· осуществление контроля за состоянием охраны труда предприятия; организацию проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда у работников предприятия;
· заключение, перезаключение, расторжение, юридическое оформление договоров, контроль за выполнением договорных обязательств; подготовку материалов для передачи их в арбитраж, судебные органы; учет и хранение копий, находящихся в производстве.
В перечень должностей административного и обслуживающего персонала МУП «Теплотехнология» входят: директор, заместитель директора, главный механик, главный бухгалтер, начальники отделов, заведующий хозяйством, бухгалтер, кассир, юрисконсульт, инспектор по кадрам, инженер по технике безопасности.
Функции, связанные с технической эксплуатацией жилищного фонда, включают:
· обеспечение сохранности и правильной технической эксплуатации жилищного фонда, санитарного содержания домовладений, соответствующего нормативным требованиям;
· организация и проведение профилактического осмотра зданий;
· составление перечня и расчет объемов работ по текущему и капитальному ремонту жилищного фонда, осуществление контроля за проведением и качеством работ по ремонту;
· осуществление мероприятий по подготовке жилищного фонда к сезонной эксплуатации; составление графиков профилактического осмотра, контроль за их соблюдением, обеспечение выполнения неотложного ремонта, выявленного при осмотрах или по заявкам граждан, осуществление контроля за уборкой территории, санитарным состоянием мусоросборников, своевременным вывозом бытового мусора;
· осуществление диспетчерского обслуживания: прием и регистрация заявок, выяснение их причин и характера; оперативное решение вопросов о направлении бригад на места аварий; ведение диспетчерского журнала и другой технической документаций; осуществление связи с работниками бригад, находящихся на линии;
· контроль за своевременным обеспечением инвентарем, необходимым для содержания домовладений в надлежащем состоянии;
· контроль за соблюдением правил противопожарной охраны зданий и сооружений;
· прием жилищного фонда после текущего ремонта и контроль за его технической эксплуатацией.
В состав технической эксплуатации входят: производственно-технический отдел, ремонтно-строительный цех.
В штатное расписание по службе технической эксплуатации включены следующие должности работников: начальник производственно-технического отдела, механик, мастер участков.
2.3 Обеспеченность кадровым потенциалом предприятия и фонд оплаты труда
К трудовым ресурсам (кадрам) относится все трудоспособное население, т.е. та его часть, которая обладает необходимыми физическими данными, умственными способностями, знаниями, необходимыми для осуществления полезной деятельности.
От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их использования зависит объем и своевременность выполнения всех Работ, эффективность использования оборудования, машин, механизмов и как результат – объем производства продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других экономических показателей.
Известно, что конкурентоспособность предприятия во многом зависит от занятого на нем персонала. Хорошо подготовленный и обученный персонал, с высоким уровнем мотивации на качественную работу представляет не меньшее, а то и большее богатство, чем новейшее оборудование и передовая технология.
Источниками информации для анализа служат:
1. план по труду;
2. данные годовой и периодической статистической отчетности;
3. данные табельного учета, отдела кадров;
4. форма №1 «Отчет по труду»;
5. форма №П-4 «сведения о численности, заработной плате и движении работников».
Утвержденная списочная численность работников составляет 85 человек, в том числе аппарат управления (АУП) – 14 человек, фактически за 2006 год работает 83 человека, в том числе аппарат управления – 14 человек. Отклонения по численности образовались за счет сокращения2 человек по обслуживанию котельных в связи с переводом теплосетей на обслуживание новой котельной по программе «энергосбережение». Годовой фонд оплаты труда – по плану составляет 8241,4 тыс. руб., фактический – 9399,4 тыс. руб.
(превышение – 14%), в том числе фонд оплаты труда аппарата управления по плану – 1821,1 тыс. руб., фактический – 1896,9 тыс. руб. (превышение 4%).
Экономия ФОТ получена по подразделениям: котельная – на 4%, водозабор – на 31,4%, эксплуатация и содержание жилфонда – на 37%. Наиболее значительное превышение ФОТ наблюдается по подразделениям: содержание общежития – на 19%, содержание кладбища – на 23% (за счет доплаты совмещения на время очередного отпуска), гаражу – на 13% (за счет доплат к основным окладам за совмещение и оплаты сверхурочных работ), гостинице на 8% (за счет доплаты к основному окладу за совмещение и оплаты сверхурочных работ), нефтебазе – на 30% и столярному цеху – на 62% (за счет оплаты сверхурочных работ и работ в выходные и праздничные дни).
