Образование фонда потребления и улучшение жизненного уровня работающих на предприятии (стр. 12 из 13)

Ежеквартальные показатели
по Орловскому филиалу ОАО ЦентрТелеком
за 9 месяцев 2004г
ФОРМА 4: Фактические расходы на реализацию социальной политики
Показатели	Ед.изме-рения	Код строки	1 квартал	2 квартал	1 полугодие	3 квартал	9 месяцев	4 квартал	Итого за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. Реализация социальной политики
Расходы на реализацию социальной политики - всего:	тыс. руб.	4000	1763	2310	4 73	2702	6775	0	6775
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Льготы работникам в связи с юбилейными датами	х	4100	х	х	х	х	х	х	х
Выплата единовременной премии в связи с юбилейной датой в 50, 55 лет (женщины), 60, 70 лет	чел.	4101	17	16	33	7	40	40
	тыс. руб	4102	102	112	214	56	270	270
Льготы работникам, удостоенным государственных, отраслевых и внутрифирменных наград и почетных званий	х	4200	х	х	х	х	х	х	х
Выплата единовременной премии при присвоении звания "Заслуженный работник связи Российской Федерации"	чел.	4201	1	1	1	1
	тыс. руб	4202	7	7	7	7
Выплата единовременной премии при присвоении звания "Мастер связи"	чел.	4203	0	1	1	1
	тыс. руб	4204	0	7	7	7
Выплата единовременной премии при награждении значком "Почетный радист"	чел.	4205	0	0	0
	тыс. руб	4206	0	3	3	3
Выплата единовременной премии при награждении Почетной грамотой ОАО "Инвестиционная компания связи"	чел.	4207	0	3	3	3
	тыс. руб	4208	0	1	1	1
Выплата единовременной премии при награждении знаком "За заслуги перед Обществом"	чел.	4209	1	1	1	2	2
	тыс. руб	4210	1	1	1	1
Выплата единовременной премии при присвоении звания "Ветеран связи"	чел.	4211	2	2	2	2
	тыс. руб	4212	5	5	5	5
Выплата единовременной премии при объявлении благодарности Генерального директора ОАО "ЦентрТелеком"	чел.	4213	3	3	3	6	6
	тыс. руб	4214	3	3	3	6	6
Выплата единовременной премии при объявлении благодарности Директора филиала ОАО "ЦентрТелеком"	чел.	4215	6	6	1	7	7
	тыс. руб	4216	6	6	1	7	7
Льготы родителям, воспитывающих детей	х	4300	х	х	х	х	х	х	х
Выплата ежемесячной компенсации работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 - х лет	чел.	4301	25	24	49	26	75	75
	тыс. руб	4302	9	8	17	8	25	25
Возмещение оплаты стоимости содержания детей в детских дошкольных учреждениях	чел.	4303	0	0	0
	тыс. руб	4304	0	0	0
Предоставление работникам Общества путевок в детские оздоровительные лагеря	чел.	4305	12	12	43	55	55
	тыс. руб	4306	120	120	516	636	636
Оказание материальной помощи при рождении ребенка	чел.	4307	12	14	26	7	33	33
	тыс. руб	4308	20	24	44	12	56	56
Оказание материальной помощи ко Дню защиты детей (1июня)	чел.	4309	11	11	11	11
	тыс. руб	4310	6	6	6	6
Льготы пенсионерам - бывшим работникам Общества	х	4400	х	х	х	х	х	х	х
Выплата единовременного пособия работникам при увольнении, в связи с выходом на пенсию	чел.	4401	6	6	12	18	18
	тыс. руб	4402	768	768	94	862	862
Оказание материальной помощи неработающим пенсионерам, инвалидам - бывшим работникам Общества, всего:	чел.	4403	0	360	360	112	472	0	472
	тыс. руб	4404	0	72	72	34	106	0	106
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
к 1 октября "Дню пожилого человека"	чел.	44041	0	112	112	112
	тыс. руб	44042	0	34	34	34
к 7 мая "Дню радио"	чел.	44043	360	360	360	360
	тыс.руб	44044	72	72	72	72
Оказание материальной помощи бывшим работникам Общества - ветеранам Великой Отечественной войны к 9 мая - "Дню победы"	чел.	4405	34	34	34	34
	тыс. руб	4406	14	14	14	14
Оказание материальной помощи на погребение в размере предъявленных счетов по основным ритуальным услугам лицу, на чье имя выписаны счета на оплату ритуальных услуг в случае смерти пенсионера - бывшего работника Общества	чел.	4407	2	1	3	3	6	6
