2. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА ЦЕХА ПИГМЕНТНОЙ ДВУОКИСИ ТИТАНА №1 ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАО «КРЫМСКИЙ ТИТАН»
2.1. Краткая характеристика цеха пигментной двуокиси титана №1 и предприятия ЗАО «КРЫМСКИЙ ТИТАН» в целом
ЗАО «Крымский Титан» является крупным специализированным предприятием в химической промышленности по производству двуокиси титана. Строительство завода было вызвано острым дефицитом в стране ценного сырья для многих отраслей народного хозяйства - пигментной двуокиси титана. Это сырье применяется в производстве высококачественных красок, резинотехнических изделий, пластмасс, строительных материалов, искусственных кож, изоляторов и др. По решению Совета Министров СССР в 1964 году в северной части Крымского полуострова началось строительство завода и поселка Армянск. Завод и поселок росли одновременно и отстроились за 10 лет. Уже в 1070 году завод начал плановые экспортные поставки серной кислоты. В 1971 году вступил в строй цех пигментной двуокиси титана № 1 мощностью 40 000 тонн в год. Пигментную двуокись титана (марки Р-О2, Р-ОЗ), основным
потребителем которой является лакокрасочная промышленность. Пигмен
тная двуокись титана также применяется для пигментирования бумаги,
пластических масс, линолеума, резины и других материалов. Ее применяют
в фармацевтической промышленности, косметике, для производства
специальных стекол, в радиоэлектронной промышленности и т.д. На данный момент численность персонала в этом цехе составляет 367 человек.
Впервые в стране при производстве двуокиси титана стало использоваться отечественное оборудование. Одновременно был введен в эксплуатацию цех аммофоса с производственной мощностью 540 000 тонн в год. Отходы от производства двуокиси титана - гидролизная кислота после упарки используется в производстве аммофоса. В 1973 году был сдан в эксплуатацию цех серно-кислого алюминия и жидкого стекла. В сентябре 1974 года введен в эксплуатацию цех красных железоокисных пигментов проектной мощностью 30 000 тонн в год. В 1978 году вступил в строй второй крупный цех Титан-2.
Завод спроектирован по принципу замкнутого цикла. Отходы от производства двуокиси титана перерабатываются в других цехах.
Постановлением Кабинета Министров Украины от 11.12.1999 года на базе КГПО «Титан» 10 февраля 2000 года создана Государственная Акционерная Компания «Титан» форма собственности - коллективная.
В 2005 году предприятие изменило статус на ЗАО «Крымский Титан».
Дочерними предприятиями ЗАО «Крымский Титан» являются:
- ОАО «Сивашский анилино-красочный завод» (ОАО «САКЗ»);
-Дочернее предприятие «Представительство ГАК «Титан» в г.
Киеве»;
-Дочернее предприятие ТРК «Северный Крым».
2.2. Анализ обеспеченности цеха пигментной двуокиси титана №1 трудовыми ресурсами
От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их использования зависят объемы и своевременность выполнения всех работ, степень использования оборудования, машин, механизмов и как следствие – объём производства продукции, её себестоимость, прибыль и ряд других экономических показателей.
Задачи этого анализа:
- изучение обеспеченности предприятия и его структурных подразделений персоналом по количественным и качественным параметрам;
- оценка экстенсивности, интенсивности и эффективности использования персонала на предприятии;
- выявление резервов более полного и эффективного использования персонала предприятия.
Источники информации – план по труду, статистическая отчетность «Отчет по труду», данные табельного учета и отдела кадров.
Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяется путем сравнения фактического количества работников по категориям и профессиям с плановой потребностью. Особое внимание уделяется анализу обеспеченности предприятия кадрами наиболее важных профессий.
Таблица 2.1
| Категория работников | план | факт | Процент обеспеченности |
| Среднесписочная численность производственного персонала | 360 | 365 | 101.4% |
| В том числе рабочие | 319 | 324 | 101.6% |
| Из них основные рабочие | 180 | 183 | 101.7% |
| Вспомогательные рабочие | 139 | 141 | 101.4% |
| Инженерно-технические рабочие | 40 | 40 | 100% |
| Служащие | 1 | 1 | 100% |
Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами
Среднесписочная численность производственного персонала по плану 360 человек, а по факту 365 человек, что превышает план на 5 человек.
Из них рабочие по плану 319 человек, а по факту 324 человека, что превышает план на 5 человек.
Основные рабочие составили по плану 180 человек, а по факту 183 человека, что на 3 человека больше плана.
Вспомогательные рабочие составили по плану 139 человек, а по плану 141 человек, что на 2 человека больше плана.
Инженерно-технические рабочие составили по плану и по факту 40 человек.
Служащие рабочие по плану и по факту составил 1 человек.
Проанализируем качественный состав персонала по уровню квалификации.
