1. Оценку поставщиков проводили по следующим критериям:
- оценка системы качества путем анкетирования или аудита;
- оценка по результатам входного контроля;
- оценка результатов применения материалов.
2. В результате внутренней проверки за 1996 год установлено, что требования стандартов в основном выполняются.
3. Выявлены следующие нарушения:
- заявки от цехов годовой потребности сырья и материалов УМТО принимает без обосновывающих расчетов;
- цехи не представляют на конец месяца отчет о расходе и остатках сырья и материалов.
4. Выявленные нарушения устранены с внедрением системы АСУ (R/3) в IV квартале 1997 года.
5. В течение 1996 года из-за несоответствия отечественных огнеупоров условиям эксплуатации сталеразливочных ковшей с АКОС отказались от поставки их Запорожским, Семилукским огнеупорными заводами, а перешли на закупку у инофирм «Радокс» (Австрия), «Дидиер» (Германия), «Магнохром» (Югославия), «Керамика» (Словакия).
6. За 1997 год имели место отклонения от графиков по поставке лома и алюминиевой проволоки. В ряде случаев качество сырья и материалов не соответствовало требованиям договоров.
7. При внутренних проверках за 1998 год выявлены следующие несоответствия:
- не все поступающие материалы проходили входной контроль;
- копровым цехом, ЦОИ и ЭСПЦ не предоставлялись в ЖДЦ копии распоряжений о назначении ответственных за выгрузку вагонов;
- в стандарты данного элемента не были внесены изменения в соответствии с приказом генерального директора «Об усилении ответственности при использовании товарно-материальных ценностей».
Все несоответствия устранены.
8. На основании оценки результатов применения огнеупоров за 1998 год установлено, что используемые для футеровки рабочего слоя стальковшей огнеупоры фирмы «Магнохром» не отвечают необходимым требованиям, а стаканы фирм «Файч-Радекс-Дидиер» превосходят по своим свойствам отечественные производства ОАО «Боровичский огнеупорный завод» (заключение огнеупорной лаборатории). Фирма «Магнохром» и ОАО «Боровичский ОЗ» (для погружаемых стаканов) исключены из Перечня поставщиков. Вместо ОАО «Боровичский ОЗ» в Перечень включена фирма «Файч-Радекс-Дидиер».
9. Исключен из перечня ряд поставщиков из-за отсутствия поставки в прошлом году (Днепропетровский метзавод – ферромарганец, Запорожский завод - силикомарганец, Стахановский завод – ферросилиций, СП «Комсак» – металлолом.).
10. На основании акта промышленных испытаний в Перечень включен поставщик бентонитовой глины – Иждеванское р/у.
11. Документацию на закупки (договора и контракты) оформляли в соответствии с требованиями стандарта. В связи со сложностью приобретения централизованным способом нормативной документации на закупаемые материалы и оборудование в стандарт внесено изменение, устанавливающее требование по согласованию договоров и контрактов с техническим управлением и в случае отсутствия НД на комбинате предусматривать в договорах и контрактах дополнительное условие по ее обеспечению.
12. По ряду позиций (металлолом, ферросплавы, огнеупоры) была задержка с поставками, что объясняется финансовым положением акционерного общества.
Контроль готовой продукции и технологии её производства
Контроль готовой продукции и технологии её производства занимает одну из основных ниш в системе управления качеством.
С целью получения доказательств соответствия готовой продукции требованиям договоров и контрактов на ОЭМК проводятся все виды сдаточного контроля.
Контрольные лаборатории (химическая, физическая, механических испытаний) постоянно подлежат аттестации. Достоверность контроля химического состава подтверждается участием в межлабораторных испытаниях по аттестации стандартных государственных образцов.
Организация и проведение испытаний определены в стандартах предприятия. В связи с переработкой технологической документации в производственных цехах в 1998 году пересмотрен стандарт на организацию и проведение химического анализа. В стандарт предприятия на проведение механических испытаний внесено изменение, предусматривающее порядок контроля новых видов продукции и утвержден регламент проведения испытаний.
Результаты испытаний исполнители регистрируют в журналы, (распечатки ЭВМ), передают на участки ТК через систему АСУ. За 1998 год объем механических испытаний увеличен на 18.2% за счет изменения сортамента.
Готовую продукцию отгружают только с сертификатом качества, в которые заносят результаты испытаний.
Дубликаты проб и результаты испытаний хранят в соответствии с требованиями элемента СК 16.