	тыс. руб	4408	5	6	11	7	18	18
Выплата компенсации стоимости соединений местной телефонной связи; оплата услуг по предоставлению доступа к телефонной сети неработающим пенсионерам - бывшим работникам Общества	чел.	4409	2	2	2	2	4	4
	тыс. руб	4410	51	51	102	51	153	153
Оказание единовременной помощи к юбилейной дате (60 лет со дня рождения и каждые последующие 10 лет) неработающим пенсионерам, инвалидам - бывшим работникам Общества	чел.	4411	1	2	3	3	3
	тыс. руб	4412	3	6	9	9	9
Оплата стоимости проживания неработающих пенсионеров - бывших работников Общества в общежитиях	чел.	4413	0	0	0
	тыс. руб	4414	0	0	0
Прочие льготы и компенсации	х	4500	х	х	х	х	х	х	х
Оказание материальной помощи на лечение и оздоровление работникам Общества	чел.	4501	0	0	0
	тыс. руб	4502	0	0	0
Частичная компенсация работникам стоимости санаторно-курортных путевок	чел.	4503	13	13	46	59	59
	тыс. руб	4504	30	30	1 840	1 870	1 870
Выплата компенсации работникам, увольняемым в связи с сокращением численности или штата	чел.	4505	6	6	12	18	18
	тыс. руб	4506	192	192	24	216	216
Выплата ежемесячной компенсации несовершеннолетним детям бывших работников Общества, погибших в результате несчастного случая на производстве, детям - сиротам	чел.	4507	0	0	0
	тыс. руб	4508	0	0	0
Выплата премии к 7 мая "Дню радио" (23 февраля, 8 марта, Новому году) работникам Общества	чел.	4509	2 314	2 500	4 814	4 814	4 814
	тыс. руб	4510	463	1 800	2 263	2 263	2 263
Предоставление кратковременного отпуска с сохранением средней заработной платы, всего:	чел.	4511	3	2	5	8	13	0	13
	тыс. руб	4512	3	2	4	6	10	0	10
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1 день - 1 сентября в связи с началом школьных занятий работникам, имеющим детей первоклассников	чел.	45121	0	7	7	7
	тыс. руб	45122	0	5	5	5
1 день - отцу при рождении ребенка;	чел.	45123	0	0	0
	тыс. руб	45124	0	0	0
3 дня - при регистрации брака;	чел.	45125	3	2	5	1	6	6
	тыс. руб	45126	3	2	4	1	5	5
3 дня на похороны близких родственников (родителей, супруга(и), детей, одиноких братьев и сестер)	чел.	45127	0	0	0
	тыс. руб	45128	0	0	0
Предоставление дополнительного отпуска с сохранением средней заработной платы, всего:	чел.	4513	0	0	0	0	0	0	0
	тыс. руб	4514	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
председателю первичной профсоюзной организации, не освобожденному от основной производственной деятельности	чел.	45141	0	0	0
	тыс. руб	45142	0	0	0
работникам Общества, совмещающим работу с обучением, при получении второго высшего образования	чел.	45143	0	0	0
	тыс. руб	45144	0	0	0
Оказание материальной помощи на погребение, всего:	чел.	4515	3	0	3	2	5	0	5
	тыс. руб	4516	5	0	5	17	22	0	22
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
работнику Общества в случае смерти близких родственников (родителей, супруга(и), детей, одиноких братьев и сестер)	чел.	45161	3	3	1	4	4
	тыс. руб	45162	5	5	3	8	8
в размере, предъявленных счетов на ритуальные услуги члену семьи работника или лицу, на чье имя выписаны счета на оплату ритуальных услуг, в случае смерти работника Общества	чел.	45163	0	1	1	1
	тыс. руб	45164	0	14	14	14
Выдача новогодних подарков работникам, имеющим детей в возрасте до 14 лет включительно	чел.	4517	0	0	0
	тыс. руб	4518	0	0	0
Оказание единовременной материальной помощи работникам (по личным заявлениям)	чел.	4519	20	12	32	6	38	38
	тыс. руб	4520	65	20	85	18	103	103
Оказание материальной помощи на удовлетворение социальных потребностей работникам Общества	чел.	4521	0	0	0
	тыс. руб	4522	0	0	0
Выплата компенсации стоимости соединений местной телефонной связи; оплата услуг по предоставлению доступа к телефонной сети работникам Общества	чел.	4523	0	0	0