Таблица 2.2
Состав рабочих по уровню квалификации
| Разряд рабочих | Тарифные коэффициенты | Численность рабочих на конец года, челПрошлый год отчетный год | |
| 1 | 2.32 | - | - |
| 2 | 2.55 | 24 | 24 |
| 3 | 2.83 | 63 | 56 |
| 4 | 3.15 | 140 | 145 |
| 5 | 3.62 | 76 | 74 |
| 6 | 4.22 | 16 | 25 |
| Итого | 319 | 324 | |
| Средний тарифный разряд рабочих | 3.99 | 4.06 | |
| Средний тарифный коэффициент | 3.20 | 3.24 | |
В цеху работало рабочих 2-го разряда: в прошлом году 24 человека, в отчетном году их количество не изменилось.
3-го разряда: в прошлом году 63 человека, в отчетном 56.
4-го разряда: в прошлом году 140 человек, в отчетном 145.
5-го разряда: в прошлом году 76 человек, в отчетном 74.
6-го разряда: в прошлом году 16, в отчетном 25.
Судя по среднему тарифному разряду и среднему тарифному коэффициенту рабочих, рассчитанных по средневзвешенной арифметической, их квалификационный уровень за отчетный год повысился за счет увеличения количества рабочих 4 и 6 разряда.
Квалификационный уровень работников во многом зависит от их возраста, стажа работы образования и т. д. Поэтому в процессе анализа изучим изменения в составе рабочих по этим признакам.
Таблица 2.3
Качественный состав трудовых ресурсов предприятия
| показатель | Численность рабочих на конец года | Удельный вес, % | ||
| Прошлый год | отчетный год | Прошлый год | отчетный год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Группы рабочих: | ||||
| По возрасту, летДо20 | 8 | 12 | 2.5% | 3.7% |
| От 20 до 30 | 76 | 80 | 23.8% | 24.7% |
| От 30 до 40 | 214 | 226 | 67.1% | 69.8% |
| От 40 до 50 | 8 | 6 | 2.5% | 1.8% |
| От 50 до 60 | 12 | - | 3.8% | - |
| Старше 60 | 1 | - | 0.3% | - |
| итого | 319 | 324 | 100% | 100% |
| По образованию:Начальное | - | - | - | - |
| Незаконченное среднее | 1 | - | 0.03% | - |
| Среднее, среднее специальное | 216 | 210 | 67.97% | 64.8% |
| Высшее | 102 | 114 | 32% | 35.2% |
| Итого | 319 | 324 | 100% | 100% |
| По трудовому стажу летДо 5 | 54 | 71 | 16.9% | 21.9% |
| От 5 до 10 | 67 | 69 | 21% | 21.3% |
| От 10 до 15 | 92 | 94 | 28.9% | 29% |
| От 15 до 20 | 72 | 68 | 22.6% | 21.9% |
| Свыше 20 | 34 | 22 | 10.6% | 6.8% |
| Итого | 319 | 324 | 100% | 100% |
Из приведенных данных видно, что основная масса рабочих, как в прошлом году, так и в отчетном, составляют люди в возрасте от 30 до 40 лет. Наблюдается омоложение рабочего состава.
За отчетный год, по сравнению с прошлым увеличилось число рабочих с высшим образованием.
По трудовому стажу за отчетный год, по сравнению с прошлым значи- тельно понизилось количество рабочих (с34 до 22) проработавших свыше 20 лет.
Поскольку изменения качественного состава происходят в результате движения рабочей силы, то этому вопросу при анализе уделяем большое внимание.
Таблица 2.4
Данные о движении рабочей силы
| показатель | Прошлый год | Отчетный год | ± |
| Численность ппп на начало года | 354 | 367 | +21 |
| Приняты на работу | 20 | 24 | +4 |
| Выбыли | 14 | 23 | +9 |
| В том числе:По собственному желанию | 13 | 23 | +10 |
| Уволены за нарушение трудовой дисциплины | 1 | - | -1 |
| Численность персонала на конец года | 360 | 368 | +8 |
| Среднесписочная численность персонала | 346 | 360 | +14 |
| Коэффициент оборота по приёму работников | 0.05 | 0.07 | +0.02 |
| Коэффициент оборота по выбытию работников | 0.04 | 0.06 | +0.02 |
| Коэффициент текучести кадров | 0.04 | 0.06 | +0.02 |
| Коэффициент постоянства кадров | 0.95 | 0.95 | 0 |
Для характеристики движения рабочей силы рассчитаем и проанализируем динамику следующих показателей (таблица 2.4):
Прошлый год
Коэффициент оборота по приёму персонала (Кпр):
Кпр = количество принятого на работу персонала / среднесписочная численность персонала = 20 / 346 = 0.05
Коэффициент оборота по выбытию (Кв)
Кв = количество уволившихся работников / среднесписочная численность персонала = 14 / 346 = 0.04
Коэффициент текучести кадров (Ктк)
Ктк= количество уволившихся работников по собственному желанию и за нарушение дисциплины / среднесписочная численность персонала =