| Премии за содействие изобретательству (без рационализации) | план | 232,8 | 0,0 | 232,8 | - | Выделение самостоятельного ШПЗ с сент. 2008 года (ранее затраты относились на 250 248 512) |
| факт | 232,8 | 0,0 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 | ||||
| Отчисление по ЕСН и травматизму по ст.255 248 537 | план | 32,2 | 0,0 | 33,3 | - | Выделение самостоятельного ШПЗ с сент. 2008 года (ранее затраты относились на 250 248 512) |
| факт | 33,3 | 0,0 | ||||
| рез-т | 1,1 | 0,0 | ||||
| Отчисление по ЕСН. | план | 3,3 | 2,2 | 1,0 | 50,0 | от ШПЗ 255 248 530 |
| факт | 3,0 | 2,0 | ||||
| рез-т | -0,3 | -0,2 | ||||
| Брак с испытаний | план | 0,0 | 739,0 | -739,0 | -100,0 | Затраты списываются по факту проведенных испытаний, в 2008 году испытания не планировались |
| факт | 0,0 | 739,0 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 | ||||
| 10. | Расходы по охране труда. | план | 46 222,8 | 47 393,2 | 2 641,8 | 6,1 |
| факт | 46 029,6 | 43 387,8 | ||||
| рез-т | -193,2 | -4 005,4 | ||||
| Материалы на сод. средств ТБ. | план | 85,8 | 56,2 | 67,8 | 376,7 | Списание затрат прошлого года на пожарные шкафы |
| факт | 85,8 | 18,0 | ||||
| рез-т | 0,0 | -38,2 | ||||
| Износ спецодежды. | план | 33 973,2 | 35 139,7 | 1 406,9 | 4,4 | |
| факт | 33 628,3 | 32 221,4 | ||||
| рез-т | -344,9 | -2 918,3 | ||||
| Стоимость спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты | план | 1 465,0 | 1 751,1 | 411,5 | 29,5 | |
| факт | 1 806,3 | 1 394,8 | ||||
| рез-т | 341,3 | -356,3 | ||||
| Стоимость спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты служб ДпК | план | 227,4 | 0,0 | 227,4 | - | |
| факт | 227,4 | 0,0 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 |
Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 21
| Стоимость спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты сверх норматива служб ДпК | план | 35,0 | 0,0 | 38,6 | - | |
| факт | 38,6 | 0,0 | ||||
| рез-т | 3,6 | 0,0 | ||||
| Стоимость молока. | план | 1 407,6 | 1 328,0 | 436,3 | 44,9 | Увеличение стоимости молока |
| факт | 1 407,6 | 971,3 | ||||
| рез-т | 0,0 | -356,7 | ||||
| Стоимость мыла. | план | 476,4 | 550,0 | -106,2 | -18,2 | |
| факт | 476,4 | 582,6 | ||||
| рез-т | 0,0 | 32,6 | ||||
| Услуги цехов по устройству и содержанию средств ТБ | план | 34,5 | 133,2 | -107,9 | -81,0 | Снижение потребности |
| факт | 25,3 | 133,2 | ||||
| рез-т | -9,2 | 0,0 | ||||
| Услуги вспомогательных производств по обслуживанию сатураторных установок | план | 160,3 | 41,0 | 119,3 | 291,0 | Увеличение тарифов на услуги |
| факт | 160,3 | 41,0 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 | ||||
| Услуги МПС по проведению обязательных мед.осмотров в соответствии с законодательством РФ | план | 698,2 | 1 060,5 | -362,3 | -34,2 | Согласно плану проведения мед. Осмотров |
| факт | 698,2 | 1 060,5 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 | ||||
| Услуги сторонних организаций по стирке и ремонту спецодежды | план | 5 578,9 | 4 980,8 | 598,2 | 12,0 | Затраты согласно заключенным договорам, принятым к финансированию |
| факт | 5 578,9 | 4 980,7 | ||||
| рез-т | 0,0 | -0,1 | ||||
| Услуги сторонних организаций по проведению дезинфекционных работ | план | 117,1 | 108,4 | 8,7 | 8,0 | |
| факт | 117,1 | 108,4 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 |
Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 21
| Зарплата работников по ТБ. | план | 799,5 | 951,5 | -8,0 | -1,2 | |
| факт | 654,6 | 662,6 | ||||
| рез-т | -144,9 | -288,9 | ||||
| Отчисление по ЕСН. | план | 214,7 | 255,2 | -2,5 | -1,4 | |
| факт | 175,6 | 178,1 | ||||
| рез-т | -39,1 | -77,1 | ||||
| Расходы по пропаганде. | план | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | |
| факт | 0,0 | 0,0 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 | ||||
| Прочие расходы по охране труда | план | 471,4 | 465,0 | 8,8 | 1,9 | |
| факт | 471,4 | 462,6 | ||||
| рез-т | 0,0 | -2,4 | ||||
