| Услуги сторонних организаций по тек. ремонту технологического оборудования (заказчик УГМ) | 308,7 | 339,7 | -31,0 | -9,1 | |
| 308,7 | 339,7 | ||||
| 0,0 | 0,0 | ||||
| З/п ремонтных рабочих | 250 951,9 | 237 296,6 | 22 325,8 | 9,7 | |
| 252 698,4 | 230 372,6 | ||||
| 1 746,5 | -6 924,0 | ||||
| Отчисление по ЕСН. | 59 683,8 | 60 306,8 | 1 444,4 | 2,5 | |
| 59 934,3 | 58 489,9 | ||||
| 250,5 | -1 816,9 | ||||
| Услуги по ремонту погруз.ГлавАВТО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | |
| 0,0 | 0,0 | ||||
| 0,0 | 0,0 | ||||
| 4. | Кап.ремонт. | 116 758,4 | 59 578,0 | 58 097,3 | 100,3 |
| 116 000,4 | 57 903,1 | ||||
| -758,0 | -1 674,9 | ||||
| Стоимость запасных частей и других материалов на ремонт технологического оборудования. | 8 700,0 | 7 820,0 | 573,8 | 7,5 | |
| 8 252,9 | 7 679,1 | ||||
| -447,1 | -140,9 | ||||
| Услуги вспом. цехов по рем. | 34 589,2 | 25 859,9 | 8 987,9 | 35,1 | В 2008 году был проведен дорогостоящий ремонт 7-ми импортных погрузчиков "Штиль" |
| 34 588,6 | 25 600,7 | ||||
| -0,6 | -259,2 | ||||
| Кап.ремонт УГМех. | 55 327,1 | 8 422,8 | 46 904,3 | 556,9 | Затраты согласно заключенным договорам, принятым к финансированию |
| 55 327,1 | 8 422,8 | ||||
| 0,0 | 0,0 | ||||
| З/п рабочих, зан. капремонтом. | 14 321,6 | 13 802,1 | 1 285,1 | 10,0 | |
| 14 079,5 | 12 794,4 | ||||
| -242,1 | -1 007,7 |
Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 20
| Отчисление по ЕСН. | 3 674,0 | 3 673,2 | 199,7 | 5,9 | |
| 3 605,8 | 3 406,1 | ||||
| -68,2 | -267,1 | ||||
| Услуги производств по капитальному ремонту автотранспорта | 146,5 | 0,0 | 146,5 | - | |
| 146,5 | 0,0 | ||||
| 0,0 | 0,0 | ||||
| 5. | Содержание и ремонт инстр. и приспособлений. | 127 439,1 | 110 201,6 | 17 060,2 | 15,5 |
| 127 231,4 | 110 171,2 | ||||
| -207,7 | -30,4 | ||||
| Стоимость инструмента, приспособлений, др. материалов. | 37 742,2 | 30 232,5 | 8 438,9 | 29,0 | Списание по необходимости |
| 37 534,5 | 29 095,6 | ||||
| -207,7 | -1 136,9 | ||||
| Ремонт спецоснастки и инструм. | 64 864,4 | 0,0 | 64 864,4 | - | Перекодификация ШПЗ |
| 64 864,4 | 0,0 | ||||
| 0,0 | 0,0 | ||||
| Ремонт спецоснастки и инструм. | 0,0 | 56 826,1 | -56 826,1 | -100,0 | Перекодификация ШПЗ |
| 0,0 | 56 826,1 | ||||
| 0,0 | 0,0 | ||||
| Услуги цехов по заточке и рем.инстр. | 9 225,1 | 8 048,8 | 69,7 | 0,8 | |
| 9 225,1 | 9 155,4 | ||||
| 0,0 | 1 106,6 | ||||
| Услуги по ремонту и отгрузке тары | 6 000,0 | 6 200,0 | -199,9 | -3,2 | |
| 6 000,0 | 6 199,9 | ||||
| 0,0 | -0,1 | ||||
| Услуги сторонних организаций по ремонту и восстановлению инструмента | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | |
| 0,0 | 0,0 | ||||
| 0,0 | 0,0 | ||||
| Услуги сторонних организаций по ремонту тары | 9 607,4 | 8 894,2 | 713,2 | 8,0 | |
| 9 607,4 | 8 894,2 | ||||
| 0,0 | 0,0 |
Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 20
