| Платежи по договору в НПФ (согласно положению "О пенсионных взносах АО "АВТОВАЗ" от 13.04 2000г.) | план | 11 251,4 | 18 124,5 | -6 873,1 | -37,9 | Уменьшение количества договоров в 2008 году |
| факт | 11 251,4 | 18 124,5 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 | ||||
| Отчисление по ЕСН и травматизму на платежи по договору в НПФ | план | 2 529,6 | 3 917,8 | -1 388,2 | -35,4 | Уменьшение количества договоров в 2008 году |
| факт | 2 529,6 | 3 917,8 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 | ||||
| Другие виды природоохр. мер. | план | 302,0 | 164,5 | 120,4 | 73,2 | Увеличение стоимости услуг |
| факт | 284,9 | 164,5 | ||||
| рез-т | -17,1 | 0,0 | ||||
| Загран.командировки. | план | 101,1 | 0,0 | 101,1 | - | |
| факт | 101,1 | 0,0 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 | ||||
| Оформление загранпаспортов, виз | план | 12,6 | 2,5 | 10,9 | 641,2 | Увеличение потребности |
| факт | 12,6 | 1,7 | ||||
| рез-т | 0,0 | -0,8 | ||||
| Лизинговые платежи. | план | 0,0 | 9 632,0 | -9 632,0 | -100,0 | Не предусмотрено в бюджете 2008 года |
| факт | 0,0 | 9 632,0 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 | ||||
| Расх. матер. для копировально-множ. техники. | план | 1 980,7 | 2 044,2 | 202,2 | 9,4 | |
| факт | 2 343,1 | 2 140,9 | ||||
| рез-т | 362,4 | 96,7 | ||||
| Расх. матер. для копировально-множ. техники для ДпК. | план | 0,0 | 0,0 | 40,6 | - | Выделение в 2008 году ШПЗ для служб ДпК |
| факт | 40,6 | 0,0 | ||||
| рез-т | 40,6 | 0,0 | ||||
| Расходы на техн. информацию. | план | 913,0 | 871,3 | 111,1 | 13,0 | Увеличение цены на газеты и журналы |
| факт | 967,9 | 856,8 | ||||
| рез-т | 54,9 | -14,5 |
Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 21
| Представительские расходы. | план | 6,5 | 9,3 | -2,8 | - | |
| факт | 6,5 | 9,3 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 | ||||
| Оплата услуг Самарской ЖД | план | 2 290,0 | 2 264,9 | 248,3 | 11,0 | Увеличение цен на услуги |
| факт | 2 513,2 | 2 264,9 | ||||
| рез-т | 223,2 | 0,0 | ||||
| Прочие непроизводительные расходы | план | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 30,7 | |
| факт | 49,4 | 37,8 | ||||
| рез-т | 49,4 | 37,8 | ||||
| Отчисления по ЕСН по договорам гражданско-правового характера с физическими лицами | план | 0,0 | 0,0 | -4,7 | -51,6 | |
| факт | 4,4 | 9,1 | ||||
| рез-т | 4,4 | 9,1 | ||||
| Расходы по созданию резерва на оплату отпуска | план | 94 997,2 | 0,0 | 94 997,2 | - | Изменение порядка начисления резерва |
| факт | 94 997,2 | 0,0 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 | ||||
| Отчисление по ЕСН и травматизму по ст.253 254 535 | план | 23 206,8 | 0,0 | 23 206,8 | - | |
| факт | 23 206,8 | 0,0 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 | ||||
| 14. | Модернизация тары сторонними орг-ми стоимостью до 10 т. руб. | план | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| факт | 0,0 | 0,0 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 | ||||
| Услуги сторонних орг-ций по модернизации обьектов ОС, стоимостью до 10 т. рублей по прямым договорам | план | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | |
| факт | 0,0 | 0,0 | ||||
| рез-т | 0,0 | 0,0 |
Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 21
| 15. | Непроизводительные расходы. | факт | 34 361,2 | 19 849,2 | 14 512,0 | 73,1 |
| Потери по простоям по внуризаводским причинам | факт | 27 826,0 | 15 679,8 | 12 146,2 | 77,5 | |
| Отчисления по ЕСН от статьи 250 220 592 | факт | 6 535,2 | 4 169,4 | 2 365,8 | 56,7 | |
| 16. | Непроизводительные расходы сверх лимита. | план | 2 330,6 | 6,6 | 2 129,0 | 160,3 |
| факт | 3 457,1 | 1 328,1 | ||||
| рез-т | 1 126,5 | 1 321,5 | ||||
| З/п рабочих, занятых перемещением грузов. | план | 0,0 | 0,0 | 204,7 | 37,4 | |
| факт | 752,6 | 547,9 | ||||
| рез-т | 752,6 | 547,9 | ||||
| Отчисление по ЕСН. | план | 0,0 | 0,0 | -7,1 | -48,6 | |
| факт | 7,5 | 14,6 | ||||
| рез-т | 7,5 | 14,6 | ||||
| Зарплата работников АУП. | план | 0,0 | 0,0 | -127,5 | -54,4 | |
| факт | 106,8 | 234,3 | ||||
| рез-т | 106,8 | 234,3 | ||||
| Отчисление по ЕСН. | план | 0,0 | 0,0 | -38,8 | -97,5 | |
| Факт | 1,0 | 39,8 | ||||
| рез-т | 1,0 | 39,8 | ||||
