Показатели плана-прогноза экономического развития электровозоремонтного завода (стр. 3 из 6)

1) ТЕ₂^ед = (26*4400+36*7000+30*9800+ 13*5700+18*9500+ 15*10300)/(26+36+30+13+18+15)*0,8 = 6145 чел.-ч

2) ТЕ = 26*4400+36*7000+30*9800+ 13*5700+18*9500+15*10300+ 138*6145+93*768+288*60+80000+ 10000+10000 = 2096715 чел.-ч

3) Ч_я = 2096715/(12*169,2*1,2) = 861 чел.; Ч_с = 861*(1+0,12) = 964 чел.

5) Ч_с^всп = 964*0,35 = 337 чел.; Ч_я^всп = 337/(1+0,12) = 301 чел.

6) Ч_с^инж = 964*0,13 = 125 чел.; Ч_я^инж = 125/(1+0,12) = 112 чел.

7) Ч_с^моп = 964*0,01 = 10 чел.; Ч_я^моп = 10/(1+0,12) = 9 чел.

8) Ч_общ = 964+337+125+10 = 1436 чел.

2.3.2 Производительность труда работников ЭРЗ

Производительность труда (выработка одного работающего) рассчитывается по товарной продукции:

(2.13)

где Чобщ – общая среднесписочная численность работников завода, чел.

Расчеты к пункту 2.3.2.

1) ПТ=110024,88/1436=76,61 тыс. руб./чел.

2.3.3 Расчет фонда оплаты труда

Формы, системы и размеры оплаты труда определяются предприятиями самостоятельно.

Расчет фонда оплаты труда работников предприятия начинается с определения основного фонда оплаты труда основных производственных рабочих (табл. 2.4).

Тарифный фонд оплаты труда основных производственных рабочих определяется на основе принятых в задании часовых тарифных ставок и трудоемкости каждого вида продукции. В табл. 2.4 определяется основной фонд оплаты труда основных производственных рабочих как сумма тарифного фонда, сдельного приработка, премии и доплат.

В состав расходов на оплату труда, входящих в издержки производства (себестоимость продукции), включаются основная и дополнительная заработная плата. В табл. 2.5 определяется общий фонд оплаты труда основных производственных рабочих.

Дополнительная заработная плата включает оплату отпусков, выполнения государственных обязанностей, льготных часов подростков, перерывов в работе кормящих матерей и т.д.

Общий фонд оплаты труда основных производственных рабочих определяется в табл. 2.5.

Тарифный фонд оплаты труда остальных категорий работников (ИТР. МОП, вспомогательные рабочие) рассчитывается исходя из их явочной численности и размеров должностных окладов (месячных тарифных ставок).

Результаты расчета заработной платы всех категорий работников предприятия сводятся в табл. 2.6.

На основе разработанного плана-прогноза по труду определяется среднемесячная зарплата каждой категории работников и в целом по предприятию. Среднемесячная заработная плата определяется по формуле:

(2.14)

Расчеты к пункту 2.3.3.

1) КР-1 ВЛ-60: а) Тарифный фонд = 114400*5,86/1000 = 670,38 тыс. руб.

б) Сдельный приработок = 670,38*0,2 = 134,08 тыс. руб.

в) Премии = 670,38*0,4 = 268,15 тыс. руб.

г) Доплата за работу в ночное время = 670,38*0,15 = 100, 56 тыс. руб.

д) Доплата за работу в вых. и праздн. дни = 670,38*0,03 = 20,11 тыс. руб.

е) Доплата за выслугу лет = 670,38*0,12 = 80,45 тыс. руб.

ж) Сумма доплат = 100,56+20,11+80,45 = 201,12 тыс. руб.

з) ФОТ_осн = 670,38+134,08+268,15+201,12 = 1273,73 тыс. руб.

2) Средняя тар. ставка (всех осн. рабочих) = 16652,41*1000/2096715 = 7,94 руб./ч

3) КР-1 ВЛ-60: а) ФОТ_доп = 670,38*0,2 = 134,08 тыс. руб.

б) ФОТ_общ = 1237,73+134,08 = 1407,81 тыс. руб.

4) Осн. рабочие: а) Тарифная ставка = 16652,41*1000/(861*12) = 1612,57 руб./мес.

б)

= 34970,06/(964*12) = 3,02 тыс. руб.

5) Инженерно-технич.: а) Тарифная ставка = 1612,57*1,3 = 2096,34 руб./мес.

б) Тарифный фонд = 2096,34*112*12/1000 = 2814,26 тыс. руб.

в) Премии = 6660,96*112*0,5/861 = 432,96 тыс. руб.

г) Доплаты = 4995,72*112/861 = 649,44 тыс. руб.

д) ФОТ_осн = 2814,26+432,96+649,44 = 3896,66 тыс. руб.

е) ФОТ_доп = 2814,26*0,2 = 562,85 тыс. руб.

ж) ФОТ_общ = 3896,85+562,85 = 4459,52 тыс. руб.

з)

= 4459,52/(125*12) = 2,97 тыс. руб.

6) Мл. обслуж. персонал: а) Тарифная ставка = 1612,57*0,6 = 967,54 руб./мес.

б) Тарифный фонд = 967,54*9*12/1000 = 99,91 тыс. руб.

в) Премии = 6660,96*9*0,5/861 = 33,30 тыс. руб.

г) Доплаты = 4995,72*9/861 = 49,96 тыс. руб.

д) ФОТ_осн = 99,91+33,30+49,96 = 183,18 тыс. руб.