| 6. | Прочие расходы. | 117 763,7 | 128 987,7 | 25 287,4 | 27,6 |
| 116 902,4 | 91 615,0 | ||||
| -861,3 | -37 372,7 | ||||
| Затраты некап. характера по перест. | 4 671,4 | 611,0 | 4 115,2 | 1 826,5 | Увеличение бюджета в связи с ростом необходимости в перестановке оборудования |
| 4 340,5 | 225,3 | ||||
| -330,9 | -385,7 | ||||
| Затраты на наладку оборудования | 112 839,9 | 124 276,8 | 25 019,7 | 28,7 | |
| 112 309,5 | 87 289,8 | ||||
| -530,4 | -36 987,0 | ||||
| Услуги производств по модернизации обьектов ОС, стоимостью до 10 000 рублей | 252,4 | 4 099,9 | -3 847,5 | -93,8 | Снижение потребности |
| 252,4 | 4 099,9 | ||||
| 0,0 | 0,0 | ||||
| 7. | Сверхнормативные расходы. | 0,0 | 0,0 | 485,7 | 26,3 |
| 2 333,6 | 1 847,9 | ||||
| 2 333,6 | 1 847,9 | ||||
| З/п рабочих, обслуживающих оборудование. | 0,0 | 0,0 | 316,0 | 29,8 | |
| 1 376,9 | 1 060,9 | ||||
| 1 376,9 | 1 060,9 | ||||
| Отчисление по ЕСН. | 0,0 | 0,0 | -5,0 | -26,5 | |
| 13,9 | 18,9 | ||||
| 13,9 | 18,9 | ||||
| З/п ремонтных рабочих | 0,0 | 0,0 | 157,8 | 22,8 | |
| 848,5 | 690,7 | ||||
| 848,5 | 690,7 | ||||
| Отчисление по ЕСН. | 0,0 | 0,0 | -12,0 | -58,8 | |
| 8,4 | 20,4 | ||||
| 8,4 | 20,4 | ||||
| З/п рабочих, зан. капремонтом. | 0,0 | 0,0 | 28,6 | 50,6 | |
| 85,1 | 56,5 | ||||
| 85,1 | 56,5 |
Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 20
| Отчисление по ЕСН. | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 62,2 |
| 0,8 | 0,5 | |||
| 0,8 | 0,5 | |||
| ВСЕГО | 2 231 130,6 | 1 686 351,2 | 595 979,8 | 36,4 |
| 2 231 881,2 | 1 635 901,4 | |||
| 750,6 | -50 449,8 | |||
| в том числе по элементам: | 259 249,1 | 228 832,4 | 29 654,8 | 13,1 |
| материалы | 256 771,8 | 227 117,0 | ||
| -2 477,3 | -1 715,4 | |||
| услуги вспом. цехов | 153 440,0 | 132 244,9 | 20 496,1 | 15,5 |
| 152 945,8 | 132 449,7 | |||
| -494,2 | 204,8 | |||
| услуги сторонних организаций | 65 243,2 | 17 656,7 | 47 586,5 | 269,5 |
| 65 243,2 | 17 656,7 | |||
| 0,0 | 0,0 | |||
| топливо | 49 649,9 | 47 864,5 | 1 744,4 | 3,7 |
| 49 517,5 | 47 773,1 | |||
| -132,4 | -91,4 | |||
| заработная плата | 372 922,1 | 352 456,2 | 33 694,1 | 9,8 |
| 377 104,7 | 343 410,6 | |||
| 4 182,6 | -9 045,6 | |||
| отчисление по ЕСН. | 88 493,6 | 89 799,2 | 1 715,6 | 2,0 |
| 88 695,9 | 86 980,3 | |||
| 202,3 | -2 818,9 | |||
| амортизация | 1 129 292,8 | 693 224,2 | 436 068,6 | 62,9 |
| 1 129 292,8 | 693 224,2 | |||
| 0,0 | 0,0 | |||
| прочие | 112 839,9 | 124 276,8 | 25 019,7 | 28,7 |
| 112 309,5 | 87 289,8 | |||
| -530,4 | -36 987,0 |
Приложение 21
Анализ фактических цеховых расходов за 2008 год по сравнению с 2007 годом
| № п/п | Наименование статей | за 12 мес. 2008 г. | за 12 мес. 2007 г. | отклонения фактических затрат 2008 г. от 2007 г. | Примечания, комментарии, пояснения | |
| в тыс. руб. | в % | |||||
| 1. | Внутризаводское перемещение грузов. | план | 250 813,0 | 222 439,6 | 22 347,8 | 10,4 |
