Экономическая оценка производственно-хозяйственной деятельности дистанции пути (стр. 11 из 15)

Анализ выполнения норм выработки

Рабочими-сдельщиками отработано фактически 361,5 тыс. часов, нормированные часы составили 376,0 тыс. час, норма выработки 104,0%. Проведено 66 внезапных проверок по выполнению норм выработки, соблюдения технологии производства работ в бригадах текущего содержания пути. При осуществлении внезапных проверок проводится контроль за правильностью ведения табелей учета рабочего времени, планированием работ и их ежедневным учетом в полумесячных графиках формы ПУ-74. Невыполнение норм выработки зафиксировано на 3, 9, 12, 14, 15, 24 околотках. По результатам внезапных проверок принимались следующие меры:

проведена оплата труда по нарядам за определенный день – 29 человек;

снижен размер премии за некачественное производство работ – 20 человек;

оплата по труда произведена по тарифу – 23 человека;

за бесконтрольность в работе путевых бригад уменьшен размер премии восьми дорожным мастерам и шестнадцати бригадирам пути.

Всего экономический эффект от выполнения вышеперечисленных мероприятий составил 12,9 тыс. руб.

Анализ изучения затрат рабочего времени

Проведена 31 фотография рабочего дня с охватом работающих – 179 человека. Непроизводительные потери составили 9,7% (8438 мин. – 140,6 час.) от общего баланса времени.

Причины потерь

за счет доставки людей моторельсовым, автотранспортом к месту работы на определенных участках;

технологическое время на пропуск поездов;

проход к месту работы и обратно;

ожидание свободности перегона при работе снегоуборочной машины СМ-2.

Анализ выполнения календарного плана пересмотра норм.

На дистанции действует 412 технически обоснованных норм времени.

Анализ выполнения отраслевого тарифного соглашения

оплата труда за работу с тяжелыми и вредными условиями труда – 328 человек, сумма – 733,9 тыс. руб.;

предоставление работникам дополнительного отпуска за тяжелые и вредные условия труда, всего 10 человек, сумма 43,3 тыс. руб.;

предоставление работникам отпуска за ненормированный рабочий день сверх отпуска 28 рабочих дней, всего 57человек, сумме 244,4 тыс. руб.;

оплата труда за разъездной характер работы, выплата производилась 147 человекам в сумме 449,1 тыс. руб.;

выплата вознаграждения за выслугу лет – 416 человек, сумма – 2550,2 тыс. руб.;

выплата единовременного поощрения пенсионерам, впервые уволенным на пенсию 2 человека, сумма – 148 тыс. руб.;

реализация всем нуждающимся работникам дистанции пути бытового топлива – 66 человек, на сумму 169,9 тыс. руб.

Анализ выплат «Фонда мастера» и доплат классности мастерам

Выплаты из «Фонда мастера» составили 426,0 тыс. руб., число получивших монтеров и бригадиров составило 227 человек.

Классные звания присвоены 10 дорожным мастерам, выплаты с начала года составили 68,4 тыс. руб.

Анализ совершенствования нормирования труда и организации труда

В целях сокращения потерь и увеличения загрузки рабочего времени высвобождено за счет совмещения профессий – 1 человек, на сумму – 9,1 тыс. руб.

5.2 Анализ эксплуатационных расходов

План эксплуатационных расходов 2004 года утвержден отделением дороги в сумме 167787 тыс. руб., фактически расходы составили 167565 тыс. руб., экономия 222 тыс. руб. Без учета амортизации эксплуатационные расходы 133294 тыс. руб., при плане 132187 тыс. руб.

1. По элементу «фонд оплаты труда» при плане 78361 тыс. руб. фактически 78769 тыс. руб., в том числе фонд зарплаты 74468 тыс. руб. превышение к плану 613 тыс. руб. за счет выплаты премии путевым околоткам, мастерам, старшим дорожным мастерам за 9 месяцев, т.е. при улучшении балльности с 74 баллов в 2003 году до 39 баллов в 2004 году.

Отчисления в негосударственный пенсионный фонд составили 3080 тыс. руб.

Отчисления на добровольное медицинское страхование 1221 тыс. руб.

Расход несписочного фонда заработной платы 703,1 тыс. руб., экономия 472,9 тыс. руб.: на снегоборьбе 210,9 тыс. руб., по студентам на практике 262 тыс. руб.

Социальные выплаты составили 376 тыс. руб., больше плана на 154 тыс. руб. за счет разницы в цене на уголь для трудящихся дистанции.

2. Расходы по элементу «материалы» составили 20987 тыс. руб., больше плана на 2587 тыс. руб. По материалам верхнего строения пути расход 15465 тыс. руб., выше плана на 1265 тыс. руб.:

на текущем содержании пути произведена досыпка плеча балластной призмы 6,1 тыс. м

, больше плана на 2,1 тыс. куб. м. на сумму 420 тыс. руб.;

удорожание шпал при разрядке кустовой гнилости с 250 руб. за 1 шпалу до 327 руб.; 7,1 тыс. шпал в сумме 546 тыс. руб., на капитальных работах 10,7 тыс. шпал в сумме 529 тыс. руб.;

смена материалов на текущем содержании пути 1322 тыс. руб.

