во работаю-щих, чел., Ч | Среднеме-сячная з/пл, ЗП | Расходы на оплату труда | Кол-во работаю-щих, чел., Ч | Среднеме-сячная з/пл, ЗП | Расходы на оплату труда | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Рабочие осн. производства | 3 | 400 | 14 400 | 5 | 430 | 25 800 | 10 | 462 | 55 470 | 13 | 500 | 78 000 | 13 | 500 | 78 000 |
| 2. Рабочие вспом. производства | 1 | 300 | 3 600 | 2 | 323 | 7 740 | 4 | 347 | 16 641 | 6 | 375 | 27 000 | 6 | 375 | 27 000 |
| 3. Администрация | 2 | х | 12 600 | 2 | х | 13 545 | 2 | х | 14 561 | 2 | х | 16 200 | 2 | 0 | 16 200 |
| 3.1 Директор | 1 | 550 | 6 600 | 1 | 591 | 7 095 | 1 | 636 | 7 627 | 1 | 700 | 8 400 | 1 | 700 | 8 400 |
| 3.3 Гл.бухгалтер | 1 | 500 | 6 000 | 1 | 538 | 6 450 | 1 | 578 | 6 934 | 1 | 650 | 7 800 | 1 | 650 | 7 800 |
| Итого: | 6 | х | 30 600 | 9 | х | 47 085 | 16 | х | 86 672 | 21 | х | 121 200 | 0 | х | 121 200 |