| З/п ИТР, не относящихся к АУП. | план | 0,0 | 0,0 | -3,3 | -50,0 | |
| факт | 3,3 | 6,6 | ||||
| рез-т | 3,3 | 6,6 | ||||
| З/п работников ОТК | план | 0,0 | 0,0 | -11,0 | -65,9 | |
| факт | 5,7 | 16,7 | ||||
| рез-т | 5,7 | 16,7 | ||||
| З/п прочего персонала. | план | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 71,4 | |
| факт | 1,2 | 0,7 | ||||
| рез-т | 1,2 | 0,7 |
Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 21
| Расходы по командировкам работников цехов и отделов | план | 0,0 | 0,0 | 43,5 | 418,3 |
| факт | 53,9 | 10,4 | |||
| рез-т | 53,9 | 10,4 | |||
| Отчисление по ЕСН. | план | 0,0 | 0,0 | -1,8 | -100,0 |
| факт | 0,0 | 1,8 | |||
| рез-т | 0,0 | 1,8 | |||
| Отчисление по ЕСН. | план | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -16,5 |
| факт | 0,1 | 0,1 | |||
| рез-т | 0,1 | 0,1 | |||
| Отчисление по ЕСН. | план | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 |
| факт | 0,0 | 0,0 | |||
| рез-т | 0,0 | 0,0 | |||
| Расходы на командировки прочего персонала | план | 0,0 | 0,0 | -20,4 | -85,0 |
| факт | 3,6 | 24,0 | |||
| рез-т | 3,6 | 24,0 | |||
| Зарплата рабочих, занятых на хоз. работах. | план | 0,0 | 0,0 | 12,4 | 36,2 |
| факт | 46,7 | 34,3 | |||
| рез-т | 46,7 | 34,3 | |||
| Отчисление по ЕСН. | план | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -17,8 |
| факт | 0,4 | 0,5 | |||
| рез-т | 0,4 | 0,5 | |||
| Зарплата рабочих, занятых на ремонтных работах по зданиям. | план | 0,0 | 0,0 | -0,6 | -33,3 |
| факт | 1,2 | 1,8 | |||
| рез-т | 1,2 | 1,8 | |||
| Отчисление по ЕСН. | план | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 |
| факт | 0,0 | 0,0 | |||
| рез-т | 0,0 | 0,0 | |||
| З/п работников по ТБ | план | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| факт | 0,0 | 0,0 | |||
| рез-т | 0,0 | 0,0 |
Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 21
| Отчисление по ЕСН. | план | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| факт | 0,0 | 0,0 | |||
| рез-т | 0,0 | 0,0 | |||
| З/п | план | 2 307,6 | 0,0 | 2 318,3 | 5 151,8 |
| факт | 2 363,3 | 45,0 | |||
| рез-т | 55,7 | 45,0 | |||
| З/п | план | 0,0 | 0,0 | -171,7 | -100,0 |
| факт | 0,0 | 171,7 | |||
| рез-т | 0,0 | 171,7 | |||
| Отчисление по ЕСН. | план | 23,0 | 0,0 | 23,0 | 4 638,9 |
| факт | 23,5 | 0,5 | |||
| рез-т | 0,5 | 0,5 | |||
| Отчисление по ЕСН. | план | 0,0 | 0,0 | -44,1 | -100,0 |
| факт | 0,0 | 44,1 | |||
| рез-т | 0,0 | 44,1 | |||
| Представительские расходы | план | 0,0 | 6,6 | -0,7 | - |
| факт | 6,2 | 6,9 | |||
| рез-т | 6,2 | 0,3 | |||
| Основная и дополнительная з/пл рабочих за время простоев по внутрипроизводственным причинам | план | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| факт | 0,0 | 0,0 | |||
| рез-т | 0,0 | 0,0 | |||
| Расходы по договорам гражданско-правового характера с физическими лицами | план | 0,0 | 0,0 | -46,3 | -36,6 |
| факт | 80,1 | 126,4 | |||
| рез-т | 80,1 | 126,4 | |||
| ВСЕГО | план | 862 428,7 | 696 449,6 | 182 939,4 | 26,7 |
| факт | 868 788,9 | 685 849,5 | |||
| рез-т | 6 360,2 | -10 600,1 |
Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 21
| в том числе по элементам:материалы | |||||
| план | 56 181,4 | 52 870,2 | 6 286,2 | 12,3 | |
| факт | 57 247,6 | 50 961,4 | |||
| рез-т | 1 066,2 | -1 908,8 | |||
| услуги вспом. цехов | план | 33 365,8 | 32 145,1 | 456,9 | 1,4 |
| факт | 33 282,7 | 32 825,8 | |||
| рез-т | -83,1 | 680,7 | |||
| услуги сторонних организаций | план | 26 898,4 | 22 958,1 | 3 621,7 | 15,9 |
| факт | 26 343,5 | 22 721,8 | |||
| рез-т | -554,9 | -236,3 | |||
| топливо | план | 94 899,6 | 82 675,6 | 8 433,5 | 10,2 |
| факт | 91 109,1 | 82 675,6 | |||
| рез-т | -3 790,5 | 0,0 | |||
| заработная плата | план | 378 943,7 | 347 925,1 | 46 060,7 | 13,5 |
| факт | 386 634,7 | 340 574,0 | |||
| рез-т | 7 691,0 | -7 351,1 | |||
| отчисления в ЕСН | план | 117 122,8 | 88 886,8 | 31 559,7 | 36,3 |
| факт | 118 518,0 | 86 958,3 | |||
| рез-т | 1 395,2 | -1 928,5 | |||
| амортизация | план | 22 891,2 | 20 991,5 | 1 899,7 | 9,0 |
| факт | 22 891,2 | 20 991,5 | |||
| рез-т | 0,0 | 0,0 | |||
| прочие | план | 132 125,8 | 47 980,8 | 84 621,0 | 175,8 |
| факт | 132 762,1 | 48 141,1 | |||
| рез-т | 636,3 | 160,3 |