Разработка бизнес-плана цеха по производству сварных конструкций на базе Вертикального варочного закрытого аппарата (стр. 3 из 5)
Sц – площадь цеха или участка определяемая в технологических расчетах и может рассчитываться.
Sц=Sобор·Кдоп, м2, где
Sц=21,1*2=42,2 м2
Sобор – площадь, занимаемая оборудованием, м2.
Кдоп – коэффициент, учитывающий дополнительную площадь на проходы¸ проезды и т.д. При укрепленных расчетах Кдоп принимается равным 1,5–4 н/а в зависимости от площади, занимаемой оборудованием и принятой технологии.
Цквм – стоимость одного квадратного метра производственной площади (принимается по укрупненным расценкам по данным проектных институтов на данный период времени.
– при реконструкции цеха (участка)
КВ=Ссоб
КВ=1141250 руб.
Стоимость оборудования принимается по двум вариантам. За базовый вариант принимается технология изготовления сварной конструкции с помощью ручной дуговой сварки. За сравниваемый второй вариант применяется технология изготовления конструкции по заданию курсовой (дипломной работы).
Перечень оборудование и его стоимость отражаются в таблице
Табл. №1
| №п. п. | Наименование оборудования | Количество штук | Цена за 1 штуку | Сумма в руб. | Мощность кВт/час | S оборота м2 |
| 1 | Сверлильный станок | 1 | 185000 | 185000 | 1,2 | 0,8 |
| 2 | Гильетиновые ножницы | 1 | 210000 | 210000 | 18 | 4,2 |
| 3 | Турбинка | 4 | 5000 | 20000 | 1,2 | 0,3 |
| 4 | Листогибочные вальцы | 1 | 55200 | 55200 | 2,5 | 1,6 |
| 5 | Точильный станок | 1 | 196000 | 196000 | 1,2 | 0,8 |
| 6 | Трансформатор | 2 | 58000 | 116000 | 2 | 0,3 |
| 7 | Подъемник | 2 | 45000 | 90000 | 6 | 4,8 |
| 8 | Угловая шлифовочная машина | 1 | 15500 | 15500 | 0,5 | 0,1 |
| 9 | Верстак | 2 | 6400 | 12800 | - | 0,9 |
| 10 | Шкаф для одежды | 10 | 2000 | 20000 | - | 6 |
| 11 | Ящик для мусора | 4 | 2000 | 8000 | - | 0,9 |
| 12 | Шаблон | 1 | 800 | 800 | - | 0,3 |
| 13 | Прочее (5%) | |||||
| Итого | 28 | 561000 | 32,6 | 21,1 |
Калькуляция трудозатрат и заработной платы
Калькуляция трудозатрат и заработной платы составляется на основании технологической карты и сборников единых норм и расценок №22 «Cварочные работы» (выпуск 1,2) №40. Изготовление строительных конструкций и деталей (выпуск 1,2).
При организации цеха составляется калькуляция по заданной технологии табл. 3
Стоимость здания при конструкции цеха в сумму капитальных вложений не включается, но определяется для расчета суммы амортизации в разделе «Расчет цеховых расходов».
Расчет стоимость здания цеха (участка) производится аналогично по расчету в разделе 1.
Калькуляция трудозатрат и заработной платы/
Табл. №2 (3)
| № п/п | Обоснование | Наименование работы | Ед.измерение | Объем работ | На единицу измерения | На весь объем работ | ||
| Норма времени (чел./час) | Расценка(руб.) | Трудоемкость (чел./час) | Заработная плата (руб.) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.11.2 | Е40–2–1, 5‑р.Т.1., п. 1а.Т.2., п. 2а. | Разметка деталей из:листовой сталиугловой стали | 100отв. | 0,120,12 | 27,59,3 | 22,147,49 | 3,31,16 | 2,70,9 |
| 2.2.12.2 | Е40–2–2, 3‑р.Т.1., п. 1а.Т.1., п. 1в. | Наметка деталей по шаблону:угловой сталилистовой стали | 100дет. | 1,21,2 | 1,52,2 | 1,051,54 | 1,82,64 | 1,261,9 |
| 3.3.13.2 | Е40–2–3, 3‑р.Т.1., п. 1а.Т.2., п. 4. | Резка стали на пресс ножницахугловой сталилистовой стали | 100дет. | 0,120,5 | 0,221,1 | 0,1540,77 | 0,030,55 | 0,020,39 |
| 4.4.14.2 | Е40–2–6, 2‑р.Т.2., п. 1в.Т.3., п. 1а. | Сверление отверстий на станке из:листовой сталиугловой стали | 100отв | 0,040,02 | 0,11,7 | 0,0641,09 | 0,0040,034 | 0,0030,0218 |
| 5.5.15.2 | Е40–2–7, 4‑р.Т.1., п. 3.Т.1., п. 11б. | Правка стали:угловой сталилистовой стали | 100м. | 0,120,12 | 7,82,2 | 5,691,54 | 0,9360,264 | 0,690,04 |
| 6. | Е40–2–9, 5‑р. | Вальцовка | 1 обеч | 2 | 0,3 | 0,242 | 0,6 | 0,484 |
| 7. | Е40–2–19 4‑рП4г | Сборка конструкции | 1т. | 0,6504 | 8,1 | 6,03 | 5,3 | 4,0 |
| 8. | Е22–1–4, 3‑рП1а | Сварка | 10 м | 1,8 | 7,8 | 5,46 | 14,04 | 9,9 |
| 9. | Е40–2–4, 2‑р.Т.1., п. 2. | Зачистка деталей после сваркиЛистовой сталиУгловой стали | 10м. | 1,21,2 | 0,220,34 | 0,2640,218 | 0,0440,408 | 0,05280,2616 |
| Итого | 31,066 | 21,6232 | ||||||
| КИ | - | 864,928 | ||||||
| Всего с КИ=40 | 31,066 | 886,5512 | ||||||
Ншт.вр. – 31,07 чел./час
Расценка за 1 шт. – 886,55 руб.
