7. Планирование вспомогательного производства (Управление об-щественного питания, Гостиничный комплекс, Телерадиокомпания, Жилищно-эксплуатационный участок). Основой для определения объёма работ служат заявки с указанием объёма услуг и срока их выполнения.
8.Планирование показателей Дорожно-ремонтного строительного уп-равления (ДРСУ) производиться на основании программы обустройства и ремонта дорог месторождений и городских объектов. К основным показателям производственной программы относятся все показатели транспортных предприятий.
Таблица 2.8
Плановые показатели ДРСУ
| 1. | Добыча нефти | 4485 | 4500 | |||
| в том числе собственная | 4485 | 4500 | ||||
| фонтанным способом | 274,2 | 253 | ||||
| насосным способом | 4210,8 | 4247 | ||||
| кроме того ЗАО "Турсунт" | 136,4 | 212,1 | ||||
| ОАО ХМНГГ | 135,7 | 365 | ||||
| 2. | Сдача нефти | 4435,9 | 4431 | |||
| 3. | Добыча попутного газа | 203,6 | 195 | |||
| 4. | Газовый фактор | 74 | 74,1 | |||
| 5. | Уровень использования | |||||
| попутного газа | 61,4 | 58,5 | ||||
| 6. | Поставка попутного газа | 166 | 110,4 | |||
| 7. | Добыча жилкости | 34126,8 | 38250 | |||
| 8. | Обводненность нефти | 86,9 | 88,2 | |||
| 9. | Закачка воды в пласт | 40507 | 44102 | |||
| 10. | Ввод новых нефтяных скв. | 26 | 36 | |||
| 11. | Ввод нагнетательных скв. | 17 | 8 | |||
| 12. | Ввод скважин из бездейств прошлых лет | 54 | 34 | |||
| 13. | Эксплуатац. фонд нефтяных скв.на | |||||
| конец периода | 1856 | 2016 | ||||
| в т.ч. действующий | 1735 | 1902 | ||||
| 14. | Среднедействующий фонд нефт. скважин | 1664 | 1788 | |||
| 15. | Эксплуатац. фонд нагнетательных | |||||
| скважин на конец пер. | 632 | 671 | ||||
| в т.ч. действующий | 500 | 557 | ||||
| 16. | Весь фонд скважин | |||||
| (на конец периода) | 5165 | 5188 | ||||
| 17. | Принято скважин на баланс | 45 | 59 | |||
| в т.ч. от буровых организаций | 45 | 56 | ||||
| от сторонних организаций | 0 | 3 | ||||
| 18. | Товарная нефть | 4459,7 | 4475 | |||
| 19. | Товарный попутный газ | 166 | 156,6 | |||
| 20. | Товарная продукция в действ. ценах | 3076815 | 5082401 | |||
| 21. | Отгруженная продукция | 3074967 | 5082401 | |||
| в том числе: | ||||||
| нефть | 3063466 | 5055432 | ||||
| газ | 11501 | 26969 | ||||
| 22. | Стоимость 1 тн. отгруженной продукции | |||||
| 1т.м3 газа попутного | 66,9 | 172,2 | ||||
| 1тн. нефти | 679,9 | 1129,7 | ||||
| Труд | ||||||
| 1. | Cреднесписочная численность персонала, | |||||
| всего по ТПП "Урайнефтегаз" | 6976 | 7352 | ||||
| в том числе | ||||||
| а) промышленно-производственный перс. | 1841 | 1792 | ||||
| б) непромышленные персонал | 5135 | 5560 | ||||
| 2. | Фонд потребления, всего по | 519384,5 | 1122328,8 | |||
| ТПП" Урайнефтегаз" | ||||||
| в том числе | ||||||
| а) промышленно-производственный персонал | 153829,1 | 301110 | ||||
| б) непромышленный персонал | 365555,4 | 821218,8 | ||||
| 3. | Фонд заработной платы, всего | 513101,3 | 1105805,8 | |||
| в том числе | ||||||
| а) промышленно-производственный персонал | 151787,7 | 297067 | ||||
