Для большей наглядности динамику производства и реализации продукции и услуг изобразим на рис.2.2.
Ñðåäíåãîäîâîé òåìï ðîñòà ïðîèçâîäñòâà è ðåàëèçàöèè óñëóã ìîæíî ðàññ÷èòàòü ïî ôîðìóëå ñðåäíåãåîìåòðè÷åñêîé âçâåøåííîé:
n-1 4
Твп = ÖТ1 * Т2 * Т3 * Т4 * Т5 = Ö 1*1,07*0,989*1,084*1,639 = 1,17.
Ñðåäíåãîäîâîé òåìï ðîñò ïðîèçâîäñòâà ñîñòàâèë 117%
Ñðåäíåãîäîâîé òåìï ðîñòà ðåàëèçàöèè óñëóã ñîñòàâèë:
4
Òðï = Ö6,84 = 1,14 èëè 114%.
Ñðåäíåãîäîâîé òåìï ïðèðîñòà ïðîèçâîäñòâà óñëóã ÌÓÏ ÆÊÕ ñîñòàâèë 17%, à ðåàëèçàöèè – 14%.
Ïðîàíàëèçèðóåì ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó ïðåäïðèÿòèÿ â îò÷åòíîì ïåðèîäå.
Производственная программа организаций жилищного хозяйства представлена в табл.2.5.
Таблица 2.5
Производственная программа организаций жилищного хозяйства
| ¹ ïï | Показатели | Åä. èçì. | 2001 ã. | 2002 ãîä | Èçìåíåíèå â % | |||
| ïëàí | ôàêò | ê ïëàíó | ê ïðåäûä.ïåðèîäó | |||||
| 1 | Ñðåäíåýêñïëóàòèðóåìàÿ îáùàÿ ïëîùàäü æèëèùíîãî ôîíäà | òûñ. êâ.ì. | 313,5 | 241,8 | 241,8 | 100 | 77 | |
| Ïðîäîëæåíèå òàáë.2.5 | ||||||||
| 2 | Ñðåäíåýêñïëóàòèðóåìàÿ ïëîùàäü íåæèëûõ ïîìå-ùåíèé | òûñ. êâ.ì. | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 100 | 100 | |
| 3 | Îáùàÿ ñóììà äîõîäà, Âñåãî | ìëí. ðóá. | 7,3 | 6,6 | 8,5 | 128,8 | 116,4 | |
| â ò.÷. îïëàòà íàñåëåíèåì àññèãíîâàíèÿ èç áþäæåòà äðóãèå ïîñòóïëåíèÿ | 2,6 4,6 0,1 | 4,9 1,5 0,2 | 4,9 3,4 0,2 | 100 226,7 100 | 188 44,1 200 | |||
| 4 | Îáúåì ðàáîò ïî æèëèùíîìó ôîíäóâ ò.÷. ñîäåðæàíèå òåêóùèé ðåìîíò êàïèòàëüíûé ðåìîíò | ìëí. ðóá. | 8,2 2,9 4,6 0,7 | 14,4 4,7 7,2 2,5 | 9.3 3,3 4,9 1,1 | 64,6 70,2 68,1 44 | 113,4 113,8 106,5 157 | |
| 5 | Ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííûé òàðèô íà ñîäåðæàíèå è ýêñïëóàòàöèþ 1 êâ.ì. îáùåé ïëîùàäè, â ò.÷. äëÿ íàñåëåíèÿ | ðóá. | 35,85 21,51 | 53,70 42,96 | 39,00 31,20 | 72,6 72,6 | 108,8 145 | |
Àíàëèçèðóÿ èñïîëíåíèå ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, ìîæíî îòìåòèòü ñëåäóþùåå:
- ñóììà äîõîäîâ â 2002 ã. âîçðîñëà ïî ñðàâíåíèþ ñ 2001 ã. è ñîñòàâèëà â 2002 ã. – 8,5 ìëí.ðóá. ïðîòèâ 7,5 ìëí.ðóá. â 2001 ã. Äàííàÿ ñóììà çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàåò ïëàíîâûé ïîêàçàòåëü 2002 ã.(6,6 ìëí.ðóá.);
- ñ íàñåëåíèÿ çàïëàíèðîâàííûå ñðåäñòâà â 2002 ã. ñîáðàíû â ïîëíîì îáúåìå (4,9 ìëí.ðóá.). Ýòîò ñáîð ïðîèçâåäåí çà ñ÷åò íåäîñîáðàííûõ ñðåäñòâ â 2001 ã.;
- áþäæåò â 2002 ã. ñâîè îáÿçàòåëüñòâà çíà÷èòåëüíî ïåðåâûïîëíèë. Ïëàíîâûå ñìåòíûå íàçíà÷åíèÿ ñîñòàâèëè íà 2002 ã. 1,5 ìëí.ðóá., ôàêòè÷åñêè ÌÓÏ ÆÊÕ ïîëó÷èë èç áþäæåòà 3,4 ìëí.ðóá. ( (ïåðåâûïîëíåíèå ñîñòàâèëî 226,7%).