	тыс. руб	4524	0	0	0
Оплата стоимости проживания работников в общежитиях	чел.	4525	0	0	0
	тыс. руб	4526	0	0	0
Полная или частичная оплата обучения работников и (или) их детей в ВУЗах; выплата стипендии детям работников Общества в период их учебы в ВУЗах	чел.	4527	0	0	0
	тыс. руб	4528	0	0	0
Выплата премии (1 раз в год) по итогам учебного года работникам, успешно обучающимся в высших и средних учебных заведениях без отрыва от производства	чел.	4529	1	1	1	1
	тыс. руб	4530	5	5	5	5
Выплата единовременной премии в связи с занесением лучших работников на Доску Почета филиала	чел.	4531	0	0	0
	тыс. руб	4532	0	0	0
Выплата премий работникам филиала, занявшим призовые места в конкурсах на звание "Лучший по профессии" в соответствии с Положением	чел.	4533	0	0	0
	тыс. руб	4534	0	0	0
Выплата единовременной премии работникам за непрерывный стаж работы в филиале	чел.	4535	0	0	0
	тыс. руб	4536	0	0	0
Оплата стоимости абонементов в спортивных секциях для работников филиала	чел.	4537	16	7	23	23	23
	тыс. руб	4538	50	30	80	80	80
Компенсация части предоставленного беспроцентного займа на приобретение или строительство жилья	чел.	4539	0	0	0
	тыс. руб	4540	0	0	0
Оплата пособия по временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам в размере 100% фактического заработка, если расчитанная сумма пособия или оплата отпуска по беременности и родам превышает 11700 руб. за полный календарный месяц	чел.	4541	0	0	0
	тыс. руб	4542	0	0	0
Оплата питания персонала детского оздоровительного лагеря и работников филиала, направляемых на работу в детский оздоровительный лагерь в качестве обслуживающего персоналав период функционирования лагеря	чел.	4543	0	0	0
	тыс. руб	4544	0	0	0
Ежемесячная доплата председателю первичной профсоюзной организации, не освобожденному от основной производственной деятельности	чел.	4545	3	3	6	3	9	9
	тыс. руб	4546	5	5	10	5	15	15

Ежемесячные показатели
по Орловскому филиалу ОАО ЦентрТелеком
за 9 месяцев 2004г
Форма 5. Анализ расходов на персонал
Наименование показателей	Едизмерения	код стро-ки	январь	февраль	март	1 квартал	апрель	май	июнь	1 полугодие	июль	август	сентябрь	9 месяцев	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.1. Расходы на персонал, в составе расходов по обычным видам деятельности
Затраты на оплату труда, всего:	т.руб.	5110	23709	21 914	21 949	67 572	21 794	21 894	22 097	133357	22 539	21661	22 145	199702	0	0	0	199702
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Заработная плата, начисленная по тарифным ставкам и окладам	т.руб.	х	12 989	12 470	12 470	37 929	12 400	12 400	12 400	75 129	12 400	12 400	12 400	112 329	112 329
Доплаты и надбавки стимулирующего и компенсационного характера, всего	т.руб.	х	9 013	8 482	8 546	26 041	8 430	8 465	8 457	51 393	8 431	8 270	8 144	76 238	0	0	0	76 238
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
(за профессиональное мастерство, допуск к гостайне, вредность, водителям за ненормированный рабочий день и др.)	т.руб.	х	7 650	7 320	7 320	22 290	7 210	7 210	7 210	43 920	7 210	7 210	7 210	65 550	65 550
(ночные, праздничные, разъездной характер работы)	т.руб.	х	898	716	780	2 394	780	815	801	4 790	801	640	514	6 745	6 745
(за совмещение профессий, расширение зон обслуживания и др.)	т.руб.	х	465	446	446	1 357	440	440	446	2 683	420	420	420	3 943	3 943
Ежемесячные (ежеквартальные) премии, в соответ-ствии с системными Положе-ниями	т.руб.	х	460	460	420	1 340	430	430	430	2 630	430	430	430	3 920	3 920
Премии руководству	т.руб.	х	350	350	350	1 050	350	320	320	2 040	320	320	320	3 000	3 000
