Больница работает по комплексному плану, разработанному в соответствии с главными задачами, стоящими перед коллективом.
Приоритетными задачами являются:
1. Обучение кадров:
– сертификация и аттестация всех специалистов;
– участие в семинарах, симпозиумах, съездах и т.д.;
– информационное обеспечение (электронная почта, интернет, подписка на периодические издания);
2. Материально-техническое обеспечение:
– приобретение оборудования;
– аттестация рабочих мест;
– компьютеризация;
3. Организационные мероприятия:
– организация выполнения программы "Здоровье" в рамках реализации Национального проекта;
– внедрение стандартов лечения больных;
– организация городского консультативного приема гастроэнтеролога, гематолога;
– расширение эндоскопических исследований в амбулаторно-поликлиническом звене;
– расширения спектра микробиологических исследований;
– открытие второго кабинета УЗИ в поликлинике;
– развитие службы хирургической пульмонологии;
– совершенствование работы "Школы диабета".
Организационная структура аппарата управления МУЗ "Городская больница №2" (см. Приложение 1, рис.1.1), утвержденная главным врачом, представляет собой линейно-функциональную систему управления, сочетая в себе линейную и программно-целевую, являясь на данный момент времени наиболее распространенной, модифицированной и функционально востребованной.
Главный врач является руководителем МУЗ "Городская больница №2", назначается на должность Городским управлением здравоохранения. Порядок деятельности главного врача и принятия им решений устанавливается Уставом и внутренними документами объединения. Непосредственно главному врачу подчиняются: заместитель по лечебной работе; заместитель по поликлинике; заместитель по родовспоможению; заместитель по экономике; главный бухгалтер; начальник тех. отдела; эпидемиолог; начальник отдела материально-технического снабжения; начальник штаба гражданской обороны; инженер по охране труда и технике безопасности.
Учредителем МУЗ "Городская больница № 2" является государство в лице Министерства здравоохранения. Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница № 2" в своей деятельности руководствуется Уставом, зарегистрированным Министерстве здравоохранения.
Высшим органом управления является общее собрание всего коллектива работников. Общее собрание вырабатывает направления экономического и социального развития; решает вопросы создания и прекращения деятельности обособленных подразделений; рассматривает и разрешает конфликтные ситуации, возникающие между администрацией и трудовым коллективом, а также другие хозяйственно–экономические вопросы, предусмотренные Уставом.
Оценка основных технико-экономических показателей деятельности учреждения является первостепенной задачей любого экономического анализа предприятий. Содержанием экономического анализа является комплексное изучение производственно-хозяйственной деятельности предприятия с целью объективной оценки достигнутых результатов.
Произведем расчет основных технико-экономических показателей МУЗ "Городская больница №2" за период 2006-2007гг. Расчеты представим в таблице 1.1. Источником информации о данных служит:
– отчеты о финансовых результатах деятельности;
– отчет о прибылях и убытках;
– баланс исполнения бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета;
– отчет по штатной численности сотрудников (см. Приложения 2–9).
Таблица 1.1. Динамика основных технико-экономических показателей МУЗ "Городская больница № 2" за период 2006-2007 гг.
| Показатели | 2006 | 2007 | ||
| Значение | Абсолютное изменение | Темп роста,% | ||
| Доходы, тыс. руб. В том числе:- бюджетные- внебюджетные | 111 489,43 | 145 372,89 | 33 883,46 | 130,39 |
| 773,65 | 7 472,57 | 6 698,92 | 965,88 | |
| 110 715,76 | 137 900,32 | 27 184,56 | 124,55 | |
| Расходы, тыс. руб. В том числе:- бюджетные- внебюджетные | 107 426,68 | 150 033,27 | 42 606,59 | 139,66 |
| 11 193,12 | 19 000,83 | 7 807,71 | 169,75 | |
| 96 233,46 | 131 032,44 | 34 798,98 | 136,16 | |
| Остаток по приносящей доход деятельности, тыс. руб. | 14 482,30 | 6 867,88 | – 7 614,42 | 47,42 |
| Среднесписочная численность работников, чел. В том числе:- врачебный персонал- средний медицинский персонал- младший медицинский персонал- прочий персонал | 707 | 682 | –25 | 96,46 |
| 105 | 101 | –4 | 96, 19 | |
| 329 | 317 | –12 | 96,35 | |
| 150 | 138 | –12 | 92,00 | |
| 123 | 126 | 3 | 102,44 | |
| Фонд оплаты труда (годовой), тыс. руб. В том числе:- врачебного персонала- среднего медицинского персонала- младшего медицинского персонала- прочего персонала | 41 865,65 | 49 017,74 | 7 152,09 | 117,08 |
| 7 688,34 | 10 276,15 | 2 587,81 | 133,66 | |
| 15 989,94 | 17 950,98 | 1 961,04 | 112,26 | |
| 4 078,81 | 4 787,78 | 708,97 | 117,38 | |
| 14 088,56 | 16 002,83 | 1 914,27 | 113,58 | |
| Среднемесячная заработная плата одного работника, тыс. руб. В том числе:- врачебного персонала- средний медицинский персонал- младший медицинский персонал- прочий персонал | 4,93 | 5,99 | 1,06 | 121,43 |
| 6,10 | 8,48 | 2,38 | 138,95 | |
| 4,05 | 4,72 | 0,67 | 116,51 | |
| 2,27 | 2,89 | 0,67 | 127,59 | |
| 9,55 | 10,58 | 1,04 | 110,88 | |
| Среднегодовое число коек, шт. | 389,00 | 389,00 | 0,00 | 100,00 |
| Среднегодовой оборот 1 койко-места, чел. в год | 30,23 | 30,81 | 0,58 | 101,92 |
| Среднегодовая балансовая стоимость основных средств, тыс. руб. | 114 094,55 | 188 124,46 | 74 029,91 | 164,88 |
| Амортизация основных средств, тыс. руб. | 56 517,91 | 90 310,71 | 33 792,80 | 159,79 |
| Среднегодовая остаточная стоимость основных средств, тыс. руб. | 57 154,69 | 93 935,49 | 36 780,80 | 164,35 |
| Фондовооруженность, тыс. руб. / 1 врача | 1 086,61 | 1 862,62 | 776,01 | 171,42 |
| Материальные запасы, тыс. руб. | 13 470,49 | 16 861,09 | 3 390,60 | 125,17 |
Сравнив технико-экономические показатели, мы можем сказать, что МУЗ "Городская больница №2" за отчетный период добилось хороших результатов.
Доходы учреждения в 2007 году по сравнению с 2006 годом увеличились на 33 883,46 тыс. руб. (на 30,39%). Это произошло за счет увеличения поступлений из бюджета на 6 698,92 тыс. руб. (865,88%), то есть увеличение финансирования из бюджета. А также за счет увеличения объема оказываемых платных медицинских услуг, произошел рост внебюджетных доходов на 27 184,56 тыс. руб. (24,55%). Это является положительным результатом.
Расходы больницы увеличились на 42 606,59 тыс. руб. (39,66%). Это произошло за счет увеличения бюджетных расходов на 7 807,71 тыс. руб. (69,75%) и внебюджетных расходов на 34 798,98 тыс. руб. (36,16%), что связано с увеличением объема средств необходимых на оплату труда работников, приобретение транспортных, коммунальных и прочих услуг, социальное обеспечение.
Остаток по приносящей доход деятельности сократился на 7 614,42 тыс. руб. (52,58%), что является негативным результатом.
Произошло сокращение среднесписочной численности работников с 707 человек в 2006 году до 682 человек в 2007году (3,54%). В том числе:
– численность врачей сократилась на 4 человека (3,81%);
– численность среднего медицинского персонала сократилась на 12 человек (3,65%);
– численность младшего медперсонала сократилась на 12 человек (8%);
– численность прочего персонала увеличилась на 3 человека (2,44%).
Годовой фонд оплаты труда увеличился на 7 152,09 тыс. руб. (17,08%) из-за общего повышения заработной платы работникам бюджетной сферы. В том числе:
– фонд оплаты труда врачебного персонала увеличился на 2 587,81 тыс. руб. (33,66%);
– фонд оплаты труда среднего медицинского персонала увеличился на 1 961,04 тыс. руб. (12,26%);
– фонд оплаты труда младшего медицинского персонала увеличился на 708,97 тыс. руб. (17,38%);
– фонд оплаты труда прочего персонала увеличился на 1914,27 тыс. руб. (13,58%).
Среднемесячная заработная плата одного работника увеличилась на 1,06 тыс. руб. (21,43%) из-за увеличения годового фонда оплаты труда работников. В том числе:
– среднемесячная заработная плата одного работника из числа врачебного персонала увеличилась на 2,38тыс. руб. (38,95%);
– среднемесячная заработная плата одного работника из числа среднего медицинского персонала увеличилась на 0,67 тыс. руб. (16,51%);
– среднемесячная заработная плата одного работника из числа младшего медицинского персонала увеличилась на 0,67 тыс. руб. (27,59%);
– среднемесячная заработная плата одного работника из числа прочего персонала увеличилась на 1,04 тыс. руб. (10,88%).
Среднегодовое число коек осталось неизменным, это свидетельствует об укомплектованности больницы койко-местами.
Увеличился среднегодовой оборот одного койко-места до 30,81 чел. в год (на 1,92%) вследствие увеличения числа пациентов, нуждающихся в госпитализации, перевыполнения плана койко-дней на 1,4%.
Среднегодовая балансовая стоимость основных средств увеличилась 74 029,91 тыс. руб. (64,88%) из-за произведенной переоценки балансовой стоимости основных средств и приобретения нового оборудования.
Среднегодовая остаточная стоимость основных средств увеличилась на 36 780,80 тыс. руб. (64,35%) из-за приобретения предприятием новых машин и оборудования. Это является положительным результатом.
Амортизационные отчисления увеличились на 33 792,80 тыс. руб. (59,79%) из-за увеличения износа основных средств в процессе их применения и использования.
Фондовооруженность увеличилась на 776,01 тыс. руб. на одного врача (на 71,42%) и составила 1 862,62 тыс. руб., это означает, что на одного сотрудника врачебного персонала приходится 1 862,62 тыс. руб. основных производственных фондов