С целью измерения уровня качества при анализе выявленного несоответствия, необходимо в обязательном порядке присваивать балл влияния на качество по принятым методикам. По несоответствиям, выявленным при испытаниях, ответственность за оценку и присвоение баллов несут работники ДИСП, по другим – специалисты по качеству.
Руководители (уполномоченные лица) подразделений, отделов, бюро, получившие справку о результатах ПСИ, обязаны организовать информирование работников, принять сдерживающие меры, провести предварительный анализ причин несоответствий (совместно со специалистами по качеству). Результаты данных работ и анализа (оформленные документы) предоставить на совещании в ДИСП. Если данные документы не предоставляются, это фиксируется в протоколе совещания.
Информацию о результатах испытаний в виде справки о результатах ПСИ в КСК по форме приложения Н начальник ДИСП направляет в ДМК.
Ответственность за организацию устранения несоответствий, выявленных при ПСИ, несет начальник корпуса/цеха-виновника возникновения несоответствия. Рабочий корпуса/цеха-виновника, производивший устранение несоответствий, расписывается за качественное выполнение операции в соответствующей графе листа несоответствий вне перечня параметров для обязательного контроля Дела комбайна.
После устранения несоответствий, продукция предъявляется для повторных ПСИ и контроля в объеме перечня выявленных несоответствий. При отсутствии несоответствий после повторного проведения ПСИ, работник ДИСП окончательно оформляет этап обкатки «Дела комбайна» по форме «Идентификация и прослеживаемость» с подписью и оттиском личного клейма.
Первые 50 единиц новых машин (новые модели комбайнов, выпускаемые серийно), прошедшие приёмку ДИСП, подвергаются последующей комиссионной приёмке. В состав комиссии входят:
-ГИП – председатель комиссии;
-работник УГК ТЦ (инженер-конструктор или ведущий инженер-конструктор);
-работник УГТ (инженер-технолог или ведущий инженер-технолог).
Результаты комиссионной приёмки оформляются актом. Акт подписывается всеми членами комиссии и хранится у ГИП.
6.4 Порядок проведения периодических испытаний
ПИ продукции проводятся на территории компании и в условиях эксплуатации на ГосМИС.
ПИ на территории компании проводят сотрудники ДИСП в соответствии с:
-РСМ-10Б/СК-5М-1/РСМ-100 ПМ;
-181.00.00.000 ПМ "Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-181. Программа и методика приемо-сдаточных и периодических испытаний";
-140 МП «Комбайны зерноуборочные самоходные и кормоуборочные самоходные»;
-1.00.000 ПМ "Энергосредство ЭС-1. Программа и методика приемо-сдаточных и периодических испытаний".
Инженер ДИСП производит отбор комбайна на испытания из числа продукции изготовленной и окончательно принятой в течение текущего месяца и оформляет акт отбора. Начальник ОИСП ДИСП направляет акт отбора руководителю подразделения, в котором изымается комбайн, и в ЦРП. Акт отбора комбайнов является основанием для подачи адаптеров, погрузочных мест и комплектующих, в течение суток с момента предоставления акта, для обеспечения проведения испытаний.
В ходе проведения ПИ новых машин (новых моделей комбайнов, выпускаемых серийно) инженеры ДИСП осуществляют проверку комплектности и работоспособности всех узлов и агрегатов.
ПИ ППП проводятся в 100% объёме (испытывается каждая единица изготовленной продукции). Проводят ПИ ППП специалисты ГПИ совместно со специалистами ТЦ. Испытания проводятся до сдачи продукции в товар (до передачи в ЦРП). Длительность проведения ПИ одной машины - три рабочих дня с момента передачи на ПИ. Упаковка и окраска продукции ППП согласно ТП осуществляется после проведения ПИ. В случае обнаружения несоответствий при проведении ПИ ППП производится ремонт и доработка всей изготовленной продукции, с внесением изменений в КД и ТП (при необходимости).
Результаты испытаний отражаются в акте о результатах ПИ. По окончании ПИ, сотрудник ДИСП вкладывает в Дело комбайна копию акта о результатах ПИ. Начальник ОИСП ДИСП направляет акт о результатах ПИ руководству компании и в ДМК.
Результаты ПИ рассматриваются на совещании, которое организует ГИП. Состав участников совещания:
– ГИП;
– представитель ДМК;
– начальник ДИСП;
– начальник КСК;
– начальников других корпусов/цехов (при необходимости);
– представитель главного конструктора;
– начальник департамента логистики;
– представитель УГТ;
– представитель службы директора по МТС.
На совещании определяются ответственные за выявление причин, виновников несоответствий и разрабатываются корректирующие и предупреждающие действия. По результатам совещания ГИП оформляет протокол совещания с обязательным указанием в нем подразделений, явившихся авторами несоответствий, а также разработанных корректирующих и предупреждающих действий. Протокол утверждает директор по качеству. Копия протокола рассылается всем участникам совещания и руководителям, ответственным за выполнение корректирующих мероприятий, указанных в протоколе.