К отчету 2003 года снижение расхода материалов на 4232 тыс. руб., в том числе материалов верхнего строения пути на 541 тыс. руб.: уложено меньше шпал новых на разрядке кустовой гнилости на 1,4 тыс. шт., на капитальных работах на 1 тыс. шт.

3. Расход топлива. Расход топлива приведем в таблице 5.2.1

Таблица 5.2.1

Расход топлива

Показатели	Ед. изм.	Отчет 2003 г.	2004 г.		+более – менее лимита	+более – менее 2003 г.
			Лимит	Факт
Бензин	тонн	117	117	109,5	-7,5	-7,5
Дизтопливо	тонн	108	139	124	-15	+16
Масла	тонн	9,2	6,2	5,0	-1,2	-4,2
Котельно-печное	тонн	260	352	259	-93	-1

Расход топлива 2392 тыс. руб., в пределах плана, ниже расхода 2003 года на 90 тыс. руб.

4. Расход электроэнергии. Расход электроэнергии приведем в таблице 3.2.2

Таблица 5.2.2

Расход электроэнергии

Показатели	Ед. изм.	Отчет 1 квартал 2003 г.	1 квартал 2004г.		+более – менее лимита	+более – менее 2003 г.
			Лимит	Факт
Электроэнергия	тыс. кВт. час	185	234	253,3	+19,3	+68,3

Расход электроэнергии 451 тыс. руб., больше плана на 124 тыс. руб. За счет превышения лимита на 19,3 тыс. кВт. час в сумме 34,7 тыс. руб.: на ликвидацию последствий снегопада при работе компрессоров на обдувке стрелок превышение составило 363 часа (потребление электроэнергии на снегоборьбе составило 42,2 тыс. кВт. час. при 15 тыс. кВт. час в 2003 году).

Стоимость 1 кВт. час. в плане заложена 1 руб. 40 коп., фактическая 1 руб. 80 коп., за счет чего сложился перерасход 93,6 тыс. руб.

По этой же причине и в связи с заменой печного отопления на электрическое после ремонта переездной будки 2 км ст. Сибирцево, табельной по ст. Новочугуевка, увеличение потребления по которым составило 10,1 тыс. кВт. час., передачей от НГЧ-5 в эксплуатацию зданий табельных с электрообогревом по ст. Сибирцево, Буянки Лимонник, Чернышевка потребление по которым составило 31 тыс. кВт. час., по отношению к 2003 году увеличение энергопотребления составило 68,3 тыс. кВт. час. в сумме 121 тыс. руб.

5. Амортизационные отчисления 34271 тыс. руб. в пределах плана, увеличение к отчету 2003 года на 5680 тыс. руб., в связи с производственной переоценкой и изменением срока полезного использования основных средств.

Сумма дооценки составила 85593 тыс. руб.

Для переоценки стоимость основных средств была 627966 тыс. руб., после переоценки 713559 тыс. руб.

6. По элементу «прочие материальные затраты» расходы в пределах плана, снижение к прошлому году 1856 тыс. руб.

7. По элементу «прочие» расходы составили 8536 тыс. руб., в пределах плана. По отношению к 2003 году увеличение на 4129 тыс. руб.:

услуги ВОХР по ведомственной охране моста 80 км перегона Чернышевка – Арсеньев составили 6758 тыс. руб. (средняя плата в месяц 563 тыс. руб.), в то время как в 2003 году данные услуги начали предоставлять с августа месяца, за 5 месяцев платежи составили 2291 тыс. руб. (в среднем за месяц 458 тыс. руб.).

Платежи ВОХР за месяц возросли на 22,9%, за год на 4467 тыс. руб.

8. Выполнение плана действий по снижению эксплуатационных расходов по Михайло-Чесноковской дистанции пути за 2004 год.

Таблица 5.2.3

Выполнение плана действий по снижению эксплуатационных расходов

Наименование мероприятий	Ед. изм.	Годовое задание		Отчет 2003 г.		Задание 2004г.		Отчет 2004г.		% вып. задания
		Объем	Экон. тыс. р.	Объем	Экон. тыс. р.	Объем	Экон тыс. р.	Объем	Экон. тыс. р.
деревянных шпал	т.шт.	11	918,5	18	1353	11	918,5	20	1645	179,1
рельсовых подкладок	тн	110	231	114	216	110	231	104	217,7	94,24
костылей	тн	40	123	40	112	40	123	43	132,8	107,9
Переукладка рельсов Р-65 в кривых участках пути с заменой рабочего канта	км нити	0	0	2	710	0	0	0,4	133,1
Применение новых технологий очистки балластного слоя	км	0	0
Применение композитных накладок	к-т	50	70	50	70	50	70	58	81	115,7
Ремонт крестовин	к-т	0	0
Науглероживание крестовин	шт	5	12,5	0	0	5	12,5	5	12,5	100
Профильная шлифовка рельс	шт
Экономия за счет дополнительных нерабочих дней	тн	1	1,5	0,2	0,3
Экономия за счет дополнительных нерабочих дней	тн	0,75	6	1	8	0,8	6	0,8	6	100
Списание автотранспорта	тн	0,5	4
Совмещение профессий, увеличение загрузки рабочего времени	чел
Применение режимов эффективного использования рабочего времени	чел	37,8	498,2	37,8	203,3	537,8
Итого:			1398,8	2927,7	1398,8	2431,7	173,8

9. Расход материалов на текущее содержание пути за 2004 год