Перевыполнены показатели по темпам роста продукции промышленности и потребительским товарам. Затраты на 1000 руб. товарной продукции снижены, по сравнению с плановыми, с 1026 руб. до 1010,1 руб.
Планируемые убытки от производства продукции (980 млн. руб.) снижены на 581 млн. руб. и составили 399 млн. руб., рентабельность товарной продукции составила «минус» 1 % при плане «минус» 2,6 %. Снижен по сравнению с планом рост материалоемкости.
План реализации готовой продукции, в том числе на экспорт перевыполнен, в результате снижены запасы готовой продукции против плана на 230 млн. руб.
Планируемые убытки от реализации готовой продукции снижены на 803 млн. руб. и составили 980 млн. руб.
Чистая прибыль по итогам работы за 2007 год получена в объеме 55 млн. руб. и обеспечена за счет получения внереализационных доходов, из нее:
по головному предприятию 29 млн. руб. (в т.ч. покрытие убытков ДКиТ 73,4 млн. руб.), санаторий «Сосны» прибыль 26,2 млн. руб.
Основные показатели представлены в Таблице 1.
Таблица 1
Показатели развития предприятия
| Показатели | 2007г. | ||
| План | Факт | Откл. | |
| Товарная продукция в действ. ценах, млн. руб. | 37421 | 39507 | +2086 |
| Темп производства тов. продукции в соп. ценах, % | 97,2 | 103,1 | +5,9 |
| Темп производства потреб. товаров, % | 99,9 | 100,1 | +0,3 |
| Затраты на 1000 руб. товарной продукции, руб. | 1026 | 1010,1 | -16,1 |
| Прибыль от производства, млн. руб. | -980 | -399 | +581 |
| Рентабельность товарной продукции, % | -2,6 | -1,0 | -1,6 |
| Снижение уровня материалоемкости | Рост 14 | Рост 11,7 | |
| Запасы гот. продукции (без налогов), млн. руб. | 27327 | 27097 | -230 |
| Объем экспорта, тыс. долл. | 17321 | 17816,7 | +496 |
| Темп экспорта, % | 144,2 | 148,4 | +4,1 |
| Выручка от реализации продукции, млн.руб. | 51636 | 54945 | +3309 |
| Рентабельность реализованной продукции, % | -3,6 | -1,9 | +1,7 |
| Прибыль от реализации продукции, млн. руб. | -1783 | -980 | +803 |
| Чистая прибыль по головному предпр., млн. руб. | -1621 | 29 | +1650 |
| Чистая прибыль, всего млн. руб. | -1621 | 55 | +1676 |
По итогам за 12 мес. снижение себестоимости в результате выполнения мероприятий по снижению издержек структурными подразделениями составило 3,5 млрд. руб. при запланированном объеме 2,21 млрд. рубПо итогам работы за 2007 года выполнены целевые показатели по продукции промышленности, потребительским товарам, показателю энергосбережения инвестициям в основной капитал, экспорту. Обеспечено положительное сальдо внешней торговли. Ниже норматива запасы готовой продукции на складах.
Не достигнуты показатели:
по снижению материалоемкости, рост 0,3 %,
по удельному весу новой продукции,
по удельному весу сертифицированной продукции, следует отметить положительную динамику наращивания данного показателя, показатель рентабельности реализованной продукции, работ, услуг в июне имеет отрицательное значение, с начала года 3,3 %. Выполнение целевых показателей представлены в Таблице 2.
Таблица 2
Выполнение целевых показателей
| № | Показатели | задание на 2007 год | факт | |
| 2006 | 2007 | |||
| 1 | Продукция промышленности в соп. ценах, % | 107,3 | 103,1 | 109,3 |
| 2 | Производство потребительских товаров, % | 100,0 | 100,1 | 104,2 |
| 3 | Экспорт товаров, % | 131,7 | 148,4 | 136,2 |
| 4 | Импорт товаров, % | 140,4 | 104,5 | 116,5 |
| 5 | Сальдо внешней торговли, тыс.$ | -2605 | 5705,3 | 16874,6 |
| 5 | Темп роста валютных поступлений от экспорта товаров и услуг | |||
| 6 | Снижение уровня материалоемкости, % | - 1 | рост 11,7 | Рост 0,3 |
| 7 | Показатель по энергосбережению, % | -11,5 | -4,8 | -18 |
| 8 | Рентабельность реализ.продукции, работ, услуг, % | 8 | -0,8 | 3,3 |
| 9 | Уд. вес запасов в объеме производства (нетто), % | 60 | 57,1 | * |
| 10 | Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. | 33979 | 5222 | 38089 |
| 11 | Темп роста инвестиций в основной капитал, % | 66 | * | 73,9 |
| 12 | Доля новой продукции в общем объеме промышленного производства, % | на год 20 | 10,2 | 11,1 |
| 13 | Доля сертифицированной продукции | 23,5 | 25,5 | 12,6 |
По итогам работы за месяц превышения доведенных удельных норм нет. В целом по предприятию сэкономлено в пересчете на исходное сырье (тонн), таблица 3:
Таблица 3
Сэкономлено в пересчете на исходное сырье, тонн
| Сырье | 2007 год |
| Параксилол | 180 |
Метанол | 447 |
| Этиленгликоль | 336 |
В целом по предприятию по итогам работы за 2007 год достигнута экономия по теплоэнергии, по топливу перерасход.