За 2006 год наблюдается перерасход ФОТ аппарата управления в сравнение с планом на 75,8 тыс. руб., и с фактом 2005 года на 120,7 тыс. руб. Причины превышения:
1. в марте 2006 года на основании Распоряжений Главы Кондинского района №80-р от 6 марта 2006 года и №89-р от 15 марта 2006 года были выплачены премии всем работникам аппарата управления, не входящие в ФОТ, согласно штатному расписанию: к дню работников ЖКХ в сумме – 14 000 рублей, в честь дня Защитника отечества и международного женского дня 14 000 рублей, всего премий на сумму 28 000 рублей;
2. выплачена материальная помощь к отпуску сверх штатного расписания директору предприятия на основании Приказа УМИ №240-к от 14.09.2006 года в сумме 19 845 рублей;
3. выплачена доплата инспектору ОК сверх штатного расписания за бронирование и ведение военного учета в размере 50% от должностного оклада на основании Приказа директора от 10.01.2006 года в сумме 37 815 рублей.
Среднемесячная зарплата 1 работника всего по предприятию по плану составила – 8070 руб., фактически – 9430 руб. (превышение на 16%), в том числе аппарата управления по плану – 10 830 руб., фактически 11 290 руб. (превышение на 4%).
2.4 Экономическая оценка основных производственных показателей
С целью обеспечения теплом всех потребителей поселка предприятие эксплуатирует центральную котельную (не состоит на балансе, эксплуатируется с 2005 года). Котельная №1 и №3, все теплотрассы находятся на балансе МУП «Болчаровское ЖКХ», признанного несостоятельным (банкротом) и подлежат реализации в рамках конкурсного производства. До мая 2006 года часть потребителей обеспечивалась теплом от котельной №3 по ул. Одесская. В 3 квартале по программе «энергосбережение» произведено подключение теплотрасс котельной №3 к центральной котельной по ул. Комсомольская. Стоимость произведенных работ составила 1917,3 тыс. рублей. Котельная №3 реконструирована в насосной дожимной пункт. Установлен подогреватель ВВП №12–219–4000, стоимость работ по приобретению и монтажу составила – 269800 рублей (профинансированы за счет средств районного бюджета). Котлы котельной (2 котла водогрейных на жидком топливе и 2 котла НР на твердом топливе) не демонтировались и содержатся в резерве. С начала отопительного сезона – сентябрь 2006 – обслуживание всех потребителей производится от центральной котельной.
Центральная котельная оснащена 3 котлами марки КВС А-4 (водогрейный), работающий на жидком топливе, мощностью 10,2 г/кал в час. Обслуживающий персонал состоит из 22 человек. Объем отапливаемых помещений равен 136414 м3, площадь – 41236 м3, из них жилфонда – 19298 м2. Количество отапливаемых квартир – 268.
Фактическая себестоимость 1 Г/кал составила 2006 года 1431–06 руб., а планово-расчетный тариф за 1 Г/кал утвержден в размере 1199 рублей (без учета рентабельности – 1176–17 рублей).
С цель обеспечения водой предприятие обслуживает 2 водонапорные башни: по ул. Комсомольская, 2 и по ул. Пионерская, 1. В 3 квартале произведена реконструкция водозаборной башни №2 по ул. Пионерская. Стоимость производственных работ составила 678,6 тыс. рублей.
На башнях установлены глубинные насосы марки ЭЦВ-6, мощность насосов 6,3 м3 и 10 м3 в час соответственно.
Водонапорные башни обслуживает персонал в количестве 2 человека.
За 2006 года было поднято и отпущено 39615 м3 воды, в том числе населению – 17500 м3.
Фактическая себестоимость данного вида услуги составила 15–91 руб. за 1 м3. Утвержденный планово-расчетный тариф по себестоимости – 13–62 руб. за 1 м3 (без учета рентабельности – 13–21 рубль).
Вывезено ЖБО всего 17600 м3, в том числе от населения – 4098 м3. Вывоз ЖБО осуществляется по заявкам предприятий, населения и ответственных за содержание муниципального жилфонда и общежития. Обслуживает – а\м Камаз 53212 (вакуумная машина мощностью – 10 м3) и а\м Урал 372 (ассенизаторная машина мощностью – 5 м3).
Фактическая себестоимость 1 м3 составила – 67–53 руб. Планово-расчетный тариф утвержден в сумме 63–12 руб.
Доходы по итогам периода составили 1048,6 тыс. руб., в том числе от населения – 193,1 тыс. руб.
На возмещение убытков получено бюджетное финансирование в сумме 278,6 тыс. руб.
Прибыль от данного вида деятельности составила 138,6 тыс. руб.
Вывезено всего твердых бытовых отходов 1050 м3, в том числе от населения 444 м3.
Вывоз ТБО осуществляется согласно действующего графика 1 раз в неделю от объектов соцкультбыта (школа, детский сад, больница и др.), от общежития и других мест складирования ТБО. Кроме того, еженедельно по графику осуществляется сбор мусора по поселку от населения. Обслуживает – а/м Камаз и автокран. Среднее расстояние от объектов до свалки 3 км, расстояние до объектов расположенных в ЛПДС Кедровое 20 км.