| Прочий легковой транспорт | план | 353,4 | 599,0 | -257,4 | -43,0 | Сокращение 1 ед. транспорта по решению конъюктурного комитета |
| факт | 340,6 | 598,0 | ||||
| рез-т | -12,8 | -1,0 | ||||
| Противопожарные средства. | план | 437,5 | 398,3 | 39,3 | 9,9 | |
| факт | 437,5 | 398,2 | ||||
| рез-т | 0,0 | -0,1 | ||||
| Мероприятия ГО | план | 254,8 | 74,2 | 188,2 | 282,6 | |
| факт | 254,8 | 66,6 | ||||
| рез-т | 0,0 | -7,6 | ||||
| 3. | Содержание прочего перс. | план | 45 069,3 | 43 580,4 | 1 817,7 | 4,4 |
| факт | 42 720,9 | 40 903,2 | ||||
| рез-т | -2 348,4 | -2 677,2 | ||||
| Зарплата ИТР, не относящ.к АУП. | план | 33 304,2 | 31 735,2 | 1 672,8 | 5,6 | |
| факт | 31 603,3 | 29 930,5 | ||||
| рез-т | -1 700,9 | -1 804,7 | ||||
| Отчисление по ЕСН. | план | 8 031,4 | 7 884,2 | 183,0 | 2,5 | |
| факт | 7 615,5 | 7 432,5 | ||||
| рез-т | -415,9 | -451,7 | ||||
| Зарплата работников ОТК. | план | 2 272,1 | 2 431,4 | -15,8 | -0,7 | |
| факт | 2 120,7 | 2 136,5 | ||||
| рез-т | -151,4 | -294,9 | ||||
| Отчисление по ЕСН. | план | 605,8 | 648,8 | -4,1 | -0,7 | |
| факт | 565,4 | 569,5 | ||||
| рез-т | -40,4 | -79,3 | ||||
| Зарплата прочего персонала. | план | 662,4 | 661,7 | 8,0 | 1,3 | |
| факт | 633,9 | 625,9 | ||||
| рез-т | -28,5 | -35,8 | ||||
| Отчисление по ЕСН. | план | 176,5 | 176,1 | 1,5 | 0,9 | |
| факт | 168,8 | 167,3 | ||||
| рез-т | -7,7 | -8,8 |
Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 21
| Командировочные расходы. | план | 16,9 | 43,0 | -27,7 | -67,6 | Снижение потребности в командировках |
| факт | 13,3 | 41,0 | ||||
| рез-т | -3,6 | -2,0 | ||||
| 4. | Амортизация зданий и сооруж. | план | 22 891,2 | 20 991,5 | 1 899,7 | 9,0 |
| факт | 22 891,2 | 20 991,5 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 | ||||
| Амортизация производственного оборудования, транспортных средств | план | 1 554,0 | 1 630,8 | -76,8 | -4,7 | |
| факт | 1 554,0 | 1 630,8 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 | ||||
| Амортизация зданий и сооружений | план | 20 597,9 | 18 857,7 | 1 740,2 | 9,2 | |
| факт | 20 597,9 | 18 857,7 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 | ||||
| Амортизация прочих основных средств | план | 711,9 | 462,9 | 249,0 | 53,8 | Ввод в эксплуатацию прочих основных средств |
| факт | 711,9 | 462,9 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 | ||||
| Амортизация тары, служебного и технологического транспорта | план | 26,4 | 40,0 | -13,6 | -34,0 | |
| факт | 26,4 | 40,0 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 | ||||
| Амортизация вычислительной техники стоимостью до 10 000 руб. | план | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| факт | 0,0 | 0,0 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 | ||||
| Амортизация прочих основных средств стоимостью до 10 000 руб. | план | 0,0 | 0,1 | -0,1 | -100,0 | |
| факт | 0,0 | 0,1 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 | ||||
| Амортизация нематериальных активов | план | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 8 096,7 | |
| факт | 1,0 | 0,0 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 | ||||
| 5. | Содержание зданий и сооруж. | план | 117 308,3 | 103 815,9 | 9 748,3 | 9,5 |
| факт | 112 384,5 | 102 636,2 | ||||
| рез-т | -4 923,8 | -1 179,7 |
Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 21
| Материалы на энерг. нужды. | план | 370,1 | 255,7 | 114,4 | 44,7 | |
| факт | 370,1 | 255,7 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 | ||||
| Материалы на содержание зданий и сооружений | план | 1 630,3 | 2 535,1 | -592,6 | -25,1 | |
| факт | 1 768,0 | 2 360,6 | ||||
| рез-т | 137,7 | -174,5 | ||||
| Топливо и энергия. | план | 94 899,6 | 82 675,6 | 8 433,5 | 10,2 | Увеличение тарифов |
| факт | 91 109,1 | 82 675,6 | ||||
| рез-т | -3 790,5 | 0,0 | ||||
| Зарплата рабочих, занятых на хоз. работах. | план | 16 144,2 | 14 519,4 | 1 449,4 | 10,6 | Индексация з/п и изм. численности |
| факт | 15 138,6 | 13 689,2 | ||||
| рез-т | -1 005,6 | -830,2 | ||||
| Отчисление по ЕСН. | план | 4 264,1 | 3 830,1 | 387,1 | 10,7 | Индексация з/п и изм. численности |
| факт | 3 998,7 | 3 611,6 | ||||
| рез-т | -265,4 | -218,5 | ||||
| Услуги других подразделений по содержанию зданий, сооружений | план | 0,0 | 0,0 | -43,5 | - | |
