Экономическая оценка трудового потенциала и его влияние на конечные результаты деятельности предприятия (стр. 11 из 17)
Численность трудящихся в 2009 году увеличилась на 9 человек по сравнению с 2007 годом и на 15 чел. по сравнению с 2008 годом.
Фонд оплаты труда возрос в 2009 году на 67430 тыс. тенге по сравнению с 2007 годом и на 41650 тыс. тенге по сравнению с 2008 годом.
2.6 Анализ кадровой политики Горнотранспортного цеха КБРУ
2.6.1 Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами
К трудовым ресурсам относится та часть населения, которая обладает необходимыми физическими данными, знаниями и навыками труда в соответствующей отрасли.
Достаточная обеспеченность предприятия нужными трудовыми ресурсами, их рациональное использование, высокий уровень производительности труда имеют большое значение для увеличения объема производства. От обеспечения предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их использования зависит объем и своевременность выполнения всех работ, эффективность использования оборудования, машин, механизмов и, как результат, - объем производства продукции, её себестоимость, прибыль и других экономических показателей.
Основными задачами являются:
-изучение и оценка обеспеченности предприятия и его структурных подразделений трудовыми ресурсами в целом, а также по каждой категории и профессиям;
-определение и изучение текучести кадров;
-выявление резервов трудовых ресурсов, более полного и эффективного их использования.
Источники информации для анализа:
-статистическая отчетность по труду, Ф-№ 1 «Отчет о движении рабочей силы, рабочих мест»;
-Ф-№ 2 «Отчет о количестве работников в аппарате управления и оплата их труда»;
-данные табельного учета и отдела кадров.
Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяется сравнением фактического количества работников по категориям и профессиям с плановой численностью. Особое внимание уделяется анализу обеспеченности предприятия кадрами наиболее важных профессий.
Таблица 3 - Численность работников ГТЦ за 2007-2009 годы чел.
| Участок | 2007 год | 2008 год | 2009год | ||||||
| план | факт | Отклонения (+,-) | план | факт | Отклонения (+,-) | план | факт | Отклонения (+,-) | |
| Всего численность | 758 | 719 | -39 | 753 | 723 | -30 | 762 | 738 | -24 |
| 1. Основноепроизводство | 722 | 692 | -30 | 721 | 696 | -25 | 734 | 714 | -20 |
| 2.Вспомогательное | 36 | 27 | -9 | 32 | 27 | -5 | 28 | 24 | -4 |
Данные таблицы 3 свидетельствуют о степени обеспеченности трудовыми ресурсами. В 2007 году в сравнении с планом, резерв численности работников составил 39 человек, в т.ч. по:
-основному производству - 30 человек;
-по вспомогательному - 9 человек.
В 2008 году в сравнении с планом, резерв численности работников составил 30 человек, в т.ч. по:
-основному производству 25 человек;
-по вспомогательному 5 человек.
В 2009 году в сравнении с планом, резерв численности работников составил 24 человека, в т.ч. по:
основному производству 20 человек;
по вспомогательному 4 человека.
Резерв численности работников за 2007-2009 годы говорит о том, что в эти годы предприятие не было обеспечено трудовыми ресурсами, несмотря на общее увеличение численности.
Основную долю работников занимают работники основного производства, что видно из таблицы 3.
Таблица 4 - Структура численности по участкам %)
| Наименование участков | 2007 год | 2008 год | 2009 год | Отклонения (+,-) 2009 года | |
| от 2007 г. | от 2008 г. | ||||
| Всего в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| основное производство | 96,3 | 96,3 | 96,8 | + 0,5 | + 0,5 |
| вспомогательное производство | 3,7 | 3,7 | 3,2 | -0,5 | -0,5 |
В 2009 году структура численности изменилась незначительно в сторону увеличения основного производства на 0,5 % и соответственно снизилась на 0, 5% по вспомогательному производству.
В общей численности рабочие составляют основную долю, что видно из таблицы 5 .
Таблица 5 - Структура численности по категориям работников
| Категории | 2007 год | 2008 год | 2009 год | отклонения (+,-) 2009 года | ||||||
| чел | % | чел | % | чел | % | от 2007 г. | от 2008 г. | |||
| чел | % | чел | % | |||||||
| Численность всего | 719 | 100 | 723 | 100 | 738 | 100 | + 19 | - | + 15 | - |
| рабочие | 605 | 84,1 | 614 | 84,9 | 623 | 84,4 | +18 | +0,3 | +9 | -0,5 |
| руководители | 54 | 7,5 | 54 | 7,5 | 54 | 7,3 | - | -0,2 | - | -0,2 |
| специалисты | 25 | 3,5 | 28 | 3,9 | 30 | 4,1 | +5 | +0,6 | +2 | +0,2 |
| служащие | 35 | 4,9 | 27 | 3,7 | 31 | 4,2 | -4 | -0,7 | +4 | +0,5 |
Данные таблицы 5 свидетельствуют, что рабочие составляют более 80% всех работников. Так, в 2007 году удельный вес рабочих составил 84,1%; в 2008 году - 84,9%; в 2009 году - 84,4%.