В связи с инфляционными процессами общая сумма заработной платы (гр. 9) корректируется на коэффициент инфляции, который применяется на данный период времени.
Расчет годового объема работ
Годовой выпуск продукции (количество конструкций) определяется по формуле:
, где 
Фэ – эффективный фонд рабочего времени работы оборудование, час;
Кз – коэффициент загрузки оборудование (Кз= 0,8–0,9);
tшт – штучно-калькуляционное время на изготовление единицы продукции чел./час. (применяется по калькуляции трудозатрат и заработной платы).
Фэ=(Дк-Дп-Дв)·tсм·nсм·Кпр, час, где
Фэ=(365–10–103)·8·1·0,93=252·7,44=1875 час
Дк – количество календарных дней в году (365);
Дп – количество праздничных дней (по календарю текущего года);
Дв – количество выходных дней (по календарю);
tсм – продолжительности рабочей смены, час.;
nсм – количество рабочих смен в сутках;
Кпр – коэффициент, учитывающий плановый простой оборудование,
(Кпр=0,93–0,97).
При конструкции цеха (участка) годовой объем изготавливаемых конструкций рассчитывается до реконструкции и после реконструкции.
Расчет численности производственных рабочих
∑ Тобщ – годовая трудоемкость производственной программы, чел./час.
∑ Тобщ =tшт·N
∑ Тобщ =31,07·579=17989 чел./час
Фэр=(Дк-Дп-Дв-До)·tсм-Дп·1 час, где
Фэр=(365–10–103–24)·8–10·1 час=1814 час
Фэр – эффективный фонд рабочего времени одного рабочего за год, час;
До – дни отпуска (24 дня);
Кв – коэффициент выполнение норм (Кв= 1,05–1,08).
Расчет фонда оплаты труда производственных рабочих
Расчет сдельного фонда заработной платы
ФЗПсд=Рсд·N, где
ФЗПсд=886,55·579=513312 руб.
Рсд – сдельная расценка на изготовление одной конструкции (применяется по калькуляции).
Доплаты заработной платы. Они включают доплаты за вредные условия труда, работу в ночное время и другие виды доплат, применяемые к заработной плате рабочих на предприятии.
Доплаты рассчитываются через коэффициент доплат (Кд) применяемый равным 0,1–0,12.
Д= ФЗПсд·Кд (руб.)
Д=513312·0,1=51331 руб.
Расчет дополнительной заработной платы
Для оплаты отпусков производится расчет дополнительной заработной платы через П % доп.
Расчет общего фонда оплаты труда
ФОТ=ФЗПсд+Д+ФЗПдоп (руб.)
ФОТ=513312+51331+64933=629576 руб.
Расчет отчислений на социальное страхование
(руб.), где 
руб.П%соц – процент отчислений на социальное страхование установленный на данный период времени.
При реконструкции цеха осуществляется подбор основных и сварочных материалов, их потребное количество по двум сравниваемым вариантам, при организации – цеха по заданной технологии.
Затраты на основные материалы (сталь листовая, профильная)
Зм=Мн·Цсм·N, руб., где
Мм – углового = 624,8 кг
Мм – листавого = 25,6 кг
Зм=25,6·41,5·579=615130 руб. – листовая сталь
Зм=624,8·31,5·579=11395415 руб. – профильная сталь
Мм – масса конструкции, кг (определятся по спецификации путем суммирования массы всех составляющих элементов конструкции);
Цсм – цена за 1 кг основного материала, руб.
Затраты на электроды, сварочную проволоку
Зэ=Мэл·Цэл·N, руб., где
Зэ=9·60·579=312660 руб.
Мэл – потребное количество электродов или проволоки, кг. (Определяется в технологической части проекта);
Цэл – цена за 1 кг электрода или сварочной проволоки, руб.
Потребное количество электродов, сварочной проволоки принимаются на основании расчетов технологической части проекта. Цены определяется по данным предприятия или по продажным ценам на данный период времени с учетом транспортно-заготовительных расходов (7%).
Данные о стоимости материалов сводятся в таблицу.
Табл. №4
| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сталь листовая | кг | 14822,4 | 41,5 | 615130 |
| 2 | Сталь профильная | кг | 361759,2 | 31,5 | 11395415 |
| 3 | Электроды | кг | 5211 | 60 | 312660 |
| Итого | 12323205 | ||||
| Транспортно-заготовительные расходы (7%). | 862624 | ||||
| Итого с ТЗР | 13185829 |
Расчет амортизации оборудования