Расчет годового плана работы швейного цеха (стр. 2 из 4)

Важнейший раздел плана деятельности предприятия –планирование его потенциала(технического развития), основу которого составляет использование достижений научно-технического прогресса. Этот раздел включает научно-исследовательские работы, мероприятия по освоению производства новых видов продукции, внедрению прогрессивной техники и технологии, механизации и автоматизации процессов и т.п. Все эти направления определяют условия повышения конкурентоспособности продукции. Большое значение приобретает внедрение АСУ, развитие стандартизации и метрологического обеспечения продукции, а также мероприятия по её сертификации.

В этом же разделе должны определяться показатели экономической эффективности всех включаемых в план мероприятий.

План материально-технического обеспечения (МТО) представляет собой систему расчётов, отражающих потребность производства в сырье, материалах, энергии, оборудовании, и источники их покрытия. Определение потребностей в материальных и топливно-энергетических ресурсах, их распределение и использование должны осуществляться на основе технически обоснованных норм расхода.

При разработке плана по труду и кадрамглавная задача – систематическое повышение производительности труда как одного из важнейших условий повышения эффективности производства. В этом разделе рассчитывается численность работающих по категориям и фонды заработной платы, а также средняя заработная плата работников. Для определения потребностей в рабочей силе разрабатывается баланс дополнительной потребности в рабочих и специалистах и источников её обеспечения.

Разделом плана производственно – хозяйственной деятельности фирмы, в котором находят отражение результаты расчётов предыдущих разделов, является план по издержкам производства и реализации продукции (план по себестоимости, прибыли и рентабельности). При разработке этого раздела решается задача наиболее рационального использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Непосредственная цель планирования себестоимости – экономически обоснованное определение величины затрат на производство продукции; задача планирования прибыли – исчисление величины дохода, получаемого в результате деятельности фирмы.

В финансовом плане определяются источник дохода и направление расхода денежных средств, и взаимодействие с государственным бюджетом. Рассчитывается потребность в собственных и заёмных средствах, а также финансовые показатели.

В плане социального развития коллектива предусматриваются мероприятия по решению наиболее актуальных для коллектива задач социального развития, улучшения условий труда, отдыха и быта. В условиях спада производства на большинстве предприятий этот раздел практически отсутствует, хотя значение его для обеспечения стабильности кадров и вытекающих из этого последствий весьма существенно.

С целью предотвращения загрязнения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов разрабатывается план по проведению экологических мероприятий. Этот план предусматривает внедрение малоотходных и безотходных технологических процессов; развитие комбинированных производств, обеспечивающих полное и комплексное использование природных ресурсов, сырья и материалов, исключающих или существенно снижающих вредное воздействие на окружающую среду.

производство персонал себестоимость прибыль

2. Практическая часть

2.1 Планирование производства и реализации продукции

Исходные данные для расчета

Показатели	Единица измерения	Значение
1. Ассортимент продукции	пальто женское
2. Трудоемкость изготовления изделия	час.	2,38
3. Выпуск в смену	шт.	220
4. Количество смен	2
5. Количество рабочих дней в году	дни	216
6. Продолжительность смены	час.	8

Расчет параметров основных и неосновных потоков

Процесс производства и ассортимент продукции	Трудоемкость изготовления изделия, час.	Выпуск в смену, шт.	Количество рабочих, чел.	Такт потока, сек.	Площадь потока, мІ	Длина поточной линии, м
Поток по изготовлению женского пальто (основной)	2,38	220	65	38,95	530,4	90
Поток по изготовлению женского пальто (1-ый)	2,737	196	67	38,34	544,8	90
Поток по изготовлению женского пальто (2-ой)	2,142	250	67	23,44	544,8	90
Итого	666	199	1620

Норма площади взята из таблицы

Расчет производственной программы швейного цеха

Процесс производства и ассортимент продукции	Выпуск в натуральном выражении				Выпуск в стоимостном выражении
	в смену, шт.	количество смен	количество рабочих дней в году	в год, шт.	оптовая цена единицы изделия, руб.	объем товарной продукции, руб.
Поток по изготовлению женского пальто (основной)	220	2	216	95040	2400,00	228096000
Поток по изготовлению женского пальто (1-ый)	196	2	216	84672	2700,00	228614400
Поток по изготовлению женского пальто (2-ой)	250	2	216	108000	2100,00	226800000
Итого	666	287712	683510400

Выпуск в год = Выпуск в смену*количество смен*Количество рабочих дней в году

2.2 Планирование численности производственного персонала

Расчет численности основных производственных рабочих

Выпуск в смену, шт.	Трудоемкость изготовления изделия, час.	Явочная численность, чел.		Процент невыходов на работу, %	Списочная численность, чел.		Количество резервных рабочих, чел.
		в одну смену	в две смены		в одну смену	в две смены
220	2,38	65	131
196	2,737	67	134
250	2,142	67	134
199	399	5%	210	420	10

Резервные рабочие = Списочная численность – явочная численность (за 2 смены)

Расчет численности вспомогательных рабочих и обслуживающего персонала

Наименование профессии	Объекты обслуживания	Единица измерения объема работ	Объем работ	Норма обслуживания	Численность, чел.
					в одну смену	в две смены
слесарь-ремонтник	технологическое оборудование	усл.ед.	477,62	80	6	12
электрик	электрооборудование	усл.ед.	608,93	80	8	16
контролер ОТК	готовые изделия	шт.	666	125	5	10
уборщица	производственная площадь	мІ	1620	350	5	10
итого	24	48

- объем работ уборщицы определяется площадью предприятия

- объем работ контролера определяется выпуском изделий в смену по всему предприятию

- объем работ слесаря-ремонтника равен суммарной сложности ремонта оборудования из таблицы 6

объем работ электрика = (0,16 * 0,12 * 120 *списочную численность) + всего электрооборудования

Из «вспомогательной таблицы для расчета объема работ слесарей-ремонтников и электриков»

Норма обслуживания для слесарей 80

Электрик 80

Уборщиц 350

Контролера в зависимости от ассортимента 125

Вспомогательная таблица для расчета объема работ слесарей-ремонтников и электриков

Наименование оборудования	Удельный вес, %	Количество, ед.	Сложность ремонта, усл.ед.
			технологическое оборудование		электрооборудование
			единицы оборудова-ния	всего оборудова-ния	единицы оборудова-ния	всего оборудования
Универсальное	45	94	2,5	236,18	0,55	51,96
Стачивающе-обметочное
Обметочное
Специальное	12	25	8	201,54	0,6	15,12
Полуавтоматы	5	10	12	125,96	0,7	7,35
Прессы	15	31	4	125,96	1,0	31,49
Утюги	23	48	0,5	24,14	0,4	19,31
Итого	100	210	24,5	477,62	2,7	125,23

Количество единиц оборудования принимают как списочную численность рабочих в одну смену

Кол-во оборудования определенного вида = Количество оборудования всего * удельный вес этого вида / 100

Сложность ремонта каждого вида оборуд. = кол-во ед. оборудования определенного вида * сложность ремонта 1-ой единицы.

Удельный вес оборудования (%) и технологическое оборудование (ед. оборудования ) берутся из вспомогательных таблиц

Расчет численности руководителей и специалистов

Наименование профессии	Норма управляемости	Численность, чел.
		в одну смену	в две смены
Начальник цеха	1 чел. на цех	1	1
Технолог	1 чел. на цех	1	1
Мастер смены	1 чел. на смену	1	2
Мастер потока	1 чел. на поток	3	6
Итого	6	10

2.3 Планирование фонда оплаты труда