| факт | 237 219,4 | 214 871,6 | ||||
| рез-т | -13 593,6 | -7 568,0 | ||||
| Стоимость ГСМ и вспом. мат-в к автотранспорту | план | 1 800,0 | 1 400,0 | 175,7 | 9,3 | |
| факт | 2 074,0 | 1 898,3 | ||||
| рез-т | 274,0 | 498,3 | ||||
| Стоимость ГСМ и вспом. мат-в к спецтранспорту | план | 6 770,0 | 4 292,0 | 1 737,8 | 37,9 | Увеличение цен на ГСМ и вспом. материалы |
| факт | 6 319,3 | 4 581,5 | ||||
| рез-т | -450,7 | 289,5 | ||||
| Стоимость з/ч и др. мат-в к автотранспорту | план | 169,0 | 302,0 | 83,7 | 58,3 | Увеличение цен на з/ч и вспом. материалы |
| факт | 227,2 | 143,5 | ||||
| рез-т | 58,2 | -158,5 | ||||
| Услуги ц.82-1(пикапы) | план | 1 136,6 | 1 058,5 | 78,1 | 7,4 | |
| факт | 1 136,6 | 1 058,5 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 | ||||
| Услуги ц.82-1(грузовой) | план | 26 641,0 | 23 527,0 | 2 297,3 | 9,5 | Рост объемов перевозок всвязи с увеличением тарифов |
| факт | 26 567,1 | 24 269,8 | ||||
| рез-т | -73,9 | 742,8 | ||||
| Услуги АвтоВАЗТранса. | план | 5 053,2 | 4 525,0 | 227,2 | 5,2 | |
| факт | 4 611,5 | 4 384,3 | ||||
| рез-т | -441,7 | -140,7 | ||||
Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 21
| З/п рабочих, занятых перемещением грузов. | план | 165 619,4 | 147 985,1 | 14 268,9 | 10,1 | |
| факт | 155 301,6 | 141 032,7 | ||||
| рез-т | -10 317,8 | -6 952,4 | ||||
| Отчисление по ЕСН. | план | 43 623,8 | 39 350,0 | 3 479,1 | 9,3 | |
| факт | 40 982,1 | 37 503,0 | ||||
| рез-т | -2 641,7 | -1 847,0 | ||||
| 2. | Содержание аппарата управления цехов. | план | 193 196,0 | 184 817,0 | 15 910,9 | 9,5 |
| факт | 184 083,6 | 168 172,7 | ||||
| рез-т | -9 112,4 | -16 644,3 | ||||
| Материалы на типографские расходы. | план | 2 300,0 | 1 586,9 | 710,7 | 44,8 | Увеличение потребности |
| факт | 2 297,9 | 1 587,2 | ||||
| рез-т | -2,1 | 0,3 | ||||
| Канцелярские расходы | план | 386,8 | 419,8 | -450,1 | -45,5 | |
| факт | 539,4 | 989,5 | ||||
| рез-т | 152,6 | 569,7 | ||||
| Канцелярские расходы для ДпК | план | 0,3 | 0,0 | 0,3 | - | |
| факт | 0,3 | 0,0 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 | ||||
| Зарплата работников АУП. | план | 153 483,7 | 145 926,2 | 13 758,0 | 10,4 | |
| факт | 145 972,5 | 132 214,5 | ||||
| рез-т | -7 511,2 | -13 711,7 | ||||
| Отчисление по ЕСН. | план | 35 854,6 | 35 772,9 | 1 884,7 | 5,8 | |
| факт | 34 169,6 | 32 284,9 | ||||
| рез-т | -1 685,0 | -3 488,0 | ||||
| Командировки работников АУП. | план | 124,9 | 39,7 | 37,2 | 110,1 | Увеличение потребности в командировках |
| факт | 71,0 | 33,8 | ||||
| рез-т | -53,9 | -5,9 | ||||
| Командировочные расходы работников цехов и отделов ДпК | план | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | |
| факт | 0,0 | 0,0 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 |
Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 21