| Показатели | 2007 | 2008 |
| Оптимистический прогноз объема услуг | ||
| 1. Цена, руб. | 18700 | 18700 |
| 2. Объем услуг | 300 | 336 |
| 3. Выручка в год | 5610000 | 6283200 |
| Наиболее вероятный объем услуг | ||
| 1. Цена, руб. | 18700 | 14025 |
| 2. Объем услуг | 300 | 252 |
| 3. Выручка в год | 5610000 | 3534300 |
| Пессимистический прогноз объема услуг | ||
| 1. Цена, руб. | 18700 | 11688 |
| 2. Объем услуг | 300 | 216 |
| 3. Выручка в год | 5610000 | 2524608 |
Оптимистический сценарий
2007 год = (18700(300-подбор заведения + 4500- глеевое украшение + 300 – подбор меню + 6000 – цветочное украшение + 100 – подбор программы + 450 – предоставление транспортных услуг + 3000 – развлекательная программа + 4050- фото, видео услуги)) * 25 = 467500
Оптимистический сценарий
2008 год = (18700(300-подбор заведения + 4500- глеевое украшение + 300 – подбор меню + 6000 – цветочное украшение + 100 – подбор программы + 450 – предоставление транспортных услуг + 3000 – развлекательная программа + 4050- фото, видео услуги)) * 28 = 523600
Наиболее вероятный сценарий
2008 год = (14025(300-подбор заведения + 2500- глеевое украшение + 300 – подбор меню + 3325 – цветочное украшение + 100 – подбор программы + 450 – предоставление транспортных услуг + 3000 – развлекательная программа + 4050- фото, видео услуги)) * 21= 294525
Пессимистический сценарий
2008 год = (11688(300-подбор заведения + 2000- глеевое украшение + 300 – подбор меню + 1988 – цветочное украшение + 100 – подбор программы + 450 – предоставление транспортных услуг + 2500 – развлекательная программа + 4050- фото, видео услуги)) * 18 = 210384
Вывод: Исходя из прогноза объема предоставляемых услуг видно, что три разработанных сценария (оптимистический, наиболее вероятный, пессимистический) подходят для агентства «Мы подарим этот праздник» так как спрос превышает предложение, что, несомненно, является положительной тенденцией.
5. Конкуренция и конкурентные преимущества
Проведем сравнительную характеристику предоставляемых услуг, выявим слабые и сильные стороны конкурентов.
Таблица -3- Сравнительная характеристика услуг.
| № | Оцениваемый фактор | Агентство | Конкурент «Панама-сити» | Конкурент «Праздник каждый день» | Конкурент «Топс» |
| 1 | Место расположение | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 2 | Время пребывание на рынке | 0 | 5 | 3 | 5 |
| 3 | Сервис | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Предоставление транспортных услуг | 5 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | Комплектность | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Имидж | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 7 | Скидки | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 8 | Цена услуг | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 9 | Подъездные пути | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 10 | Предоставление каталога | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Квалификация персонала | 3 | 5 | 3 | 4 |
| 12 | Опыт работы в сфере услуг | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 13 | Реклама | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | Наличие постоянных клиентов | 0 | 5 | 4 | 3 |
| 15 | Наличие партнеров | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 16 | Итого | 53 | 57 | 52 | 51 |
Вывод: Из приведенной таблицы можно сделать вывод, что агентство конкурентоспособно и может выходить на рынок. Спектр предоставляемых услуг широк, а так же имеются новшества по сравнению с конкурентами.
6. План маркетинга
Рассмотрим в следующие моменты: штат сотрудников агентства, система ценообразования, реклама и система сбыта услуг.
Система ценообразования на продукцию заключается в следующем. Рассчитывается затраты на предоставляемые услуги. Цена услуги зависит от заказа клиента.
Данные расчета цены приводятся ниже. Стоимость рассчитана в рублях, услуги оцениваются в рублях.
При изменении цен на услуги общая цена будет возрастать.