| Расходы по озеленению. | план | 477,8 | 572,6 | -94,8 | -16,6 | Снижение затрат по причине отказа от услуг |
| факт | 477,8 | 572,6 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 | ||||
| 11. | Налоги и сборы. | план | 32,8 | 33,6 | -0,8 | -2,4 |
| факт | 32,8 | 33,6 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 | ||||
| Транспортный налог на служебный легковой автотранспорт. | план | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | |
| факт | 0,0 | 0,0 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 | ||||
| Транспортный налог на спецавтотранспорт. | план | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | |
| факт | 0,0 | 0,0 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 | ||||
| Транспортный налог | план | 32,8 | 33,6 | -0,8 | -2,4 | |
| факт | 32,8 | 33,6 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 |
Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 21
| 12. | Расходы по страхованию. | план | 6 398,5 | 1 173,9 | 5 224,6 | 445,1 |
| факт | 6 398,5 | 1 173,9 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 | ||||
| Расходы по добр. лич. страх. на случай наступления смерти или утраты трудоспособности в связи с исполнением трудовых обязанностей | план | 324,5 | 0,0 | 324,5 | - | Изменение порядка списания затрат в бух.учете |
| факт | 324,5 | 0,0 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 | ||||
| Расходы по ДМС | план | 1 310,1 | 0,0 | 1 310,1 | - | Затраты ранее не списывались на данный ШПЗ |
| факт | 1 310,1 | 0,0 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 | ||||
| Расходы по договорам обязательного страхования имущества | план | 4 675,7 | 0,0 | 4 675,7 | - | Изменение порядка списания затрат в бух. Учете |
| факт | 4 675,7 | 0,0 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 | ||||
| Автогражданка. | план | 52,7 | 54,9 | -2,2 | -4,0 | |
| факт | 52,7 | 54,9 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 | ||||
| Расходы по договорам добровольного страхования имущества, уменьшающие н. о. базу | план | 4,9 | 1 088,6 | -1 083,7 | -99,5 | Не предусмотрено в бюджете 2008 года |
| факт | 4,9 | 1 088,6 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 | ||||
| Расходы по договорам обязательного страхования гражд. ответ-ти при экспл-ции опасных производств, обьектов | план | 30,6 | 30,4 | 0,2 | 0,7 | |
| факт | 30,6 | 30,4 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 |
Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 21
| 13. | Прочие расходы. | план | 140 794,8 | 39 923,6 | 101 569,9 | 255,0 |
| факт | 141 405,5 | 39 835,6 | ||||
| рез-т | 610,7 | -88,0 | ||||
| Полиэтиленовая продукция, используемая для производства основных видов продукции | план | 97,0 | 93,8 | 18,4 | 16,6 | |
| факт | 129,3 | 110,9 | ||||
| рез-т | 32,3 | 17,1 | ||||
| Полиэтиленовая продукция, потребляемая на ремонтно-эксплутационные нужды | план | 141,1 | 159,9 | -12,7 | -10,0 | |
| факт | 114,9 | 127,6 | ||||
| рез-т | -26,2 | -32,3 | ||||
| Услуги по организации вывоза вр. отходов | план | 2 655,8 | 2 393,0 | 383,0 | 17,3 | Затраты согласно заключенным договорам, принятым к финансированию |
| факт | 2 596,2 | 2 213,2 | ||||
| рез-т | -59,6 | -179,8 | ||||
| Захоронение отходов. | план | 300,6 | 227,7 | 18,7 | 9,2 | |
| факт | 222,7 | 204,0 | ||||
| рез-т | -77,9 | -23,7 | ||||
| Услуги сторонних организаций по регистр. недвижимости и исп. зем. участков. | план | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | |
| факт | 0,0 | 0,0 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 | ||||
| Услуги сторонних организаций по экспертизе безопасности промышленных объектов | план | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | |
| факт | 0,0 | 0,0 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 | ||||
| Услуги сторонних организаций. | план | 9,4 | 18,2 | 13,1 | 63,6 | |
| факт | 33,7 | 20,6 | ||||
| рез-т | 24,3 | 2,4 |
Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 21