Äðóãèå ïîñòóïëåíèÿ çàïëàíèðîâàíû â ðàçìåðå 0,2 ìëí.ðóá., èñïîëíåíû òàêæå 0,2 ìëí.ðóá. (ïðîöåíò âûïîëíåíèÿ-100%).
Âìåñòå ñ òåì ïðåäïðèÿòèå íå ñïðàâèëîñü ñ îáúåìîì ðàáîò ïî æèëèùíîìó õîçÿéñòâó, ò.ê. â 2002 ã. íåîáõîäèìûé îáúåì ðàáîò ñîñòàâèë 14,4 ìëí.ðóá., à âûïîëíåíèå ñîñòàâèëî 9,3 ìëí.ðóá. èëè 64,6%. Íåäîâûïîëíåíèå ñîñòàâèëî:
- ïî ñîäåðæàíèþ æèëüÿ – 70,2%;
- ïî òåêóùåìó ðåìîíòó – 68,1%;
- ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó – 44%.
Ãëàâíûìè ïðè÷èíàìè íåâûïîëíåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ÿâèëîñü âûïîëíåíèå àâàðèéíûõ ðàáîò, à òàêæå ïëîõàÿ îðãàíèçàöèÿ òðóäà è óïðàâëåíèÿ íà ïðåäïðèÿòèè, íèçêèé óðîâåíü äèñöèïëèíû â êîëëåêòèâå.
Производственная программа МУП ЖКХ по санитарной уборке города (вывоз мусора)
| ¹ ïï | Показатели | Åä. èçì. | 2001 ã. | 2002 ãîä | Èçìåíåíèå â % | ||
| ïëàí | ôàêò | ê ïëàíó | ê ïðåäûä.ïåðèîäó | ||||
| 1 | Ñðåäíåêâàðòàëüíîå ÷èñëî ìàøèí | Åä. | 3 | 3 | 2 | 67 | 67 |
| 2 | Ìàøèíî-äíè (ïî ìàðêàì ìóñîðîâîçîâ è àññèíèçàòîðíûõ ìàøèí) â õîçÿéñòâå â ðàáîòå | Ìàøèíî-äíè | 906 636 | 712 712 | 712 765 | 100 107,4 | 78,5 120 |
| 3 | Êîýôôèöèåíò èñïîëüçîâàíèÿ ïàðêà ìàøèí | % | 70 | 79 | 107 | 28 | 37 |
| 4 | ×èñëî åçäîê ñ ãðóçîì çà ïåðèîä | Åä. | 1812 | 1780 | 1780 | 100 | 98,2 |
| 5 | Âûâîç îòõîäîâ çà ïåðèîä – âñåãîâ ò.÷. îò íàñåëåíèÿ îò ïðåäïðèÿòèé | Òûñ. êóá.ì. | 14,7 12,0 2,7 | 13,6 11,5 2,1 | 13,3 11,5 1,8 | 97,8 100 85,7 | 90,5 95,8 66,7 |
| 6 | Äîõîä îò ðåàëèçàöèè óñëóãèâñåãîâ ò.÷. îò íàñåëåíèÿ | Ìëí. ðóá. | 0,3 0,24 | 0,36 0,25 | 0,34 0,25 | 94,5 100 | 113,3 104,2 |
| 7 | Óñòàíîâëåííûé òàðèô çà 1 êóá.ì. ìóñîðàâ ò.÷.ïî íàñåëåíèþ | ðóá. | 19,94 19,94 | 42,04 23,09 | 42,04 23,09 | 100 100 | 210,8 115,6 |
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÌÓÏ ÆÊÕ ïî ñàíèòàðíîé óáîðêå ãîðîäà îòðàæåíà â òàáë.2.6.