Производимая продукция будет оплачиваться на момент отгрузки в полном объеме.
3.3 Производственный план
3.3.1 Описание и перечень продукции.
Согласно проекту планируется выпускать следующие виды продукции:
Таблица 50.
Номенклатура выпускаемой продукции
| наименование | вид упаковки | ед. изм. | дата начала выпуска/продаж |
| стерилизованное молоко, жирность 3,2%, 1л | тетра пак | шт | 01.02.2005 |
Данная номенклатура продукции соответствует основному виду деятельности предприятия и техническим возможностям приобретаемого оборудования.
В сравнении с продуктами импортного производства и поставками, а также современными продуктами отечественного производства производимую продукцию характеризует такой же уровень качества «выработки» и упаковки за счет использования современных технологий, современного технологического оборудования. Экологическая привлекательность достигается за счет использования экологически чистого парного исходного сырья, меньшая отпускная цена завода при меньшей себестоимости производимой продукции за счет более дешевой рабочей силы, энергоресурсов в связи с местными и региональными аспектами расположения предприятия в сопоставлении с импортными и ведущими отечественными предприятиями.
В сравнении с отечественными продуктами, выпускаемыми и упаковываемыми по старой технологии, достигаются значительно лучшие потребительские качества за счет современного уровня «выработки» и более длительный срок хранения за счет применения современных видов асептической упаковки.
Внедрение технологии асептической упаковки дает возможность с малыми затратами доставлять высококачественные продукты на большие расстояния. Асептическая технология рационализирует производство, упрощает проблемы складского хранения для торговли и предоставляет дополнительные удобства потребителям. Все это возможно, благодаря щадящей термообработке в сочетании с розливом в стерильных условиях в упаковки, обладающие высокими защитными свойствами и оптимизирующие доставку потребителям.
Упаковка необходима для того, чтобы защищать содержащийся в ней продукт от таких вредных элементов, как свет, бактерии, кислород. Кроме того, упаковка играет важную роль в процессе сохранности продукта при транспортировке, несет важную информацию о самом продукте, его компонентах, пищевой ценности, сроках использования и т.д. Безопасность также гарантирована на этапе заполнения пакетов: упаковочные машины удобны и легки в управлении, обеспечивают высокую стерильность. Картонная упаковка защищает пищевой продукт более эффективно, кроме того, при падении она не бьется - это безопасно для потребителя и не приносит вреда самому продукту.
3.3.2 Описание оборудования
Терм Асептик Флекс 4000 – система косвенной переработки, базирующаяся на трубчатых теплообменниках. Это надежная и прочная установка, которая может работать длительное время с минимальными эксплуатационными затратами и высокой степенью утилизации тепла (см. приложение 1, приложение 2).
Данная система особенно подходит для продуктов с повышенными потребительскими свойствами, а также для обработки вязких продуктов.
Кроме того, система Тетра Терм Асептик Флекс является весьма гибкой и может использоваться для обработки широкого спектра продуктов с различными требованиями к теплообработке.
Для чувствительных к тепловой обработке продуктов, а также для производственных линий высокой гибкости рекомендуется промежуточный асептический танк для хранения продуктов между установкой для стерилизации и упаковочной машиной.
Гомогенизатор Тетра Алекс 20 предназначен для гомогенизации молока при пастеризации и стерилизации для производства кисломолочных продуктов, сливок, концентрированного молока и смеси для мороженного.
Тетра Алекс представляет собой горизонтально смонтированный 3-поршневой объемный насос со встроенным устройством гомогенизации.
Насос приводится в действие электродвигателем с помощью ременной передачи и регулируется гидравлическим противодавлением гомогенизирующей головки.
Упаковочный автомат ТБА/3 является высокопроизводительной машиной, с высокой степенью автоматизации, производит упаковки разнообразные по объему.
Для перехода на выпуск продукции в упаковку другого объема двум механикам потребуется около двух часов времени для установки монтажного оборудования.
Производительность линии 3 600 упаковок в час для розлива молока и жидких молочных продуктов в картонные упаковки объемом 1000, 500 и 250 миллилитров.
Оборудование также включает в себя устройство нанесения даты, устройство подачи бланков.
3.3.3 Сырье и поставщики
Основными поставщиками сырья – молока, являются сельхозтоваропроизводители Московской области. Сегодня комбинат закупает до 400 000 тонн молока за год.
Наблюдается тенденция роста валового производства молока в хозяйствах области.
3.3.4 График реализации проекта
Проект предполагается осуществить в следующие сроки:
Таблица 51.