Стоимость сэкономленных энергоресурсов (- экономия, + перерасход) указана в Таблице 4
Таблице 4
Стоимость сэкономленных энергоресурсов (- экономия, + перерасход
| Ед.изм. | 2007 год | ||
| в натур. | млн. руб. | ||
| электроэнергия | Тыс.кВтч | -4246 | -528,6 |
| теплоэнергия | Гкал | -3483/8 | -1209,3 |
| топливо | Т.у.т. | -570 | -131,6 |
| Итого | Т.у.т. | -7856 | -1869,6 |
В денежном выражении экономия энергоресурсов за 2007 год составила 1869,6 млн. руб.
Выполнение плана поставок основного сырья указаны в Таблице 5
Таблица 5
Структура поставки основного сырья:
| ПАРАКСИЛОЛ | 2007 год | |
| тн | уд.вес в общей поставке, % | |
| Поставлено всего | 67183 | 100,0 |
| в том числе: | 0,0 | |
| из РБ (ОАО Нафтан) | 26874 | 40,0 |
| Ввезенное в РБ: | 40309 | 60,0 |
| в том числе: | 0,0 | |
| из России, в т.ч.: | 37692 | 56,1 |
| 1) НПЗ Омск, из него: | 23374 | 34,8 |
| 2) ОАО Уфанефтехим | 0 | 0,0 |
| 3) ООО ПО Киришинефтеоргинтез | 14318 | 21,3 |
| из Дальнего зарубежья (Белоруснефть, БНТД) | 2617 | 3,9 |
В период январь-апрель при поставках параксилола по прямым договорам ОАО «Нафтан» предоставлял скидку с цены в размере 39%. В соответствии с приказом концерна от 26 апреля 2007г № 345 при поставках параксилола по прямым договорам ОАО «Нафтан» предоставляет скидку с цены в размере 22% на период с 1 мая по 31 мая 2007г и в соответствии с приказом концерна от 29.05.07г №449 скидка в размере 22% будет предоставляться до конца 2007 года.
Таблица 6
Динамика средних фактических цен на параксилол по импорту, $/тн (без НДС)
| Импорт | ||||
| 2006г | 2007г | Темп, % | откл., $/т | |
| Январь-февраль | 771 | 939 | 121,8 | 168 |
| Март-апрель | 750 | 981 | 130,8 | 231 |
| Май-июнь | 833 | 980 | 117,6 | 147 |
| Июль-август | 823 | 966 | 117,4 | 143 |
| Сентябрь-октябрь | 824 | 1058 | 128,4 | 234 |
| Ноябрь-декабрь | 828 | 1124 | 135,7 | 296 |
Средние контрактные цены (без НДС) по импорту на параксилол выше, чем цены на параксилол, производства ОАО «Нафтан», на 705 долл. за тонну (в 3,3 раза).
В заключение анализа можно сделать вывод, что предприятие «Могилевхимволокно» — крупнейший в Европе комплекс по изготовлению полиэфирных волокон и нитей. Особенностью ОАО «Могилевхимволокно» является объединение в единый промышленный комплекс ряда производств, связанных единым технологическим циклом — от получения исходного сырья до выпуска готовой продукции. Своей успешностью предприятие по праву должно быть обязано как локальному руководству, так и системе государственного управления всем нефтехимическим комплексом Республики Беларусь.
Для повышения результативности внешнеэкономической деятельности
в период до 2012 г. ОАО «Могилевхимволокно» рассматривает следующие
стратегические шаги:
- осуществлять работу на определенном рынке через ограниченное
число дилеров, что позволит избежать нездоровой конкуренции и ценовой
бесконтрольности;
- активизировать работу через представительства концерна
«Белнефтехим» в России, Украине, Прибалтике, Германии с привлечением
МИДа, Посольств Республики Беларусь в странах – основных рынках сбыта
продукции предприятия;
- быстро и гибко реагировать на изменение ценовой политики на
конкретных рынках;
- оперативно получать информацию от объектов товаропроводящей
сети о спросе на рынке, уровне цен, финансовом положении переработчиков,
стратегии конкурентов;
- постоянно принимать участие специалистами предприятия,
занимающихся ВЭД, в семинарах, стажировках, повышение квалификации
сотрудников на соответствующих курсах;
- активно участвовать в выставках и ярмарках на всех представляющих
коммерческий интерес рынках;