Анализ производственно-хозяйственной деятельности автотранспортного предприятия (стр. 3 из 8)

Вывод: В результате увеличения расхода топлива на 1км на 1,5% удельная норма расхода топлива увеличилась на 1,5 % или 0,00202 л/ткм.

Проверка:

+ _{уд топq}

92,3 - 100 =-3,8-1,2-4,2+1,5

-7,7 = -7,7

0,12058 – 0,13056 = -0,0055-0,005-0,0015+0,00202

-0,00998 = -0,00998

Расчет транспортной работы, которая может быть выполнена на сэкономленном топливе.

, (ткм)

Р =

, (ткм)

Вывод: удельной норма расхода топлива уменьшилась на 7,7 %, на сэкономленном топливе можно выполнить дополнительно 59 ткм.

Данные выполненных расчетов сводят в таблицу №2

Анализ удельного расхода топлива

Таблица № 2

№ п/п	Наименование показателя	Показатели	План	Факт	Отклонение( )
1.	Среднесуточный пробег	, (км.)	180,7	181	0,3
2.	Дневная выработка ПС	Рдн, (ткм, пкм)	409	450,3	41,3
3.	Расход топлива на 1км пробега	Н1км, (л)	0,2955	0,3	0,0045
4.	удельная норма расхода топлива на единицу транспортной работы	Нуд топ, (л/ткм)	0,13056	0,12058	-0,00998
5.	Дополнительный объём транспортной работы	Р(ткм)	59

Вывод: Результаты расчетов показали, что удельный расход топлива (Нуд топ) в анализируемом периоде уменьшился на 0,00998 л/ткм. На основании выполненных расчетов выявленная экономия топлива позволит АТО выполнить дополнительно 59 ткм. Наибольшее положительное влияние на уменьшение удельного расхода топлива увеличение

грузоподъемности на 0,2т при этом удельный расход топлива сократился на 0,0055л/ткм.

Глава III. Анализ использования трудовых ресурсов

Расчет годовой производительности труда одного водителя (

) по плану и факту.

(руб.) W_год = (руб.)

(руб.) _год (руб.)

Др – количество отработанных дней водителем за год;

Тсм – средняя продолжительность рабочего дня, час;

Wчас – средняя часовая выработка, руб.

Определение влияния количества отработанных дней водителем за год (Др), средней продолжительности рабочего дня (Тсм) и среднечасовой выработки (Wчас) на производительность труда (прием исчисления разниц).

- расчет изменения производительности труда водителя в зависимости от количества отработанных дней водителем за год:

W_годДр (руб.)

WгодДр

(руб)

Вывод: в результате увеличения количества отработанных дней на 2 дня ,производительность труда одного водителя увеличилась на 511,5 руб

- расчет изменения производительности труда водителя в зависимости от средней продолжительности рабочего дня:

W_годТсм (руб.)

WгодТсм

(руб)

Вывод: в результате уменьшения средней продолжительности рабочего дня на 0,3 ч. производительность труда одного водителя снизилась на 2321 руб

- расчет изменения производительности труда водителя в зависимости от среднечасовой выработки:

W_{годWчас} (руб.)

W_годWчас

(руб)

Вывод: в результате увеличения среднечасовой выработки на 0,2 руб.

производительность труда одного водителя увеличилась на 2944,2 руб

Проверка расчетов:

62517-61382,4 = 511,5-2321,1+2944,2

1134,6 = 1134,6

Таблица 3

АнализируемыйПоказатель	План	Факт	Изменение анализируемого показателя
			Всего абсолютное отклонение	в том числе
				WгодДр	WгодТсм	WгодWчас
Среднегодовая производительность труда водителяWгод (руб)	61382,4	62517	1134,6	511,5	-2321,1	2944,2

Влияние дней работы, времени смены и часовой выработки на производительность труда водителя.

Вывод: Результаты расчетов показывали, что производительность труда 1 работающего в анализируемом периоде увеличилась на 1134,6 руб. Положительное влияние на полученный результат оказали: увеличение количества рабочих дней на 2 дня, при этом производительность труда 1 работающего увеличилась на 511,5 руб.; и увеличение средней часовой выработки на 0,2 руб., при этом производительность труда 1 работающего увеличилась на 2944,2 руб.

Расчёт фондаоплаты труда водителей (план, факт)

ЗП_{ср год} - среднегодовая заработная плата водителя, (руб.)

ФОТ_вод=95

63=5985

(т.руб.)

Расчёт влияния численности водителя и средней заработной платы на фонд оплаты труда водителей.

-Влияние N_вод на ФОТ_вод:

,(руб.)

(т.руб.)

Вывод: в результате увеличения численности водителей на 3 человека.

фонд оплаты труда водителей увеличился на 189 т.руб.

-Влияние ЗП_ср.год на ФОТ_вод:

,(руб.)

(т.руб)

Вывод: в результате увеличения средней заработной платы на 600 руб.

фонд оплаты труда водителей увеличился на 58,8 т.руб. Проверка:

+ ,(руб.)

6232,8-5985=189+58,8

247,8=247,8

Расчёт изменения численности водителей, в зависимости от плана

доходов (Д_пер) и производительности труда(W_вод)

-Влияние доходов на численность водителй:

Аналитический план численности водителей на фактически выполненные

доходы:

Изменение численности водителей в зависимости от Д_пер:

Вывод: в результате перевыполнения доходов на 295,4 т.руб.потребность водителях возросла на 5 человек.

-Влияние производительности труда водителя на их численность.

Аналитический план численности водителей при фактической производительности труда:

Изменение численности водителей в зависимости от производительности труда водителей

Вывод: в результате увеличения производительности труда на 1134,6 руб. потребность в водителях сократилась на 2 человека.

Проверка: