Таблица 2.4 Плановые показатели Центральной базы производственного обслуживания
| 1. | Добыча нефти | 4485 | 4500 | |||
| в том числе собственная | 4485 | 4500 | ||||
| фонтанным способом | 274,2 | 253 | ||||
| насосным способом | 4210,8 | 4247 | ||||
| кроме того ЗАО "Турсунт" | 136,4 | 212,1 | ||||
| ОАО ХМНГГ | 135,7 | 365 | ||||
| 2. | Сдача нефти | 4435,9 | 4431 | |||
| 3. | Добыча попутного газа | 203,6 | 195 | |||
| 4. | Газовый фактор | 74 | 74,1 | |||
| 5. | Уровень использования | |||||
| попутного газа | 61,4 | 58,5 | ||||
| 6. | Поставка попутного газа | 166 | 110,4 | |||
| 7. | Добыча жилкости | 34126,8 | 38250 | |||
| 8. | Обводненность нефти | 86,9 | 88,2 | |||
| 9. | Закачка воды в пласт | 40507 | 44102 | |||
| 10. | Ввод новых нефтяных скв. | 26 | 36 | |||
| 11. | Ввод нагнетательных скв. | 17 | 8 | |||
| 12. | Ввод скважин из бездейств прошлых лет | 54 | 34 | |||
| 13. | Эксплуатац. фонд нефтяных скв.на | |||||
| конец периода | 1856 | 2016 | ||||
| в т.ч. действующий | 1735 | 1902 | ||||
| 14. | Среднедействующий фонд нефт. скважин | 1664 | 1788 | |||
| 15. | Эксплуатац. фонд нагнетательных | |||||
| скважин на конец пер. | 632 | 671 | ||||
| в т.ч. действующий | 500 | 557 | ||||
| 16. | Весь фонд скважин | |||||
| (на конец периода) | 5165 | 5188 | ||||
| 17. | Принято скважин на баланс | 45 | 59 | |||
| в т.ч. от буровых организаций | 45 | 56 | ||||
| от сторонних организаций | 0 | 3 | ||||
| 18. | Товарная нефть | 4459,7 | 4475 | |||
| 19. | Товарный попутный газ | 166 | 156,6 | |||
| 20. | Товарная продукция в действ. ценах | 3076815 | 5082401 | |||
| 21. | Отгруженная продукция | 3074967 | 5082401 | |||
| в том числе: | ||||||
| нефть | 3063466 | 5055432 | ||||
| газ | 11501 | 26969 | ||||
| 22. | Стоимость 1 тн. отгруженной продукции | |||||
| 1т.м3 газа попутного | 66,9 | 172,2 | ||||
| 1тн. нефти | 679,9 | 1129,7 | ||||
| Труд | ||||||
| 1. | Cреднесписочная численность персонала, | |||||
| всего по ТПП "Урайнефтегаз" | 6976 | 7352 | ||||
| в том числе | ||||||
| а) промышленно-производственный перс. | 1841 | 1792 | ||||
| б) непромышленные персонал | 5135 | 5560 | ||||
| 2. | Фонд потребления, всего по | 519384,5 | 1122328,8 | |||
| ТПП" Урайнефтегаз" | ||||||
| в том числе | ||||||
| а) промышленно-производственный персонал | 153829,1 | 301110 | ||||
| б) непромышленный персонал | 365555,4 | 821218,8 | ||||
| 3. | Фонд заработной платы, всего | 513101,3 | 1105805,8 | |||
| в том числе | ||||||
| а) промышленно-производственный персонал | 151787,7 | 297067 | ||||
| б) непромышленный персонал | 361314,2 | 808738,8 | ||||
| 4. | Среднемесячная зарплата 1 работающего | 6129,4 | 12580 | |||
| в том числе | ||||||
| а) промышленно-производственный персонал | 6870,7 | 13892 | ||||
| б) непромышленный персонал | 5863,6 | 12159 | ||||
| 5. | Производительность труда | |||||
| промышленно-производственного персонала | ||||||
| на 1 работающего по добыче нефти | 609 | 628 | ||||
| 6. | Удельная численность на 1 среднедействующ | |||||
| скважину (ППП) | 1,11 | 1 | ||||
| 7. | Средний доход на 1 работника | |||||
| в том числе | ||||||
| а) промышленно-производственный персонал | 6963,1 | 14080 | ||||
| б) непромышленный персонал | 5932,4 | 12346 | ||||
| Урайэнергонефть | ||||||
| 1. | Реализация электроэнергии | 719231 | 785054,3 | |||
| 2. | Объём услуг | 131454,2 | 265556,3 | |||
| в том числе | ||||||
| для сторонних организаций | 4363,2 | 6740,5 | ||||
| для подразделений ТПП | 929,1 | 1239,1 | ||||
| 3. | Затраты по УЭН | 131454,2 | 265486,7 | |||
| 4. | Среднесписочная численность | 379 | 394 | |||
| 5. | Фонд потребления | 28616,5 | 59033,8 | |||
| 6. | Фонд заработной платы | 28363,1 | 58311,6 | |||
| 7. | Среднемесячный доход | 6292 | 12486 | |||
| 8. | Удельная норма расхода эл. энергии на | |||||
| добычу 1 тонны нефти | 140,7 | 160,8 | ||||
| Управление ремонта скважин | ||||||
| 1. | Количество бригад | |||||
| КРС | 15,7 | 18,5 | ||||
| ПРС | 21,3 | 21,1 | ||||
| 2. | Коэффициент сменности | |||||
| КР | 1,83 | 3 | ||||
| ПРС | 2,69 | 3 | ||||
| 3. | Количество законченных ремонтов | |||||
| КРС | 267 | 385 | ||||
| ПРС | 2276 | 2301 | ||||
| 4. | Средняя продолжительность 1 рем. | |||||
| КРС | 290,6 | 374 | ||||
| ПРС | 66,8 | 71 | ||||
| 5. | Производительное время | |||||
| КРС | 77595 | 144001 | ||||
| ПРС | 151931 | 163257 | ||||
| 6. | Стоимость законченного ремонта | |||||
| КРС | 432767 | 962212 | ||||
| ПРС | 73941 | 145590 | ||||
| 7. | Среднесписочная численность | 723 | 861 | |||
| 8. | Фонд потребления | 61390 | 149667,7 | |||
| 9. | Фонд зарплаты | 60764 | 148781 | |||
| 10. | Среднемесячный доход | 7076 | 14485 | |||
| 11. | Затраты на производство | 301592,6 | 737468 | |||
| 12. | Платные услуги | 433 | 2379 | |||
| ЦБПО | ||||||
| Показатель | Отчетный год | Плановый год | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1. | Объём работ, | тыс. руб. | 64471,2 | 161775,9 | ||
| 2. | Среднесписочная численность, чел. | 323 | 367 | |||
| 3. | Фонд потребления, тыс. руб. | 21109,1 | 47643,4 | |||
| 4. | Фонд заработной платы, тыс.руб. | |||||
| 5. | Среднемесячный доход, руб. | 5446,1 | 10818,2 | |||
| 6. | Производительность труда, тыс. руб. | 209,8 | 440,8 | |||
| 7. | Затраты на производство, тыс. руб. | 69189,9 | 155443,8 | |||
3. Планирование энергоснабжения (Урайэнергонефть). Производствен-ная программа энергетического хозяйства содержит показатели, харак-теризующие объём работ в денежном и натуральном выражениях. Планируемое потребление электроэнергии на освещение устанавливают в соответствии с нормами освещения производственных и административных помещений, а также территории цехов, с числом часов освещения и освещаемой площадью.