| факт | 0,0 | 43,5 | ||||
| рез-т | 0,0 | 43,5 | ||||
| 6. | Стоимость хоз. инвентаря сроком службы до года. | план | 346,2 | 0,0 | 156,7 | 130,1 |
| факт | 277,1 | 120,4 | ||||
| рез-т | -69,1 | 120,4 | ||||
| Стоимость хоз. инвентаря и др. материалов на общепроиз. цели. | план | 330,3 | 0,0 | 144,0 | 119,6 | Закупка и списание по производственной необходимости |
| факт | 264,4 | 120,4 | ||||
| рез-т | -65,9 | 120,4 | ||||
| Стоимость хоз. инвентаря и др. материалов на общепроиз.цели служб ДпК | план | 15,9 | 0,0 | 12,7 | - | |
| факт | 12,7 | 0,0 | ||||
| рез-т | -3,2 | 0,0 |
Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 21
| 7. | Текущий ремонт зданий. | план | 13 874,6 | 13 462,3 | 718,2 | 5,2 |
| факт | 14 581,0 | 13 862,8 | ||||
| рез-т | 706,4 | 400,5 | ||||
| Стоимость материалов на ремонт зданий, сооружений общепроизводственного назначения (общестроительные работы). | план | 4 500,2 | 3 000,0 | 1 861,6 | 51,7 | Увеличение бюджета в связи с ростом необходимости в металле РЭН и в материалах на текущий ремонт зданий |
| факт | 5 459,7 | 3 598,1 | ||||
| рез-т | 959,5 | 598,1 | ||||
| Услуги вспомогательных цехов. Услуги других подразделений по текущему ремонту зданий, сооружений (общестроительные работы). | план | 4 459,1 | 6 219,3 | -1 760,2 | -28,3 | Списание затрат согласно плану проведения ремонтных работ |
| факт | 4 459,1 | 6 219,3 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 | ||||
| Текущий ремонт инвентаря общепроизводственного назначения | план | 138,7 | 0,0 | 138,7 | - | |
| факт | 138,7 | 0,0 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 | ||||
| Зарплата рабочих, занятых на ремонтных работах по зданиям. | план | 3 771,3 | 3 344,7 | 381,9 | 12,0 | |
| факт | 3 570,7 | 3 188,8 | ||||
| рез-т | -200,6 | -155,9 | ||||
| Отчисление по ЕСН. | план | 1 005,3 | 898,3 | 96,2 | 11,2 | |
| факт | 952,8 | 856,6 | ||||
| рез-т | -52,5 | -41,7 | ||||
| 8. | Кап. ремонт зданий. | план | 13 280,8 | 10 810,6 | 2 470,2 | 22,8 |
| факт | 13 280,8 | 10 810,6 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 | ||||
| Кап. ремонт зданий ЭП. | план | 3 859,8 | 4 480,6 | -620,8 | -13,9 | Затраты согласно заключенным договорам, принятым к финансированию |
| факт | 3 859,8 | 4 480,6 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 | ||||
| Кап. ремонт ПРОО | план | 236,1 | 0,0 | 236,1 | - | Выделение в 2008 году ШПЗ для услуг ПРОО |
| факт | 236,1 | 0,0 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 |
Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 21
| Кап. ремонт зданий УГА. | план | 9 184,9 | 6 330,0 | 2 854,9 | 45,1 | Затраты согласно заключенным договорам, принятым к финансированию |
| факт | 9 184,9 | 6 330,0 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 | ||||
| 9. | Расходы на рационализацию. | план | 9 869,8 | 8 001,4 | 1 793,4 | 22,8 |
| факт | 9 665,7 | 7 872,3 | ||||
| рез-т | -204,1 | -129,1 | ||||
| Оплата труда рационализаторов. | план | 579,3 | 369,9 | 177,5 | 50,1 | |
| факт | 532,0 | 354,5 | ||||
| рез-т | -47,3 | -15,4 | ||||
| Авторское вознаграждение, неподтвержд. свидетельствами | план | 3 846,4 | 2 958,2 | 876,0 | 29,6 | Увеличение сумм авторских вознаграждений в 2008 году |
| факт | 3 834,2 | 2 958,2 | ||||
| рез-т | -12,2 | 0,0 | ||||
| Фонд содействия рационализации. | план | 3 620,0 | 2 840,2 | 779,8 | 27,5 | Списание пропорционально авторским вознаграждениям |
| факт | 3 620,0 | 2 840,2 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 | ||||
| Авт. воз.,подтверж. свидет. | план | 249,5 | 76,0 | 194,8 | 329,6 | Увеличение сумм авторских вознаграждений в 2008 году |
| факт | 253,9 | 59,1 | ||||
| рез-т | 4,4 | -16,9 | ||||
| Отчисление по ЕСН. | план | 116,8 | 87,6 | 31,0 | 36,9 | |
| факт | 115,0 | 84,0 | ||||
| рез-т | -1,8 | -3,6 | ||||
| Отчисление по ЕСН. | план | 40,0 | 30,2 | 8,6 | 29,1 | от ШПЗ 255 248 511 |
| факт | 38,2 | 29,6 | ||||
| рез-т | -1,8 | -0,6 | ||||
| Отчисление по ЕСН. | план | 849,5 | 681,4 | 97,6 | 16,1 | от ШПЗ 250 248 512 |
| факт | 703,3 | 605,7 | ||||
| рез-т | -146,2 | -75,7 | ||||
| Соревнования по рац. предл. | план | 300,0 | 216,7 | 100,0 | 50,0 | Увеличение числа рационализаторских предложений |
| факт | 300,0 | 200,0 | ||||
| рез-т | 0,0 | -16,7 |
Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 21