Проведенный анализ объемов производства и брака за 1994-1998 года показал, что в 1994-1995 годах все цехи металлургического цикла работали с превышением и на уровне их проектных мощностей. На 0,17% возрос брак в ЭСПЦ-2 и на 0,11% потери от брака по комбинату, что связано с усложнением сортамента стали. За 1996 год наблюдалось снижение объемов производства продукции, которое обусловлено уменьшением заказов. За этот период удалось сократить процент брака в ЭСПЦ на 0,07%, в СПЦ – на 0,01%, но общие потери по комбинату остались на прежнем уровне. За 1997 год удалось достичь дальнейшего сокращения брака металлопродукции: в ЭСПЦ на 0,1% и в СПЦ на 0,02%, потери от брака уменьшились на 0,11%. Брак был вызван нарушениями технологии, плохой подготовкой оборудования, неритмичной работой цехов и неудовлетворительным обеспечением производства.. Потери от забракованной продукции по комбинату от себестоимости продукции в 1998 году удалось уменьшить на 0.14% и составили 0.45% (12378 тыс.руб). Сведения о браке продукции приведены в таблице 2.10.
Таблица 2.10. Сведения о браке продукции
| Вид продукции | 1997 | 1998 | |||
| тонн | % | тонн | % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Литая заготовка, в т.ч.: | 13525,95 | 0,93 | 13046,70 | 0,83 | |
| Аварийный | 2408,70 | 0,17 | 2245,40 | 0,13 | |
| В заготовке | 3705,47 | 0,25 | 3438,53 | 0,17 | |
| В переделе | 7338,95 | 0,50 | 7162,77 | 0,43 | |
| Сортовой прокат, в т.ч.: | 1182,15 | 0,09 | 915,59 | 0,06 | |
| При прокатке | 567,60 | 0,04 | 593,62 | 0,04 | |
| При отделке | 604,89 | 0,046 | 290,27 | 0,02 | |
| При обдирке | 9,66 | 0,0007 | 31,7 | 0,002 | |
| Потери | 16470870 | 0,72 | 15054282 | 0,61 | |
Переведены в пониженные марки 1723 т стали в 1998 г., 4179 т. (из-за несоответствия химсостава – 62,5%) в 1997 г.; 1063 т. проката (1998 г), 1792 т., (из-за отсутствие заказа – 51,5%) (1997 г).
Объемы производства продукции и полученного брака приведены в таблице 2.11.
Таблица 2.11. Объемы производства продукции и брака
| Вид продукции | Период | |||||
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Откл. | |
| Производство, тыс.т | ||||||
| Окисленные окатыши | 2471 | 2385 | 2105 | 2410,8 | 2500,3 | 30 |
| МОК | 1707 | 1678 | 1505 | 1730,3 | 1890,2 | |
| Сталь | 1588 | 1637 | 1462 | 1654,8 | 1720,5 | |
| Прокат | 1371 | 1364 | 1338 | 1438,8 | 1520,4 | |
| Брак металла ЭСПЦ-2,% | 1,03 | 1,0 | 0,93 | 0,93 | 0,83 | 0,3 |
| Брак СПЦ,% | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,03 |
| Потери от брака по комбинату к себестоимости продукции, млн.руб | 0,69 | 0,64 | 0,63 | 0,59 | 0,45 | 0,24 |
| - | - | - | 16470,9 | 15909,3 | 12378 | |
Рекламации:
Данные по полученным рекламациям и дополнительным затрат по ним приведены в таблице 2.12.
Таблица 2.12. Рекламации
| Наименование показателя | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Уменьш. |
| Количество рекламаций, шт. | 23 | 14 | 7 | 13 | 10 |
| Заменено металла, тонн | 331 | 56,4 | 126,3 | 51,6 | 279,4 |
В 1997 году из 126,3 т. замененной продукции по рекламациям 120,6 т. (95,5%) не удовлетворяло по макроструктуре, 4,5% – по поверхностным дефектам и длине.
За анализируемый период не всегда в полном объеме выполнялись требования инофирм.
Контроль технологии производства продукции проводится на комбинате:
- постоянно – техническим контролем;
- периодически – комиссионно.
Выявленные техническим контролем нарушения технологии производства регистрировали и оценивали. По каждому нарушению виновнику персонально выдавали талон «Предупреждение», а руководителю цеха – талон «Уведомление». По несоответствующей продукции применяли действия, указанные в разделе 13 и проводили корректирующие и предупреждающие действия (раздел 14).
По сравнению с 1995 годом в 1996 году уменьшилось количество нарушений технологии в ЦОиМ на 66,6%, в ЭСПЦ-2 на 25%, в СПЦ-1 на 16,4%.
Техническим контролем в 1997 году за нарушения технологии выдано на 259 талонов предупреждений меньше, чем в 1996 году.
За 1998 год выявлено нарушение технологии по сравнению с 1997 годом в ЦОиМ в 2.5 раза больше, в ЭСПЦ – на прежнем уровне, в СПЦ-1 – на 14.4% меньше.
Таблица 2.13. Уровень соблюдения технологии на ОЭМК, %