| б) непромышленный персонал | 361314,2 | 808738,8 | ||||
| 4. | Среднемесячная зарплата 1 работающего | 6129,4 | 12580 | |||
| в том числе | ||||||
| а) промышленно-производственный персонал | 6870,7 | 13892 | ||||
| б) непромышленный персонал | 5863,6 | 12159 | ||||
| 5. | Производительность труда | |||||
| промышленно-производственного персонала | ||||||
| на 1 работающего по добыче нефти | 609 | 628 | ||||
| 6. | Удельная численность на 1 среднедействующ | |||||
| скважину (ППП) | 1,11 | 1 | ||||
| 7. | Средний доход на 1 работника | |||||
| в том числе | ||||||
| а) промышленно-производственный персонал | 6963,1 | 14080 | ||||
| б) непромышленный персонал | 5932,4 | 12346 | ||||
| Урайэнергонефть | ||||||
| 1. | Реализация электроэнергии | 719231 | 785054,3 | |||
| 2. | Объём услуг | 131454,2 | 265556,3 | |||
| в том числе | ||||||
| для сторонних организаций | 4363,2 | 6740,5 | ||||
| для подразделений ТПП | 929,1 | 1239,1 | ||||
| 3. | Затраты по УЭН | 131454,2 | 265486,7 | |||
| 4. | Среднесписочная численность | 379 | 394 | |||
| 5. | Фонд потребления | 28616,5 | 59033,8 | |||
| 6. | Фонд заработной платы | 28363,1 | 58311,6 | |||
| 7. | Среднемесячный доход | 6292 | 12486 | |||
| 8. | Удельная норма расхода эл. энергии на | |||||
| добычу 1 тонны нефти | 140,7 | 160,8 | ||||
| Управление ремонта скважин | ||||||
| 1. | Количество бригад | |||||
| КРС | 15,7 | 18,5 | ||||
| ПРС | 21,3 | 21,1 | ||||
| 2. | Коэффициент сменности | |||||
| КРС | 1,83 | 3 | ||||
| ПРС | 2,69 | 3 | ||||
| 3. | Количество законченных ремонтов | |||||
| КРС | 267 | 385 | ||||
| ПРС | 2276 | 2301 | ||||
| 4. | Средняя продолжительность 1 рем. | |||||
| КРС | 290,6 | 374 | ||||
| ПРС | 66,8 | 71 | ||||
| 5. | Производительное время | |||||
| КРС | 77595 | 144001 | ||||
| ПРС | 151931 | 163257 | ||||
| 6. | Стоимость законченного ремонта | |||||
| КРС | 432767 | 962212 | ||||
| ПРС | 73941 | 145590 | ||||
| 7. | Среднесписочная численность | 723 | 861 | |||
| 8. | Фонд потребления | 61390 | 149667,7 | |||
| 9. | Фонд зарплаты | 60764 | 148781 | |||
| 10. | Среднемесячный доход | 7076 | 14485 | |||
| 11. | Затраты на производство | 301592,6 | 737468 | |||
| 12. | Платные услуги | 433 | 2379 | |||
| ЦБПО | ||||||
| 1. | Объём работ | 64471,2 | 161775,9 | |||
| 2. | Среднесписочная численность | 323 | 367 | |||
| 3. | Фонд потребления | 21109,1 | 47643,4 | |||
| 4. | Фонд заработной платы | 20870,9 | 47056,4 | |||
| 5. | Среднемесячный доход | 5446,1 | 10818,2 | |||
| 6. | Производительность труда | 209,8 | 440,8 | |||
| 7. | Затраты на производство | 69189,9 | 155443,8 | |||
| Транспортные предприятия | ||||||
| 1. | Среднесписочное количество механизмов | 1006 | 1025 | |||
| в том числе | ||||||
| УТТ-1 | 379 | 412 | ||||
| УТТ-2 | 298 | 302 | ||||
| УТТ-3 | 329 | 311 | ||||
| 2. | Коэффициент использования парка | 0,6 | 0,62 | |||
| УТТ-1 | 0,58 | 0,58 | ||||
| УТТ-2 | 0,63 | 0,66 | ||||
| УТТ-3 | 0,58 | 0,64 | ||||
| 3. | Объёмы перевозок | 40,1 | 68,1 | |||
