Снижение затрат на 1. т. руб. товарной продукции по основным технико-экономическим факторам в 2005 году по РУП «Бел ТАПАЗ»
| Наименование показателей | Ед изм. | № стр | 2004 год отчет | 2005 прогноз | ||||||
| Сопоставимых ценах на 1.01.03 | Действу ющих ценах | Приня- тый на год | В том числе по кварталам | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Товарная продукция в сопоставимых с 2004 г. ценах | тыс.руб. | 001 | 6443625 | 7201282 | 6798024 | 1751514 | 1582545 | 1686893 | 1777072 | |
| В том числе изменения стоимости тов. Прод., не связанные с изменением объема пр-ва (повышение качества, размещение производства и т.п.) | тыс. руб. | 002 | ||||||||
| Топ. прод. за вычетом изменения стоимости по стр. 002 (стр. 001 -стр. 002) | тыс. руб. | 003 | 6443625 | 7201282 | 6798024 | 1751514 | 1582545 | 1686893 | 1777072 | |
| Затраты на 1 т. руб. товарной продукции 2004 г. | руб. | 004 | X | 954 | X | X | X | X | X | |
| Себестоимость тов. прод. 2005 г., исходя из уровня затрат на 1 труб. товарной прод. 2004 г. (стр. 004* стр. 003) | тыс. руб. | 005 | X | X | 6485315 | 1670944 | 1509748 | 1609296 | 1695327 | |
| Экономия в 2004 г., обусловленная: | X | |||||||||
| 1. Повышением технического уровня производства - всею (сумма строк 007-011) | -II- | 006 | X | X | 27762 | 6940 | 694 1 | 6941 | 6940 | |
| В том числе за счет: | X | |||||||||
| внедрения новой, прогрессивной технологии, механизации и автоматизации пронз-ных процессов | -II- | 007 | X | X | ||||||
| Совершенствование применяемой техники и технологии производства | -II- | 008 | X | X | 27762 | 6940 | 694 1 | 6941 | 6940 | |
| Улучшение использования и применение новых видов сырья и материалов | -II- | 009 | X | X | - | |||||
| Изменения конструкции и техн. характеристик изделий | -II- | 010 | X | X | - | |||||
| прочих факторов, повышающих техн. уровень пр-ва | -II- | 011 | X | X | - | |||||
| 2. Внедрением вычислительной техники | -II- | 012 | X | X | ||||||
| 3. Улучшение организации пр-ва и труда - всего (сумма строк 014-021) | -II- | 013 | X | X | 267014 | 66754 | 66753 | 66754 | 66753 | |
| В том числе за счет: | X | |||||||||
| Совершенствования организации и управления пр-вом | -II- | 014 | X | X | - | |||||
| Сокращения административно-управленческих расходов | -II- | 015 | X | X | 8535 | 2134 | 2134 | 2134 | 2133 | |
| Улучшение организации труда | -II- | 016 | X | X | 6710 | I67X | 1677 | 1678 | 1677 | |
| Улучшения использования основных фондов | -II- | 017 | X | X | - | |||||
| Улучшение материально-технического снабжения и использования материальных ресурсов | -II- | 018 | X | X | 235652 | 58913 | 58913 | 58913 | 58913 | |
| Сокращения затрат на содержание легк. а/м, командиров, расходы | -II- | 019 | X | X | 4477 | 1119 | 1119 | 1119 | N20 | |
| Уменьшение излишних затрат и потер* (.потерь от брака и расходов по командировкам) | -II- | 020 | X | X | 9426 | 2356 | 2357 | 2357 | 2356 | |
| прочих факторов, повышающих уровень пр-ва (совращение числ. вспом. Рабочих на 2,5 %) | -II- | 021 | X | X | 2214 | 554 | 553 | 554 | 553 | |
| 4. Изменением объема и структуры продукции - всего (сумма строк 023-026) | -II- | 022 | X | X | 265957 | 66489 | 66489 | 66489 | 66490 | |
