Финансирование всех проектных мероприятий, описанных в дипломном проекте, планируется из фонда накопления ОАО «Русполимет», который формируется из прибыли предприятия.
Таблица 67
Сумма затрат необходимых для внедрения проектных мероприятий
| № п/п | Наименование статей. | Затраты, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Технологическое оборудование, включая монтаж | 7 571 300 |
| 2 | Здание | 1 383 000 |
| 3 | Оснастка и дорогостоящий инструмент | 51 622,5 |
| 4 | Установка полосоукладчика на гильотинных ножницах, пылестружкотсасывающих устройств на станках и установки «механические руки» | 35000 |
| 5 | Установка звукоизоляции на рабочие станки | 305 000 |
| 6 | Очистное оборудования «Pyma» | 55000 |
| 7 | Горелки на печи | 53000 |
| 8 | Оборудования по дожигу | 14000 |
| ИТОГО | 9467923 |
Возврат финансовых средств будет осуществляться путём формирования фонда накопления.
5.3. Сетевой план-график внедрения проектных мероприятий.
При построении сетевого графика (приложение17) определяем весь перечень выполняемых работ, и полученные данные заносим в таблицу (см. приложение).
Заключение
По данным анализа производственно-хозяйственной деятельности ОАО«Русполимет», проведенного в данном дипломном проекте, можно сделать вывод о том, что предприятие на настоящий момент находится в достаточно устойчивом финансовом положении, за отчетный период повысились показатели, характеризующие эффективность его работы. Однако возможности данного предприятия значительно больше: не на полную мощность используется оборудование, недозагружены производственные площади и рабочий персонал.
Для повышения эффективности деятельности предприятия предлагается внедрить производство новой продукции.
При освоении выпуска новой продукции загрузка оборудования повысится, что повысит производительность. Увеличение выпуска продукции, без привлечения дополнительных работников позволит повысить заработную плату, что положительно отразится на общей производительности. Повысится также эффективность использования производственной площади.
В дипломном проекте приведены все соответствующие расчеты, позволяющие доказать эффективность предлагаемых мероприятий.
Изучение соблюдения норм безопасности труда и экологии показало, что на предприятии имеется ряд отклонений по данным показателям.
На рабочих цеха воздействуют некоторые вредные и опасные факторы, такие как повышенный уровень шума, неблагоприятные параметры микроклимата, загрязнение воздуха рабочей зоны пылью и химическими веществами. Все вышеперечисленные проблемы не являются исключительно экологическими и напрямую связаны с экономическими затратами (потери от болезни рабочих, снижение трудоспособности, плата за загрязнение). Для решения этих проблем предлагается провести соответствующие мероприятия, которые позволят добиться значительной экономии от их введения.
В последней части подведен итог общей эффективности от внедрения проектных мероприятий, рассчитан срок их окупаемости и показано изменение показателей деятельности предприятия после внедрения мероприятий.
Таким образом, предприятию необходимо проводить анализ текущей деятельности предприятия для выявления имеющихся резервов и повышать эффективность будущего производства путем внедрения мероприятий, направленных на это, иначе, в нынешних условиях конкуренции деятельность его не будет эффективной.
Список литературы
1. Мельников Г.Н., Вороненко В.П. Проектирование механосборочных цехов. М.: Машиностроение, 1990.
2. Аттестация бакалавров. Методические указания к выпускной работе., г.Чебоксары, 1996.
3. Справочник режимы резания металлов./ Под редакцией Барановского Ю.В. М.: Машиностроение, 1972.
4. Отливки из металлов и сплавов ГОСТ 26645-85
5. Горбацевич А.Ф., Шкред В.А. Курсовое проектирование по технологии машиностроения. Минск: вышэйшая школа, 1983.
6. Справочник технолога – точность обработки, заготовки и припуски в машиностроении. /Под ред. А. Г. Косиловой и Р. К. Мещерякова. М.: Машиностроение , 1976.
7. С.П. Митрофанов Групповая технология машиностроительного производства. Том 1. Ленинград, «Машиностроение», 1983.
8. Справочник технолога – машиностроителя. В 2-х томах. Т.1 /Под ред. А. Г. Косиловой и Р. К. Мещерякова. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение , 1985.
9. Справочник технолога – машиностроителя. В 2-х томах. Т.2 /Под ред. А. Г. Косиловой и Р. К. Мещерякова. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение , 1985.
10. Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ, выполняемых на универсальных и многоцелевых станках с числовым программным управление. Ч.-2- Нормативы режимов резания. М.: Экономика, 1990.
11. Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ, выполняемых на универсальных и многоцелевых станках с числовым программным управление. Ч.-1- Нормативы времени. М.: Экономика, 1990.
12. Справочник- приспособления для металлорежущих станков. Горошкин А.К. М.: Машиностроение , 1979.
13. Уткин А.В. Приспособления для механообработки М.: Машиностроение, 1990.
14. Станочные приспособления. Справочник. /Под ред. Б.Н. Вардашкина.Том 1
М.: Машиностроение. 1984.
15. Организация, планирование и управление предприятиями машиностроения. Методические указания к выполнению дипломного проекта. – Чебоксары, 1986г.
16. С.П. Митрофанов Групповая технология машиностроительного производства. Том 1. Ленинград, «Машиностроение», 1983.
