= 20 / 346 = 0.04
Коэффициент постоянства состава персонала цеха (Кпс)
Кпс = количество работников проработавших весь год / среднесписочная численность персонала предприятия = 330 / 346 = 0.92
Отчетный год
Коэффициент оборота по приёму персонала (Кпр):
Кпр = количество принятого на работу персонала / среднесписочная численность персонала = 24 / 360 = 0.06
Коэффициент оборота по выбытию (Кв)
Кв = количество уволившихся работников / среднесписочная численность персонала = 23 / 360 = 0.08
Коэффициент текучести кадров (Ктк)
Ктк= количество уволившихся работников по собственному желанию и за нарушение дисциплины / среднесписочная численность персонала =
= 23 / 360 = 0.06
Коэффициент постоянства состава персонала цеха (Кпс)
Кпс = количество работников проработавших весь год / среднесписочная численность персонала предприятия = 344 / 360 = 0.95
При расчете данных видно что, коэффициент оборота по приёму персонала за отчетный год больше прошлого на 0.02.
Коэффициент оборота по выбытию тоже вырос на 0.2.
Коэффициент текучести кадров больше прошлого на 0.2
Коэффициент постоянства состава персонала цеха не изменился.
Текучесть кадров увеличилась.
При анализе обеспеченности цеха «Пигментной двуокиси титана №1» трудовыми ресурсами видно что, среднесписочная численность производственного персонала превышает план на 5 человек. Квалификационный уровень персонала за отчетный год повысился. Наблюдается омоложение рабочего состава. Текучесть кадров увеличилась.
2.3. Анализ использования фонда рабочего
Полноту использования персонала оцениваем по количеству отработанных дней и часов одним работником за анализируемый период времени, а также по степени использования фонда рабочего времени (ФРВ). Такой анализ проведем по каждой категории работников, по каждому производственному подразделению и в целом по цеху.
Фонд рабочего времени зависит от численности рабочих, количества отработанных дней одним рабочим в среднем за год и средней продолжительности рабочего дня. Эту зависимость предоставляем следующим образом:
ФРВ = ЧР * Д * П
ФРВ – фонд рабочего времени;
ЧР – численность рабочих;
Д – количество отработанных дней одним рабочим в среднем за год;
П – продолжительность рабочего дня.
Таблица 2.5
Использование трудовых ресурсов предприятия (цеха)
| Показатель | Значение показателя | Изменение (+,-) | |
| план | факт | ||
| Среднегодовая численность рабочих (ЧР) | 319 | 324 | +5 |
| Отработано дней одним рабочим за год (Д) | 241 | 238 | -3 |
| Отработано часов одним рабочим за год (Ч) | 1879.8 | 1808.8 | -71 |
| Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч | 7.8 | 7.6 | -0.2 |
| Общий фонд рабочего времени (ФРВ), чел.-ч | 599656.2 | 586051.2 | -13605 |
В анализируемом цехе фактический фонд рабочего времени больше планового на 17276 ч., в том числе за счет измененния:
а) численности рабочих
DФРВ = (ЧР1 – ЧР0) * Д0 * П0 = (319 – 324) * 238 * 7.9 = +9401 ч.
б) количество отработанных дней одним рабочим
DФРБ = ЧР1 * (Д1 – Д0) * П0 = 324 * (238 – 241) * 7.9 = -7678.8 ч.
в) продолжительности рабочего дня
DФРБ = ЧР1 * Д1 * (П1 – П0) = 324 * 238 * (7.8 – 7.6) = -15422.4
Как видно из приведенных данных, цех использует имеющиеся трудовые ресурсы недостаточно полно. В среднем одним одним рабочим отработанно 238 дней вместо 241, в силу этого целодневные потери рабочего времени на одного рабочего увеличелись на 3 дня, а на всех – 972 дня.
Существенны и внутрисменные потери рабочего времени: за один день они составили 0,2 часа, а за все отработанные дни всеми рабочими – 15422.4 часа.
Общие потери рабочего времени – 23101.2 ч (7678.8+15422.4) или 3.9% (23101.2 / 586051.2).
Для выявления причин целодневных и внутрисменных потерь рабочего времени составляем данные фактического и планового баланса рабочего времени.