е) ФОТ_доп = 99,91*0,2 = 19,98 тыс. руб.

Таблица 2.4

Основной фонд оплаты труда основных производственных рабочих за год
Наименование продукции	Годовая трудоемкость, чел.-ч	Средняя тарифная ставка, руб./ч	Тарифный фонд, тыс. руб.	Сдельный приработок, тыс. руб.	Премии, тыс. руб.	Доплаты, тыс. руб.				Основной фонд оплаты труда, тыс. руб.
						за работу в ночное время	за работу в выходные, праздничные дни, сверхурочное время	за выслугу лет	сумма доплат
1. Ремонт электровозов всего
в т.ч.	1060000	8,05	8536,80	1707,36	3414,72	1280,52	256,10	1024,42	2561,04	16219,93
1.1. КР-1: ВЛ-60	114400	5,86	670,38	134,08	268,15	100,56	20,11	80,45	201,12	1273,73
ВЛ-80т	252000	7,42	1869,84	373,97	747,94	280,48	56,10	224,38	560,95	3552,70
ВЛ-82м	294000	7,94	2334,36	466,87	933,74	350,15	70,03	280,12	700,31	4435,28
Итого по КР-1	660400	7,38	4874,58	974,92	1949,83	731,19	146,24	584,95	1462,38	9261,71
1.2. КР-2: ВЛ-60	74100	7,33	542,78	108,56	217,11	81,42	16,28	65,13	162,83	1031,29
ВЛ-80т	171000	9,28	1586,03	317,21	634,41	237,90	47,58	190,32	475,81	3013,45
ВЛ-82м	154500	9,93	1533,41	306,68	613,37	230,01	46,00	184,01	460,02	2913,48
Итого по КР-2	399600	9,16	3662,22	732,44	1464,89	549,33	109,87	439,47	1098,67	6958,22
2. Ремонт комплектов электрических машин к электровозам, оздоровляемым на ЭРЗ	848000	8,05	6829,44	1365,89	2731,78	1024,42	204,88	819,53	2048,83	12975,94
3. Ремонт электрических машин для ж.д.	71435	8,05	575,31	115,06	230,12	86,30	17,26	69,04	172,59	1093,09
4. Ремонт колесных пар к электровозам для ж.д.	17280	5,20	89,86	17,97	35,94	13,48	2,70	10,78	26,96	170,73
5. Запасные части к электровозам	80000	6,66	532,80	106,56	213,12	79,92	15,98	63,94	159,84	1012,32
6. Товары народного потребления	10000	4,60	46,00	9,20	18,40	6,90	1,38	5,52	13,80	87,40
7. Бытовые услуги населению	10000	4,22	42,20	8,44	16,88	6,33	1,27	5,06	12,66	80,18
Всего	2096715	7,94	16652,41	3330,48	6660,96	2497,86	499,57	1998,29	4995,72	31639,58

Таблица 2.5

Общий фонд оплаты основных производственных рабочих за год
Наименование продукции	Основной ФОТ, тыс. руб.	Дополнительная зарплата, тыс. руб.	Общий ФОТ, тыс. руб.
1. Ремонт электровозов всего
в т.ч.	16219,93	1707,36	17927,29
1.1. КР-1: ВЛ-60	1273,73	134,08	1407,81
ВЛ-80т	3552,70	373,97	3926,67
ВЛ-82м	4435,28	466,87	4902,15
Итого по КР-1	9261,71	974,92	10236,63
1.2. КР-2: ВЛ-60	1031,29	108,56	1139,85
ВЛ-80т	3013,45	317,21	3330,66
ВЛ-82м	2913,48	306,68	3220,16
Итого по КР-2	6958,22	732,44	7690,66
2. Ремонт комплектов электрических машин к электровозам, оздоровляемым на ЭРЗ	12975,94	1365,89	14341,83
3. Ремонт электрических машин для ж.д.	1093,08	115,06	1208,14
4. Ремонт колесных пар к электровозам для ж.д.	170,73	17,97	188,70
5. Запасные части к электровозам	1012,32	106,56	1118,88
6. Товары народного потребления	87,40	9,20	96,60
7. Бытовые услуги населению	80,18	8,44	88,62
Всего	31639,58	3330,48	34970,06

Таблица 2.6

Общий фонд оплаты труда всех работников завода за год
Группы работников	Численность работников, чел.		Должностной оклад (тарифная ставка), руб./мес.	Тарифный ФОТ, тыс. руб.	Премии, тыс. руб.	Сдельный приработок, тыс. руб.	Доплаты, тыс. руб.	Основной ФОТ, тыс. руб.	Дополнительная зарплата, тыс. руб.	Общий ФОТ, тыс. руб.	Среднемесячная зарплата тыс. руб.
	явочная	списочная
1. Инженерно- технические работники и служащие	112	125	2096,34	2814,26	432,96	-	649,44	3896,66	562,85	4459,52	2,97
2. Младший обслуживающий персонал	9	10	967,54	99,91	33,30	-	49,96	183,18	19,98	203,16	1,76
3. Вспомогательные рабочие	301	337	1128,80	4079,84	1165,67	-	1748,50	6994,01	815,97	7809,98	1,93
4. Основные производственные рабочие	861	964	1612,57	16652,41	6660,96	3330,48	4995,72	31639,58	3330,48	34970,06	3,02
Итого	1282	1436	1536,81	23646,42	8292,90	3330,48	7443,63	42713,44	4729,28	47442,72	2,75

ж) ФОТ_общ = 183,18+19,98 = 203,16 тыс. руб.