| УТТ-1 | 12,6 | 17,6 | ||||
| УТТ-2 | 0 | 0 | ||||
| УТТ-3 | 27,5 | 50,5 | ||||
| 4. | Объёмы услуг | 2521,3 | 2686 | |||
| УТТ-1 | 871,8 | 910,6 | ||||
| УТТ-2 | 885,5 | 967,4 | ||||
| УТТ-3 | 764 | 808 | ||||
| 5. | Валовый доход | 315451,1 | 702182,3 | |||
| УТТ-1 | 102823 | 225354,8 | ||||
| УТТ-2 | 121937,4 | 272324 | ||||
| УТТ-3 | 90690,7 | 204503,5 | ||||
| 6. | Среднесписочная численность | 2004 | 2214 | |||
| УТТ-1 | 674 | 724 | ||||
| УТТ-2 | 716 | 817 | ||||
| УТТ-3 | 614 | 673 | ||||
| 7. | Фонд потребления | 145200,9 | 333901,1 | |||
| УТТ- | 48547 | 109310,1 | ||||
| УТТ-2 | 54220,1 | 127880,3 | ||||
| УТТ-3 | 42433,8 | 96710,7 | ||||
| 8. | Фонд заработной платы | 143818,2 | 331581,1 | |||
| УТТ-1 | 47951 | 108305,9 | ||||
| УТТ-2 | 53658,3 | 126998,8 | ||||
| УТТ-3 | 42208,9 | 96276,4 | ||||
| 9. | Среднемесячный доход | 6038 | 12568 | |||
| УТТ-1 | 6002 | 12582 | ||||
| УТТ-2 | 6311 | 13044 | ||||
| УТТ-3 | 5759 | 11975 | ||||
| 10. | Затраты на выполненный объём | 315351,3 | 736862,1 | |||
| УТТ-1 | 103485,2 | 229761,6 | ||||
| УТТ-2 | 121937,4 | 284900,1 | ||||
| УТТ-3 | 89928,7 | 222200,4 | ||||
| 11. | Производительность труда, всего | 157411 | 317156 | |||
| УТТ-1 | 152556 | 311264 | ||||
| УТТ-2 | 170304 | 333222 | ||||
| УТТ-3 | 147705 | 303868 | ||||
| 12. | Предельный уровень затрат на 1 рубль | 100,6 | 104,9 | |||
| УТТ-1 | 100,6 | 102 | ||||
| УТТ-2 | 100 | 104,6 | ||||
| УТТ-3 | 99,2 | 108,7 | ||||
| УТВиК | ||||||
| 1. | Объём услуг | 66899 | 110654,5 | |||
| 2. | Среднесписочная численность | 282 | 284 | |||
| 3. | Фонд потребления | 17888,6 | 36309,6 | |||
| 4. | Фонд заработной платы | 17630,1 | 35796,9 | |||
| 5. | Среднемесячный доход | 5286 | 10654 | |||
| 6. | Выработка на 1 работника | 237,2 | 389,6 | |||
| 7. | Общие затраты по управлению | 67128,5 | 111433,3 | |||
| 8. | Выработка тепла | 125962,8 | 148568 | |||
| ДРСУ | ||||||
| Показатель | Отчетный год | Плановый год | ||||
| 1. | Объём работ, всего, тыс. руб. | 56506,5 | 166944,4 | |||
| а)капремонт дорог, тыс. руб. | 27246,5 | 115815,3 | ||||
| б)содержание дорог, тыс. руб. | 22664 | 46822,9 | ||||
| 2. | Численность, чел. | 248 | 279 | |||
| 3. | Выработка на 1 работника, руб. | 227,8 | 598,4 | |||
| 4. | Фонд потребления, тыс. руб. | 18736,8 | 43175,7 | |||
| 5. | Фонд зарплаты, тыс. руб. | 18485 | 42736,2 | |||
| 6. | Среднемесячный доход, руб. | 6296 | 12896 | |||
| 7. | Общие затраты в текущих ценах, тыс. руб. | 53428,4 | 166944,4 | |||
| 8. | Предельный уровень затрат на 1 руб. объёма, руб. | 0,9 | 1 | |||
| 9. | Объём работ собственными силами в текущих .ценах, тыс. руб. | 55918 | 166944,4 | |||
| 10. | Содержание дорог, км | 548,9 | 532,6 | |||
| 11. | Капитальный ремонт дорог, км. | 32,8 | 52,7 | |||
Планирование производственных показателей основных цехов и структурных подразделение необходимо для выполнения плана добычи нефти и газа. Объёмы производства в денежном выражении планируются исходя из плановой себестоимости одного изделия, ремонта, услуги.