Таблица 2.6
Анализ использования фонда рабочего времени
| показатели | На одного рабочего | Изменения | ||
| план | факт | На одного рабочего | На всех рабочих | |
| Календарное количество дней | 365 | 365 | - | - |
| В том числе :праздничные и выходные | 112 | 114 | +2 | +648 |
| Номинальный фонд рабочего времени, дни | 253 | 251 | -2 | -648 |
| Неявки на работу, дни | 46 | 55 | -9 | -2916 |
| В том числе:Ежегодные отпуска | 24 | 24 | - | - |
| Отпуска по учебе | 1 | 2 | +1 | +324 |
| Отпуска по беременности и родам | 6 | 7 | +1 | +324 |
| Дополнительные отпуска с разрешения администрации | 6 | 9 | +3 | +972 |
| Болезни | 8 | 13 | +5 | +1620 |
| Прогулы | 1 | - | -1 | -324 |
| Простои | - | - | - | - |
| Явочный фонд рабочего времени, дни | 238 | 241 | +3 | +972 |
| Продолжительность рабочей смены, ч | 8 | 8 | - | - |
| Бюджет рабочего времени, ч | 1904 | 1928 | +24 | +7776 |
| Предпразднечные сокращенные дни, ч | 8 | 7 | -1 | -324 |
| Льготное время для подростков, ч | - | - | - | - |
| Перерывы в работе кормщих матерей, ч | - | - | - | - |
| Внутрисменные простои, ч | - | - | - | - |
| Полезный фонд рабочего времени, ч | 1900 | 1924 | +24 | +7776 |
Потери рабочего времени, как следует из таблицы, вызваны разными объективными и субъективнами обстоятельствами, не предусмотренными планом: дополнительные отпуска с разрешения администрации, заболеваниями работников с временной потерей трудоспособности, прогулами, простоями из-за отсуствия работы, сырья материалов, электроэнергии , топлива и т.д. Каждый вид потерь анализируем более подробно, особенно те, которые произошли по вине предприятия.
В анализируемом цехе часть потерь вызвана субъективными факторами: дополнительные отпуска с разрешенияч администрации, (972 * 7.8 = 7581.6 ч.) – что можно считать неиспользованными резервами увеличения фонда рабочего времени. Прогулов и простоев в отчётном периоде не наблюдается. Недопущение их равнозначно высвобождению 4 работников (7581.6 / 1900).
Непроизводительные затраты труда (затраты рабочего времени в результате изготовления забракованной продукции и исправления брака, а также в связи с отклонениями от технологического процесса) – в анализируемом периоде не наблюдаются.
Сокращение потерь рабочего времени, которые обусловлены причинами, зависящими от трудового коллектива, являются являются резервом увеличения производства продукции, не требующим дополнительных инвестиций и позволяющим быстро получить отдачу. Чтобы подсчитать его, необходимо потери рабочего времени (ПРВ) по вине предприятия умножить на базовую среднечасовую выработку продукции:
DВП = ПРВ * ЧВ0 = (7581.6 – 972) * 130 = 859248 грн.
Где ЧВ0 – Среднечасовая выработка рабочего = 130 грн.
При анализе использования фонда рабочего времени выяснили, что цех использует имеющиеся трудовые ресурсы недостаточно полно. Общие потери рабочего времени составили 23101.2 ч
Потери вызваные субъективными факторами составили 7581.6 часов.
Непроизводительные затраты труда в цехе не обнаружены.
Сокращение потерь рабочего времени, которые обусловлены причинаи, зависящими от трудового коллектива составили 859248 грн.
2.4. Анализ производительности труда
Для оценки уровня интенсивности использования персонала применяем систему обобщающих, частных и вспомогательных показателей произво- дительности труда. Обобщающие показатели – это среднегодовая, средне- дневная и среднечасовая выработка продукции одним рабочим, а также среднегодовая выработка продукции на одного работника в стоимостном выражении.
Частные показатели – это затрвты времени на производство единицы продукции определенного вида (трудоёмкость продукции) или выпуск проду- кции определённого вида в натуральном выражении за один человеко-день или человеко-час.
Вспомогательные показатели – затраты времени на выполнение единицы определенного вида работ или объёмвыполненных работ за единицу времени.
Наиболее обобщающий показатель производительности труда – средне- годовая выработка продукции одним работником. Его величина зависит не только от выработки рабочих, но и от удельного веса последних в общем численности персонала, а также от количества отработанных ими дней и продолжительности рабочего дня.
Таблица 2.7
Исходные данные для факторного анализа производительности труда
| Показатель | значениепоказателя | Изменение | |
| план | факт | ||
| Среднегодовая численность ппп | 360 | 365 | +5 |
| В том числе рабочих | 319 | 324 | +5 |
| Удельный вес рабочих в общей численности работников (Уд) | 0.886 | 0.887 | +0.001 |
| Отработанно дней одним рабочим за год (Д) | 241 | 238 | -3 |
| Отработанно часов всеми рабочими, ч | 599656.2 | 586051.2 | -13605 |
| Средняя продолжительность рабочего дня, ч (П) | 7.8 | 7.6 | -0.2 |
| Производство продукции в ценах базового периода, тыс. грн | 78000 | 104000 | +26000 |
| Среднегодовая выроботка одного работника, тыс. грн. | 216.666 | 284.931 | +68.265 |
| Выроботка рабочего: среднегодовая, тыс. грн. (ГВ) | 244.514 | 320.987 | +76.473 |
| Среднедневная, грн. (ДВ) | 1014.6 | 1348.7 | +334.1 |
| Среднечасовая, грн (ЧВ) | 130 | 177.4 | +47.4 |
Удельный вес рабочих в общей численности работников по факту превышает план на 0.001 и составил 0.887. Каждый рабочий в среднем отработал на 3 дня меньше плана что составило 238 дней. Не смотря на это производство продукции в ценах базового периода по сравнению с планом увеличилось на 2600 и составило 104000. Это благодаря увеличению выработки на одного рабочего.