17. В.И. Анурьев Справочник конструктора-машиностроителя. Том 3, М., «Машиностроение», 1980.
18. Н.А. Нефедов, К.А. Осипов Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту. - М.: Машиностроение, 1990.
19. В.А. Федоренко, А.И. Шоршин Справочник по машиностроительному черчению. Ленинград, «Машиностроение», 1983.
20. В.И. Анурьев Справочник конструктора-машиностроителя. Том 2, - М., «Машиностроение», 1980.
21. В.И. Анурьев Справочник конструктора-машиностроителя. Том 1, - М., «Машиностроение», 1980.
22. Охрана труда. Сертификация производственных объектов: учебное пособие. - Чебоксары, 1996г.
23. М.К. Полтев Охрана труда в машиностроении, М.:, 1980.
24. Охрана труда в машиностроении / Под ред. Е.Я. Юдина, М.: Машиностроение, 1976.
25. Абрютина М. С., Грачев А. В., Анализ финансово-экономической деятельности предприятия,- М.: Издательство «Дело и сервис», 1999.
26. Алпатов А. А., Управление реструктуризацией предприятия,- М.: «Высшая школа приватизации и предпринимательства», 2002
27. Акунин Б.А. Логистика. -М.: ИНФРА 1998
28. Артеменко В. Г., Беллендир М. В. Финансовый анализ.- М.: «Дело и сервис», 2004
29. Бабич Т.Н., Кузьбожев Э.Н. Планирование на предприятии.- М.: «КНОРУС»,2005.
30. Бахтинов В.В. Прокатное производство .- М .: Металлургия,1992
31. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово –хозяйственной деятельности предприятия.- М.: ИНФРА-М, 2002
32. Беняковский М.А., Богоявленский К.Н., Виткин А.Н., Технология прокатного производства.- М.:Металлургия,1991
33. Быкадоров В,Л., Алексеев П.Д., Финансово – экономическое состояние предприятия. – М.: ПРИОР, 2002
34. Казаков А.П., Минаева Н. В., Экономика .- М.: Издательство «Гном-Пресс», 2005
35. Ковалев А.И., Привалов В.П. , Анализ финансового состояния предприятия.- М.: «Центр экономики и маркетинга», 1999.
36. Кожинов В.Я, Налоговое планирование.- М.: Издательство «1 Федеративная Книготорговая Компания», 1998.
37. Крейнина М. Н. Финансовый менеджмент . - М.: «Дело и сервис», 1998.
38. Канке А.А., Кошевая И.П. Анализ финансово- хозяйственной деятельности. -М.: ФОРУМ: ИНФРА-М ,2004
39. Прыкин Б.В. Технико –экономический анализ производства.- М.:ЮНИТИ, 2000
40. Щибощ К.В. Управление затратами на предприятии. – М.:2001
41. Сайт предприятия ОАО «Русполимет»:www.ruspolimet.ru
Приложение
Таблица 1
Анализ основных экономических показателей, млн. руб.
| № п/п | Показатели | Усл обозна- ние | Ед. изм. | 2008г. | 2009г. | Ин-декс | Абсолютное отклонени | Темп при- роста, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Прибыль от реализации | Пр | млн. руб. | 1780129 | 3129013 | 1,8 | 1348884 | 78 |
| 2. | Товарная продукция | Тп | млн. руб. | 5631000 | 9864000 | 1,7 | 4233000 | 75 |
| 3. | Объём реализованной продукции | Рп | млн. руб. | 5721829 | 10033813 | 1,8 | 4311984 | 76 |
| 4. | Основные производственные фонды | Фоп | млн. руб. | 1396033 | 1702077 | 1,2 | 306044 | 22 |
| 5. | Оборотные фонды | Фно | млн. руб. | 1907276 | 3344604 | 1,7 | 1437328 | 75 |
| 6. | Материальные затраты | Мз | млн. руб. | 2759190 | 4833360 | 1,7 | 2074170 | 75 |
| 7. | Численность персонала | Чп | чел. | 3754 | 4932 | 1,3 | 1178 | 30 |
| 8. | Годовой ФЗП | Фзп | млн. руб. | 825880 | 1183680 | 1,4 | 357800 | 43 |
| 9. | Себестоимость продукции | Сп | млн. руб. | 3941700 | 6904800 | 1,8 | 2963100 | 75 |
| 10. | Фондоотдача | Фотд | руб. руб. | 4,03 | 5,8 | 1,5 | 1,77 | 44 |
| 11. | Материалоотдача | Мотд | руб. руб. | 4,5 | 4,9 | 1,1 | 0,4 | 9 |
| 12. | Средняя годовая зарплата | Зср | Тыс. руб. | 220 | 240 | 1,1 | 20 | 10 |
| 13. | Среднегодовая производительность труда | Пт | тыс. руб. | 1500 | 2000 | 1,3 | 500 | 33 |
| 15. | Затраты на 1руб. ТП | Зр | коп. | 68,9 | 68,8 | 0,9 | -0,01 | 15 |
| 16. | Рентабельность продаж | Rпр | % | 31,6 | 31,7 | 1,1 | 0,1 | 0,3 |
| 17. | Коэф. оборачиваемости капитала | Кок | обороты | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 0,3 | 30 |
Таблица 3