Разовые премии за производственные задания	т.руб.	х	78	78	24	18	120	120	120
Вознаграждение по итогам работы за год	т.руб.	х	560	560	560	560	560
Оплата отпусков текущего периода	т.руб.	х	16	16	86	320	422	786	80	690	1 978	1 978
Оплата учебных отпусков	т.руб.	х	41	41	41	82	82	82
Оплата по среднему заработку (за исключением всех видов отпусков)	т.руб.	х	21	21	20	62	20	20	20	122	20	20	20	182	182
Компенсация за неисполь-зованный отпуск	т.руб.	х	0	0	0	0
Выходное пособие при прекращении трудового договора	т.руб.	х	12	12	8	20	11	31	31
Оплата льготных дней учащимся и льготных часов подросткам	т.руб.	х	0	0	0	0
Оплата труда совместителей (внутренних и внешних)	т.руб.	х	9	7	9	25	8	8	8	49	7	7	7	70	70
Оплата труда по договорам гражданско-правового характера	т.руб.	х	4	4	4	12	4	4	4	24	4	4	4	36	36
Прочие	т.руб.	х	156	120	130	406	120	120	120	766	130	130	130	1 156	1 156
ЕСН	т.руб.	5120	х	х	х	43 350	х	х	х		х	х	х		х	х	х
Отчисление на социальное страхование от несчастных случаев	т.руб.	5130	х	х	х	97	х	х	х		х	х	х		х	х	х
ДМС	т.руб.	5140	х	х	х		х	х	х		х	х	х		х	х	х
Расходы на подготовку кадров	т.руб.	5150	х	х	х	170	х	х	х		х	х	х		х	х	х
Итого расходы на персонал (в составе расходов по обычным видам деятель-ности)	т.руб.	5160	х	х	х	111 189	х	х	х	133 357	х	х	х	199 702	х	х	х	199 702
5.2. Расходы на персонал, в составе внереализационных расходов
Прочие затраты по персоналу	т.руб.	5210	х	х	х	4 523	х	х	х		х	х	х		х	х	х
НПФ	т.руб.	5220	х	х	х	1 000	х	х	х	1 000	х	х	х		х	х	х
Расходы на культурно-массовые меропри-ятия	т.руб.	5230	х	х	х	34	х	х	х		х	х	х		х	х	х
Отчисления ПК	т.руб.	5240	х	х	х	130	х	х	х	160	х	х	х		х	х	х
Итого расходы на персонал (в составе внереализа-ционных расходов)	т.руб.	5250	х	х	х	5 687	х	х	х	1 160	х	х	х	0	х	х	х	0
5.3. Расходы на 1 работника
Расходы на персонал ( в составе расходов по обычным видам деятель-ности) в расчете на 1 работника	т.руб.	5310	х	х	х	26,0	х	х	х		х	х	х		х	х	х
Расходы на персонал ( в составе внереализа-ционных расходов) в расчете на 1 работника	т.руб.	5320	х	х	х	2,0	х	х	х		х	х	х		х	х	х
5.4. Использование рабочего времени
Фонд рабочего времени	час.	5410	334155	336580	340650	1011385	340650	340650	340650	2033335	340650	340650	340 650	3 055 285				3 055 285
Неявки на работу, всего:	час.	5420	9211,25	8094	7036	24341,3	7031,5	7030,5	7031,7	45435	7028	7028	7031	66521,95	0	0	0	66521,95
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
по болезни	час.	54201	9010	8070	7010	24090	7010	7010	7010	45120	7010	7010	7 010	66 150	66 150
прогулы	час.	54202	15,25	7	8	30,25	6,5	6,5	6,7	49,95	6	6	6	68	68
Дополни-тельные неоплачива-емые отпуска	час.	54203	186	17	18	221	15	14	15	265	12	12	15	304	304
Коэффи-циент использова-ния рабочего времени	5430
потери рабочего времени по причинам болезни	54301	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0
потери рабочего времени по причинам нарушения трудовой дисциплины	54302	0,00001	0,00001
потери рабочего времени по причинам отпусков без сохранения заработной платы	54303	0,00004	0,00003	0,00003	0,00004	0,00001	0,00003	0,00001
Число случаев нетрудоспособности на 100 работников, всего:	шт.	5440	42,5	38,5	37,8	118,8	32,5	35,1	35,3	221,7	30	30,3	28,2	310,2	0	0	0	310,2
Руководители	шт.	54401	2,6	2,3	2,3	7,2	2,1	2,1	2,4	13,8	1,8	1,8	2	19	19
специалисты	шт.	54402	22,5	20,2	19,5	62,2	16,2	18	18,6	115	14	14,8	13	157	157
другие служащие	шт.	54403	1	1	1	3	1	4	1	5	5
рабочие	шт.	54404	16,4	15	15	46,4	14,2	14	14,3	88,9	13,2	13,7	14	129	129
Средняя продолжительность отсутствия 1 работника по болезни	чел/час	5450	3,33	3,12	3,04	9,49	2,44	2,68	2,71	17,32	1,5	1,4	1,27	21	21

1 Структурные подразделения утвержденной организационной структуры филиала