Таблица – 4 – Расчет затрат
| № | Наименование затрат | Количество | Цена | Сумма |
| 1 | Арендная плата | 20 кв.м | 900 | 18000 |
| 2 | Гелий | 5 | 150 | 750 |
| 3 | Шары -общие -типовые | 1000 1000 | 10 20 | 10000 12000 |
| 4 | Цветы -розы -гвоздики -лилии | 20 50 20 | 50 12 54 | 1000 600 1080 |
| 5 | Мебель: Диван Кресло Ком.стол Шкаф Сейф Стулья Жур.стол Вешалка | 1 4 3 2 1 5 1 1 | 12000 2500 3500 5600 13000 500 2000 100 | 12000 10000 10500 11200 13000 2500 2000 100 |
| 6 | Компьютерная техника: -компьютер -принтер -телефон | 3 1 1 | 30000 2500 500 | 90000 2500 500 |
| 7 | Костюмы | 10 | 850 | 8500 |
| 8 | Автомобиль | 1 | 45000 | 45000 |
| 9 | Реклама | - | - | 100000 |
| 10 | Канцелярия | - | - | 1000 |
| 11 | Итого | 352230 |
Стратегия маркетинга
В зависимости от охвата рынка – стратегия дифференцированного маркетинга. Она подразумевает то, что предприятие сосредотачивает свои усилия на одном, но обязательно прибыльном сегменте рынка. Данную стратегию рекомендуется применять в тех случаях, когда организация имеет ограниченные ресурсы. Она предпочтительна для малого бизнеса.
В зависимости от характера спроса более эффективным считается развивающий маркетинг. Его используют при скрытом спросе. Задачей является оценка размера потенциального рынка и разработка предоставляемых услуг соответствующих потенциальному спросу и дальнейшее продвижение данных услуг на рынке.
Спрос на продукцию
Потребление услуг имеет выраженный сезонный характер и меняется в течение всего года.
Теперь рассчитаем предполагаемую долю рынка фирмы агентства «Мы подарим этот праздник» Подсчитаем среднее количество предоставляемых услуг:
30-дней в месяце- 28 – заказов в месяц.
Для того, чтобы подсчитать количество предоставленных услуг проведено анкетирование 86,3% - предпочитают комплексное обслуживание, 9,8 – устраивает то что имеется, 3,9% - воздержались.
В соответствие со статистикой можно сделать следующее выводы, что предоставляемые услуги востребованы, соответственно в последствие произойдет расширение персонала агентства и расширение предоставляемых услуг. По прогнозам произойдет увеличение числа заказов в 2,5 раза.
7. Организационный план
Штат сотрудников агентство «Мы подарим этот праздник» составляет семь высоко квалифицированных сотрудников.
Таблица 5-список сотрудников
| № | Наименование затрат | Сумма |
| 1 | Заработная плата Егорова Я.В. Матафонова Е.В. Шестакова Е.В. Достовалов А.А. Маленюк А.П. Васильева П.В. Сульженко Г.В. | 6000 7000 5000 2500 4500 2000 2000 |
| 2 | Итого |
Заработная палата планируется повышаться после выплаты кредита на 5-6%.
8. Финансовый план
Финансовый план агентства «Мы подарим этот праздник», представлен следующими финансовыми показателями: выручка составит на первый базовый год 3534300 рублей, затраты за год примерно составляют 1192744 рублей, после выплаты кредита сумма прибыли увеличится на 222384 рублей в месяц, соответственно прибыль до уплаты налогов составит 561973 рублей в год. После уплаты налогов чистая прибыль за месяц составит 46831рубля в месяц по наиболее оптимальному сценарию.
Для дальнейшего анализа нужно найти дисконтированный денежный поток:
Д=24,6
Январь =1/(1+0,246)1= 0,803
Февраль =1/(1+0,246)2=0,644
Март =1/(1+0,246)3=0,517
Апрель =1/(1+0,246)4=0,415
Май =1/(1+0,246)5=0,267
Июнь =1/(1+0,246)6=0,214
Июль =1/(1+0,246)7=0,172
Август =1/(1+0,246)8=0,138
Сентябрь =1/(1+0,246)9=0,111
Октябрь =1/(1+0,246)10=0,089
Ноябрь =1/(1+0,246)11=0,071
Декабрь =1/(1+0,246)12=0,057
Исходя из расчетов и анализа (приведенной таблице 6) агентства «Мы подарим этот праздник», срок окупаемости составляет четыре месяцев.
9. План риска
План риска для агентства может быть представлен следующими видами:
- Недостаток спроса на данные виды услуг;
- Увеличение числа конкурентов;
- Ошибочная разработка пиара и рекламы;
- Повышение цен на гелии, шары, цветы и.т.д;
- Рост налогов;
- Отсутствие расширения бизнеса.
Данные риски предприятия могут быть вызваны в связи с открытием аналогичного агентства, неправильной конкурентной политики и.т.д.
Вследствие правильной стабильной работы агентства и разработка стратегии для непопадания в кризисную ситуацию, позволит агентству стоика работать и занять достойное место на рынке города и области.