График реализации проекта
| Название | длительность, дней | дата начала | дата окончания |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| приобретение Тетра Терм Асептик 4000 с гомогенизатором Тетра Алекс 20 | 21 | 01.09.2010 | 22.09.2010 |
| приобретение упаковочного автомата ТБА/3-1000 | 21 | 01.09.2010 | 22.09.2010 |
| приобретение станции безразборной мойки Тетра Алсип 10 | 21 | 01.09.2010 | 22.09.2010 |
| приобретение монтажных материалов для внутренних соединений приобретаемого оборудования | 21 | 01.09.2010 | 22.09.2010 |
| монтаж Тетра Терм Асептик 4000 с гомогенизатором Тетра Алекс 20 | 92 | 22.09.2010 | 25.12.2011 |
| монтаж упаковочного автомата ТБА/3-1000 | 92 | 22.09.2010 | 25.12.2011 |
| монтаж станции безразборной мойки Тетра Алсип 10 | 92 | 22.09.2010 | 25.12.2011 |
| обучение персонала | 5 | 25.01.2011 | 30.12.2011 |
В сроки приобретения оборудования входят: время на заключение договора купли-продажи, время перевода денежных средств на счет поставщика, время доставки оборудования до ООО «Молочная компания».
Монтаж оборудования предполагает:
· выделение специального места в цехе, его реконструкция и оборудование под требуемые стандарты и габариты;
· сборка технологической линии на месте установке;
· непосредственная установка оборудования и всех комплектующих к нему;
· оборудование рабочих мест;
· интеграция приобретенного оборудования в технологический процесс предприятия;
· запуск оборудования в эксплуатацию.
Обучение персонала производится сотрудниками компании, предоставляющей оборудование.
Полную установку оборудования на месте планируется закончить к 30 января 2011 года.
3.3.5 Экология
Обеспечение производства водой питьевого качества будет осуществляется из существующих городских сетей, сброс производственных и хозяйственно-бытовых стоков будет осуществляется в существующую сеть городской канализации.
В целях экономии свежей воды и сокращения сбросов в канализацию применяется повторное использование воды и оборотное водоснабжение. Для охлаждения продукции в летний период будет использоваться вода со скважин, находящихся на территории предприятия. Электроснабжение осуществляется от городских сетей через собственные трансформационные подстанции.
Объем потребления воды составляет 700-800 тыс.м3 за год, электроэнергии – 6500 тыс. кВт. Пар на технологические цели производится котельной комбината, Вывоз золы осуществляется в специально отведенные коммунальной службой города места. В котельной эксплуатируется 4 котлоагрегата КЕ-10/1-4С. Очистка дымовых газов от пыли осуществляется в циклонах марки БЦ-7*8.
Упаковка «Тетра Пак» содержит минимум материалов. Так, литровая упаковка сегодня весит 25-30 граммов, за последние 15 лет ее вес сократился на 20%. Полиэтилен составляет 15-20% веса, алюминий - 5%. Причем алюминий не вступает в прямой контакт с продуктом внутри упаковки: между алюминием и пищей есть специальный слой полиэтилена. Стремление использовать минимум материалов объясняется тем, что «Тетра Пак» преследует цель постоянно снижать негативное влияние на окружающую среду. Упаковки «Тетра Пак» разработаны с учетом максимальной безопасности. Причем алюминий не вступает в прямой контакт с продуктом внутри упаковки: между алюминием и пищей есть специальный слой полиэтилена.
Использованные картонные упаковки «Тетра Пак» безопасны для хорошо подготовленного, современного мусорного полигона. Поскольку упаковки не содержат вредных субстанций, риск токсичной утечки сводится к нулю. Учитывая, что в картонных упаковках «Тетра Пак» используется небольшое количество материалов, они могут быть спрессованы в небольшие пакеты, которые не потребуют много места на полигоне. Наверное, единственным отрицательным моментом здесь является то, что, когда произойдет биологическое разложение упаковки, в воздух будет выпущен газ метан. Но и для этой проблемы существует решение: на современных полигонах этот газ используется как топливо.
3.3.6 Список ресурсов
Ниже в таблице 23 приведем список необходимого оборудования для реализации намеченного проекта:
Таблица 52.
| название | стоимость, руб. | стоимость, долл. |
| приобретение Тетра Терм Асептик 4000 с гомогенизатором Тетра Алекс 20 | 19 656 000 | 655 200 |
| приобретение упаковочного автомата ТБА/3-1000 | 5 100 000 | 170 000 |
| приобретение станции безразборной мойки Тетра Алсип 10 | 1 500 000 | 50 000 |
| приобретение монтажных материалов для внутренних соединений приобретаемого оборудования | 600 000 | 20 000 |
| монтаж Тетра Терм Асептик 4000 с гомогенизатором Тетра Алекс 20 | 1 200 000 | 40 000 |
| монтаж упаковочного автомата ТБА/3-1000 | 690 000 | 23 000 |
| монтаж станции безразборной мойки Тетра Алсип 10 | 210 000 | 7 000 |
| обучение персонала | 144 000 | 4 800 |
| всего: | 29 100 000 | 970 000 |
Основными затратами на приобретение и установку оборудования является приобретение Тетра Терм Асептик 4000 с гомогенизатором Тетра Алекс 20, которые составляют 67,5% от всех затрат.