Отгрузка комбайнов той модели, которая не выдержала ПИ, не допускается до тех пор, пока результаты ПИ не будут положительными.
Руководитель подразделения, допустившего несоответствие, организует перепроверку и доработку всех комбайнов той модели, которая не выдержала ПИ, выпущенных в контролируемый период. Работники подразделения устраняют несоответствия в том подразделении, где находится комбайн на момент обнаружения несоответствий. Руководитель подразделения должен организовать разработку и выполнение корректирующих и предупреждающих действий по устранению причин несоответствий, а также оформить ярлык устранения несоответствий 9.3.10. Контроль выполнения мероприятий по протоколу осуществляет ГИП.
Начальник ДИСП организует повторное проведение ПИ комбайнов этой партии. При положительных результатах отгрузка комбайнов разрешается. При отрицательных результатах повторных ПИ на совещании по результатам ПИ принимаются следующие решения:
– о запрете отгрузки комбайнов той модели, которая не выдержала повторные ПИ;
– о возвращении на территорию Компании всех комбайнов указанной модели, выпущенных в контролируемый период и находящихся на складе готовой продукции и на испытания;
– о проведении повторных трехкилометровых пробеговых испытаний и устранении всех выявленных несоответствий.
Каждый комбайн из забракованной партии принимается комиссионно на предмет устранения выявленных несоответствий. В состав комиссии входят:
– начальник ОТК КСК;
– начальник ДИСП;
– начальник КСК;
– начальник технологического бюро КСК;
– представитель службы директора по МТС.
По результатам работы комиссии начальник ДИСП оформляет акт
приема-передачи продукции в соответствии с приложением ДПП1 Б4.1 «Маркетинг». После принятия всех комбайнов, ПИ проводятся в третий раз.
6.5 Проведение испытаний на ГосМИС
Испытания на ГосМИС проводят в соответствии с требованиями ОСТ 10.2.1-97 «Испытания сельскохозяйственной техники, машин и оборудования для переработки сельскохозяйственного сырья. Техническая экспертиза» по плану ГИЦ и договору между компанией и ГосМИС.
Ответственность за организацию проведения испытаний изготавливаемой продукции на соответствие показателей качества, надежности, требованиям действующих технических условий и государственных стандартов на ГосМИС несёт начальник ДН ТЦ.
Проведение испытаний продукции осуществляют в соответствии с требованиями СТП 7527. Результаты испытаний продукции на ГосМИС специалисты компании заносят в дневник испытателя в соответствии с СТП 7526. Результаты испытаний на ГосМИС являются конфиденциальной информацией. Доступ к любому уровню информации об испытаниях на ГосМИС имеет только высшее руководство компании. Остальным сотрудникам обеспечен доступ только к информации, относящейся к области их ответственности. Результаты испытаний оформляются в виде протоколов испытаний и хранятся в технической библиотеке ТО ТЦ в течение 10 лет.
В ходе проведения испытаний серийной техники на ГосМИС специалисты компании, участвующие в проведении испытаний, ежедневно направляют в ДН информацию о результатах испытаний за прошедший день.
Начальник ДН до 13:00 обеспечивает доведение полученной за прошедший день информации о выявленных несоответствиях в ходе испытаний до руководства компании. Заместитель директора по качеству, ознакомившись с информацией о выявленных несоответствиях, в течение двух рабочих часов определяет необходимость проведения технической экспертизы и сообщает начальнику ДН ТЦ о принятом решении.
В случае необходимости проведения экспертизы, начальник ДН ТЦ в течение трёх суток организует доставку с ЮФО несоответствующих ДСЕ на территорию компании и в течение пяти суток - с Сибирского региона.
Специалисты компании в течение двух рабочих дней с момента получения информации или с момента доставки несоответствующих ДСЕ для экспертизы разрабатывают корректирующие и предупреждающие мероприятия по выявленным несоответствиям ДСЕ собственного производства.
Ответственные за разработку корректирующих и предупреждающих мероприятий по выявленным несоответствиям:
– ДСЕ собственного производства – директор по производству, начальник УГТ - главный технолог и главный конструктор – начальник УГК;
– покупных ДСЕ – директор по МТС и директор по качеству.
6.6 Порядок проведения окончательной приемки продукции
Ответственность за проведение окончательной приёмки продукции несёт начальник ДТК. Начальник участка окраски машин КСК предъявляет на окончательную приемку партию комбайнов, прошедших обкатку, ПСИ, дальнейшую технологическую сборку, окраску, упаковку и операционный контроль. Окончательная приёмка включает в себя проверку правильности оформления паспортов, проверку внешним осмотром предъявленной партии комбайнов на предмет отсутствия течей, деформаций, повреждений конструкции. Результаты окончательной приемки фиксируются в акте окончательной приемки и годности к отгрузке по форме ДПП3 Б4.5 «Идентификация и прослеживаемость» и хранится в архиве ДТК вместе с Делом комбайна.При необходимости, по требованию начальника ДТК одна или несколько машин из партии может быть повторно испытана. Объем испытаний определяет начальник ДТК.