Планирование основных показателей работы предприятия (стр. 3 из 4)

Для электроэнергии:

Стоимость годовой потребности в электроносителях, руб.: (10000+30000)*0,28 = 11200,00

Планирование фонда заработной платы

Вспомогательная таблица

Расчет численности основных рабочих

Изделие	Трудоемкость, н-ч	Численность осн рабочих, чел						Итого
Изделие	Трудоемкость, н-ч	кузнецы	станоч ники	сварщики	литейщики	слесари	разнора бочие	Итого
А	40000	2	4	4	1	8	1	20
В	40000	2	4	4	1	8	1	20
Г	40000	2	4	4	1	8	1	20
Д	60000	3	6	6	2	12	2	31
Итого:								91

Примечание к вспомогательной таблице:

Для изделия А:

1. Кузнецы =

2. Станочники =

3. Сварщики =

4. Литейщики =

5. Слесари =

6. Разнорабочие =

Форма 6

Ведомости фондов заработной платы рабочих и учеников

Категория рабочих	Фонды тар. з/п (с учетом районных надбавок руб/год)	Доплаты по премиальным системам руб/год	Фонд основной з/п, руб/год	Допол. з/п, руб/год	Годовой фонд. з/п, руб/год
1	2	3	4	5	6
1. Основные производственны е рабочие по сдельной оплате труда:
По изд. А	460200,00	230100,00	690300,00	289235,70	979535,70
По изд. В	460200,00	230100,00	690300,00	289235,70	979535,70
По изд. Г	460200,00	230100,00	690300,00	289235,70	979535,70
По изд. Д	687180,00	343590,00	1030770,00	431892,63	1462662,63
Итого:	2067780,00	1033890,00	3101670,00	1299599,73	4401269,73
2. Вспомогательные рабочие на повременной оплате труда	599704,56	299852,28	899556,84	376914,32
2,1Рабочие, обслуживающие оборудование					319117,79
2,2 Ремонтный персонал					319117,79
2,3 Рабочие, осуществляющие ремонт зданий и сооружений					319117,79
2,4 Транспортные рабочие					159558,89
2,5 Разнорабочие					159558,89
Итого:					1276471,16
Всего по форме:					5677740,89

Примечания к форме 6:

Основные производственные рабочие по сдельной оплате труда по изделиям А, В, Г:

1. Ктар = (7*1,73+12*2,07+1*1,44)/20 = 1,92

2. Средняя часовая тарифная ставка, руб. = 4,61*1,92 = 8,85

3. Тарифный фонд ЗП сдельщиков, руб. = 8,85*40000*1,3 = 460200

4. Доплаты по премиальным системам, руб.: 460200*0,5 = 230100

5. Фонд основной ЗП, руб.: 460200+230100 = 690300

6. Дополнительная ЗП, руб.: 690300*0,419 = 289235,70

7. Годовой фонд ЗП, руб.: 690300+289235,70 = 4401269,73

Основные производственные рабочие по сдельной оплате труда по изделию Д:

1. Ктар = (11*1,73+18*2,07+2*1,44)/31 = 1,91

2. Средняя часовая тарифная ставка, руб. = 4,61*1,91 = 8,81

3. Тарифный фонд ЗП сдельщиков = 8,81*40000*1,3 = 687180

4. Доплаты по премиальным системам, руб.: 687180*0,5 = 343590

5. Фонд основной ЗП, руб.: 687180+343590 = 1030770

6. Дополнительная ЗП, руб.: 1030770*0,419 = 431892,63

7. Годовой фонд ЗП, руб.: 1030770+431892,63 = 1462662,63

Вспомогательные рабочие на повременной оплате труда:

1. Средняя часовая тарифная ставка, руб. = 4,24*1,6 = 6,78

2. Тарифный фонд ЗП повременщиков = 6,78*1890*37*1,3 = 599704,56

3. Доплаты по премиальным системам, руб.: 599704,56*0,5 = 299852,28

4. Фонд основной ЗП, руб.: 599704,56+299852,28 = 899556,84

5. Дополнительная ЗП, руб.: 899556,84*0,419 = 376914,32

6. Годовой фонд ЗП, руб.: 899556,84+376914,32 = 1276471,16

Форма 7

Ведомость фондов заработной платы руководителей, специалистов и служащих цеха

Категория работников	Численность, чел.	Должностной оклад, руб.	Фонды основной з/п (с учетом районных надбавок руб/год)	Допол. з/п, руб/год	Годовой фонд. з/п, руб/год
1	2	3	4	5	6
1 Руководители
Начальник цеха	1	1730,00	26988,00	11307,97	38295,97
2 Специалисты
Ведущий инженер-технолог	1	875,00	13650,00	5719,35	19369,35
Инженер-технолог
I категории	1	814,00	12698,40	5320,63	18019,03
II категории	1	733,00	11434,80	4791,18	16225,98
Инженер-экономист
II категории	1	651,00	10155,60	4255,20	14410,80
Бухгалтер	1	570,00	8892,00	3725,75	12617,75
Техник I категории	1	570,00	8892,00	3725,75	12617,75
Итого:	6				93260,65
3 Служащие
Кладовщик	1	509,00	7940,40	3327,03	11267,43
Всего:	8				142824,05

Примечание к форме 7:

Для руководителя:

1. Фонды основной ЗП с учетом районных надбавок, руб/год: 1*1730,00*1,3*12 = 26988,00

2. Дополнительная ЗП, руб/год: 26988,00*0,491 = 11307,97

3. Годовой фонд ЗП, руб/год: 26988,00+11307,97 = 38295,97

Вспомогательная таблица к форме 8

Исходные данные для составления сметы РСЭО

Данные для определения статей затрат	Показатель, руб.
1. Амортизация оборудования	61000,00
2. Амортизация ТС	11627,45
3. ЗП вспомогательных рабочих, обслуживающих оборудование	319117,79
4. ЕСН	82970,63
5. Затраты на вспомогательные материалы при эксплуатации оборудования	72496,00
6. ЗП ремонтных рабочих групп	319117,79
7. ЕСН	82970,63
8. Стоимость запасных частей и материалов на ремонт оборудования	112619,00
9. Топливо и энергия на ремонт оборудования	285690,00
10. ЗП транспортных рабочих	159558,89
11. ЕСН	41485,31
12. Энергия на эксплуатацию оборудования	14000,00

Примечание к вспомогательной таблице:

1. Амортизация оборудования, руб. = 508333,3*0,12 = 61000,00

2. Амортизация ТС = 232549*0,05, руб. = 11627,45

3. ЗП вспомогательных рабочих, обслуживающих оборудование, руб. = 319117,79

4. ЕСН, руб. = 0,26*319117,79 = 82970,63

Форма 8

Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования (руб.)

№ п/п	Наименование статей расхода	Общая сумма	Затраты на
№ п/п	Наименование статей расхода	Общая сумма	Материалы	топливо и энергию	аморти-зацию	зараб. плату	ЕСН
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Амортизация оборудования и транспортных средств	72627,45			72627,45
2	Эксплуатация оборудования	488584,41	72496,00	14000,00		319117,79	82970,63
3	Внутризаводское перемещения грузов	201044,21				159558,89	41485,31
4	Ремонт оборудования и транспортных средств	800397,41	112619,00	285690,00		319117,79	82970,63
5	Прочие расходы
	Итого	1562653,49	185115,00	299690,00	72627,45	797794,47	207426,56

Вспомогательная таблица к форме 9