Таким образом, структура численности по участкам и категориям работников свидетельствует, что основная часть работников занята основным производством.
Среди персонала основную долю составляют мужчины, что видно из таблицы 6.
Таблица 6 - Структура численности по категориям и полу
| Категории работников | 2007 год | 2008 год | 2009 год | отклонения (+,-) 2009 года | ||||||
| чел | % | чел | % | чел | % | |||||
| от 2007 г. | от 2008 г. | |||||||||
| чел | % | чел | % | |||||||
| Численность всего, из них | 719 | 100 | 723 | 100 | 738 | 100 | + 19 | - | + 15 | - |
| а) мужчин | 511 | 71 | 520 | 71,9 | 508 | 68,8 | -3 | -2,2 | -12 | -3,1 |
| б) женщин | 208 | 29 | 203 | 28,1 | 230 | 31,2 | +22 | +2,2 | +27 | +3,1 |
| 1. Рабочие, из них: | 605 | 84,1 | 614 | 84,9 | 623 | 84,4 | +18 | +0,3 | +9 | -0,5 |
| а) мужчин | 445 | 61,9 | 453 | 62,6 | 449 | 60,8 | +4 | -1,1 | -4 | -1,8 |
| б) женщин | 160 | 22,2 | 161 | 22,3 | 174 | 23,6 | +14 | +1,4 | +13 | + 1,3 |
| 2. Руководители, из них: | 54 | 7,5 | 54 | 7,5 | 54 | 7,3 | - | -0,2 | - | -0,2 |
| а) мужчин | 42 | 5,8 | 42 | 5,8 | 43 | 5,8 | + 1 | - | +1 | - |
| б) женщин | 12 | 1,7 | 12 | 1,7 | 11 | 1,5 | -1 | -0,2 | -1 | -0,2 |
| 3. Служащие, из них: | 35 | 4,9 | 27 | 3,7 | 31 | 4,2 | -4 | -0,7 | +4 | +0,5 |
| а) мужчин | 12 | 1,7 | 15 | 2,1 | 7 | 0,9 | -5 | -0,8 | -8 | -1,2 |
| б) женщин | 23 | 3,2 | 12 | 1,6 | 24 | 3,3 | + 1 | +0,1 | + 12 | +1,7 |
| 4. Специалисты, из них | 25 | 3,5 | 28 | 3,9 | 30 | 4,1 | +5 | +0,6 | +2 | +0,2 |
| а) мужчин | 12 | 1,7 | 10 | 1,4 | 9 | 1,2 | -3 | -0,5 | -1 | -0,2 |
| б) женщин | 13 | 1,8 | 18 | 2,5 | 21 | 2,9 | +8 | +1,1 | +3 | +0,4 |
Рисунок 9 - Структура численности по категориям работников
Возрастной состав работников представлен в таблице 7.
Таблица 7- Возрастной состав работников
| Группы возрастного состава | 2007 год | 2008 год | 2009 год | отклонения (+,-)2009 года | ||||||
| чел | % | чел | % | чел | % | |||||
| от 2007 года | от 2008 года | |||||||||
| чел | % | чел | % | |||||||
| Всего численность,в том числе: | 719 | 100 | 723 | 100 | 738 | 100 | + 19 | - | + 15 | - |
| от 18 до 29 лет | 162 | 22,5 | 175 | 24,2 | 182 | 24,5 | +20 | +2,0 | +7 | +0,3 |
| от 30 до 39 лет | 142 | 19,7 | 144 | 19,9 | 162 | 21,9 | +20 | +2,2 | +18 | +2 |
| от 40 до 54 лет | 315 | 43,8 | 325 | 44,9 | 316 | 42,9 | +1 | -0,9 | -9 | -2,0 |
| от 55 до 60 лет | 66 | 9,2 | 60 | 8,3 | 64 | 8,8 | -2 | -0.4 | +4 | +0,5 |
| старше 60 лет | 34 | 4,8 | 19 | 2,7 | 14 | 1,9 | -20 | -2,9 | -5 | -0,8 |
Данные таблицы 7 свидетельствуют, что основную долю составляют работающие в возрасте от 40 до 54 лет: в 2007 году - 43,8%; в 2008 году -44,9%; в 2009 году - 42,9%. Значительную долю составляют работников в возрасте от 18 до 29 лет: в 2007 году - 22,5%, в 2008 году - 24,2%, в 2009 году - 24,5%, т.е. произошло увеличение численности работников, как по абсолютной величине, так и относительной. Это подтверждает приток более молодых кадров. Доля работников от 30 до 39 лет возросла в 2009 году по сравнению с 2007 годом на 2,2%, а по сравнению с 2008 годом возросла на 2,0% и составила 21,9%.
Снизилась численность работников в возрасте свыше 60 лет. Доля численности этой возрастной группы в 2007 году составила 4,8%, в 2008 году - 2,7%, в 2009 году - 1,9%, т.е. снижение доли численности этой возрастной группы свидетельствует об омоложении работников.
На рисунке 10 приведены диаграммы, наглядно характеризующие возрастной состав работников.
Рисунок 10 – Распределение численности персонала по возрасту