| в том числе за счет относительного изменения условно-постоянных расходов | -II- | 023 | X | X | 265957 | 66489 | 66489 | 66489 | 66490 | |
| Относительно уменьшения амортизационных отчислений | -II- | 024 | X | X | - | |||||
| Изменение структуры (номенклатуры и ассортимента) про д. | -II- | 025 | X | X | ||||||
| Повышение качества продукции | -II- | 026 | X | X | ||||||
| 5. Прочими факторами всего (сумма строк 028-031) | -II- | 027 | X | X | 211048 | 52762 | 52762 | 52762 | 52762 | |
| втом числе за счет: | -II- | X | X | |||||||
| - снижение затрат на ремонтно-строительные работы сторонними организациями | -II- | 028 | X | X | ||||||
| - выполнение разработанной на предприятии программы по энергосбережению | -II- | 029 | X | X | 31953 | 7988 | 7988 | 7988 | 7989 | |
| - изменения размещения производстве | -II- | 030 | X | X | - | |||||
| - прочих факторов (снижения общепроизводста расходов за счет доведения лимита затрат) | -II- | 031 | X | X | 179095 | 44774 | 44774 | 44774 | 44773 | |
| Всего экономия (сумма строк 006, 012, 013, 022, 027) | -II- | 032 | X | X | 771781 | 192945 | 192945 | 192946 | 192945 | |
| Себестоимость товарной продукции 2005 г. в ценах и условиях 2004 г. (стр. 005-стр. 032) | -II- | 033 | X | X | 5713534 | 1477999 | 1316803 | 1416350 | 1502382 | |
| Затраты на 1 т. руб. товарной продукции в ценах и условиях, сопоставимых с 2004 г. (стр. 033: стр. 001) | руб. | 034 | X | X | 840 | 844 | 832 | 840 | 845 | |
| Снижение затрат на 1 т руб. товарной продукция ((стр. 034: стр. 004)* 100-100) в % к 2004 г. | % | 035 | X | X | -11,9 | -11,5 | -12,8 | -11,9 | -11,4 | |
| Уд. нес отдельных элементов в общей сумме затрат 2003 г. | % | 036 | X | X | X | X | X | X | X | |
| Материальные затраты (за вычетом стоим, возвр. отходов) | % | X | 55,9 | X | X | X | X | X | ||
| Расходы на оплату труда | % | X | 22.2 | X | X | X | X | X | ||
| Отчисления на социальные нужды | % | X | 8,0 | X | X | X | X | X | ||
| Амортизация основных фондов | % | X | 5.9 | X | X | X | X | X | ||
| Прочие затраты | % | X | 7,5 | X | X | X | X | X | ||
| Снижение затрат по элементам в 2005 г в % к итогу ((стр. 035* стр. 036): 100) | % | 037 | X | X | X | X | X | X | X | |
| Материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов) | % | X | X | 54,9 | X | X | X | X | ||
| Расходы на оплату труда | % | X | X | 27,4 | X | X | X | X | ||
| Отчисления на социальные нужды | % | X | X | 10,3 | X | X | X | X | ||
| Амортизация основных фондов | % | X | X | 5,9 | X | X | X | X | ||
| Прочие затраты | % | X | X | 1,5 | X | X | X | X | ||
| Изменение цен и условий в 2005г , влияющих на себестоимость товарной продукции | тыс руб. | 038 | X | X | 3241231 | 685784 | 721100 | 848760 | 985587 | |
| Себестоимость товарной продукции в ценах и условиях 2005 г. (стр. 033 + стр. 038) | -II- | 039 | X | X | 8954765 | 2163783 | 2037903 | 2265110 | 2487969 | |
| Товарная продукция в ценах 2005 г. | -II- | 040 | X | X | 9426069 | 2277667 | 2145161 | 2384326 | 2618915 | |
| Затраты на 1 т. руб. товарной продукции в ценах и условиях 2004 г. (стр, 042: стр. 043) | руб. | 041 | X | X | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| Снижение затрат на 1 т. руб. ТП (стр. 041: стр. 004)* 100-100, в%к2004г. | % | 042 | X | X | -0,4 | +2,8 | -0,3 | -1,3 | -2,0 | |
Приложение 8