Анализ показателей по труду и заработной плате (стр. 13 из 13)
Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности торгового предприятия ООО "Бест-К"
| Показатели | Ед. измер. | Прошлый год | Отчетный год | Отклонение (+;-) | Темп измен, % |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Оборот розничной торговли | тыс. руб. | 20393 | 23674 | 3281 | 116,1 |
| 2. Торговая площадь | м2 | 232 | 239 | 7 | 103,0 |
| 3. Оборот розничной торговли на 1 кв.м торговой площади | тыс. руб./м2 | 87,9 | 99,1 | 11.2 | 112.7 |
| 4. численность работников, всего | чел. | 48 | 50 | 2 | 104,2 |
| в т.ч. работников ТОП | чел. | 26 | 27 | 1 | 103,8 |
| 5. Производительность труда одного работника | тыс. руб./чел. | 424,9 | 473,5 | 48,6 | 111,4 |
| В т.ч. ТОП | тыс. руб./чел. | 784,3 | 876,8 | 92,5 | 111,8 |
| 6 . Фонд заработной платы | тыс. руб. | 2494 | 3259 | 765 | 130,7 |
| 7. Уровень фонда заработной платы | % | 12,2 | 13,8 | 1,6 | - |
| 8. Среднемесячная заработная плата 1 работника | тыс. руб. | 4,3 | 5,4 | 1,1 | 125,6 |
| 9. Среднегодовая стоимость основных фондов | тыс. руб. | 3430.5 | 3921.5 | 491 | 114,3 |
| 10. Фондоотдача | 5.9 | 6.04 | 0.14 | 102.4 | |
| 11. Фондовооруженность труда одного работника | 71.5 | 78.4 | 6,9 | 109,7 | |
| 12. Коэффициент эффективности использования основных фондов | 0,7 | 0,4 | -0,3 | - | |
| 13. Среднегодовая стоимость оборотных средств | тыс.руб. | 11049,1 | 12365,6 | 1316,5 | 111,9 |
| 14. Время обращения оборотных средств | дни | 195 | 188 | -7 | 96,4 |
| 15. Коэффициент участия оборотных средств в каждом рубле оборота | 54,2 | 52,2 | -2 | 96,3 | |
| 16. Коэффициент рентабельности оборотных средств | 20,8 | 13,9 | -6,9 | 66,8 | |
| 17. себестоимость проданных товаров, работ, услуг | тыс. руб. | 14099 | 15698 | 1599 | 111,3 |
| 18. Валовая прибыль | |||||
| · сумма | тыс. руб. | 5606 | 7545 | 1939 | 134,6 |
| · уровень | % | 27,5 | 31,9 | 4,4 | - |
| 19. Издержки обращения | |||||
| · сумма | тыс. руб. | 3178 | 4955 | 1777 | 155,9 |
| · уровень | % | 15,6 | 20,9 | 5,3 | - |
| 20. Прибыль (убыток) от продаж | |||||
| · сумма | тыс. руб. | 2428 | 2590 | 162 | 106.7 |
| · рентабельность продаж | % | 11.9 | 10.9 | -1 | - |
| 21. Проценты к получению | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 22. Проценты к уплате | тыс. руб. | - | 322 | 322 | - |
| 23. Доходы от деятельности других организаций | тыс. руб. | 14 | 27 | 13 | 192,9 |
| 24. Прочие доходы | тыс. руб. | 582 | 532 | -50 | 91,41 |
| 25. Прочие расходы | тыс. руб. | - | 555 | 555 | - |
| 26. Прибыль (убыток) до налогообложения | тыс. руб. | ||||
| · сумма | тыс. руб. | 3024 | 2272 | -752 | 75.1 |
| · рентабельность предприятия | % | 10,7 | 11,6 | 0,9 | - |
| 27.Текущий налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | тыс. руб. | 726 | 545 | 135 | 119,7 |
| 28.Отложкнные налоговые активы | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 29. Отложенные налоговые обязательства | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 30. Чистая прибыль, (убыток) отчетного года | тыс. руб. | 2298 | 1727 | -571.5 | 75.1 |
| 31. рентабельность конечной деятельности | % | 11.3 | 7,3 | -4 | - |
Содержание плана по труду и заработной плате предприятия торговли