Зi=Цi*Нрi или Зi=Тфi*Нрi [1]
Результаты расчета представлены в таблице 3.[3]
Таблица 3 — Затраты на основные и вспомогательные сырье и материалы, топливо, энергию на технологические нужды
| Наименование | Норма расхода на 1 м2 покрытия | Цена (тариф) за указанную единицу, сырья, материалов, топлива, энергии, руб. | Затраты на 1 м2 покрытия, руб. | Затраты на годовой выпуск продукции, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Основное сырьё и материалы: а) Грунт В - ЭП – 0196, кг б) Бутилцеллозольв, кг в) Феноксипропанол, кг г) Уксусная кислота, 25%, кг д) Смола УФП – 3, кг е) Добавка А – 599240А, кг ж) Вода деминерализован- ная, м3 | 0,033 0,0002 0,0002 0,0009 0,00001 0,0003 0,002 | 82,5 55 202,6 15,8 2779,5 226,8 50,8 | 2,70 0,01 0,04 0,01 0,03 0,07 0,10 | 47520 176 704 176 528 1232 1760 |
| Итого: | 2,96 | 52096 | ||
| 2. Вспомогательные сырье и материалы: а) Вода деминерализован- ная, м3 б) Вода 9°С, м3 в) Фильтр потолочный, шт. | 0,002 0,01 0,000006 | 50,8 2 1334,2 | 0,10 0,02 0,01 | 1760 352 176 |
| Итого: | 0,13 | 2288 | ||
| 3. Топливо и энергия на технологические нужды: а) Электроэнергия, кВт б) Природный газ, м3 | 0,2 0,06 | 1,9 3,6 | 0,38 0,22 | 6688 3872 |
| Итого: | 0,60 | 10560 |
Расчет фонда оплаты труда производится раздельно по отдельным группам промышленно-производственного персонала.
В качестве исходной информации для определения фонда оплаты труда выступают:
– тарифные ставки для соответствующих условий труда [6];
– численность работников, которая рассчитывается для рабочих по соответ-
ствующим каждому рабочему месту нормам труда [4];
– режим работы объекта;
– продолжительность отпусков.
2.2.1 Состав и численность рабочих
Категория "рабочие" включает в себя производственных (основных) рабочих, вспомогательных рабочих, заработная плата которых относится к затратам по статьям калькуляции "Содержание и эксплуатация оборудования" (наладчики, слесари, электрики) или "Цеховые расходы" (уборщики, кладовщики). Режим работы на рассматриваемом участке непрерывный, вследствие чего необходимо использовать четыре смены.
Результаты расчета представлены в таблице 4.
Таблица 4 — Состав и численность основных и вспомогательных рабочих
| Наименование профессии (специальности) | Раз-ряд рабо-чего | Норма обслуживания | Количество рабочих в смену | Явочная числен-ность | Списочная численность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 Основные рабочие -оператор установки катофореза –оператор установки ультрафильтрации -оператор сушильной камеры | 4 4 5 | 1 уст./чел 1 уст./чел 1 уст./чел | 1 1 1 | 2 2 2 | 2 2 2 |
| Итого: | 3 | 6 | 6 | ||
| 2 Вспомогательные рабочие 2.1 По статье “Содержание и эксплуатация оборудования”: – слесарь-ремонтник – наладчик – электрик | 4 5 4 | 3 лин./чел 1 лин./чел 3 лин./чел | 0,17 0,5 0,17 | 0,34 1 0,34 | 0,34 1 0,34 |
| Итого: | 0,84 | 1,68 | 1,68 | ||
| 2.2 По статье “Цеховые расходы”: – лаборант | 3 | 3 ванны/чел | 0,33 | 0,66 | 0,66 |
| Итого: | 0,33 | 0,66 | 0,66 | ||
| Всего: | 4,17 | 8,34 | 8,34 |
Примечания:
1) Дробная численность показывает не количество физических лиц, а только затрату труда соответствующей категории рабочих.
2) Явочная численность рассчитывается как произведение количества рабочих в смену на число смен;
3) Количество рабочих в смену рассчитывается делением числа единиц оборудования на норму обслуживания.
Полезный фонд рабочего времени одного рабочего в год (таблица 5, графа 6) принимается по данным базового предприятия.
Доплаты за вредные условия труда составляют 24% и учтены в часовых тарифных ставках рабочих соответствующих разрядов (таблица 5, графа 4).
Размеры премий приняты как на базовом предприятии (таблица 5, графа 8).
Доплата за работу в вечернюю смену составляет 20 % (таблица 5, графа 10).
Доплата за каждый час работы в ночное время составляет 40 % (таблица 5, графа 11).
Затраты по оплате отпуска планируются исходя из продолжительности основного и дополнительного отпусков и средней заработной платы, определяемой как отношение тарифного фонда к полезному фонду времени, выраженному в днях (таблица 5, графа 12).
Расчет отчислений по единому социальному налогу (таблица 5, графа 15), ведется по нормативу 26% к сумме основной и дополнительной заработной платы (таблица 5, графа 14).
Результаты расчета представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Расчет годового фонда оплаты труда рабочих фонд в рублях
| Профессия (специальности) | Условия работы | Тарифный разряд | Часовая тарифная ставка | Списочная численность, чел. | Полезный фонд времени, ч. | Тарифный фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Основные рабочие -оператор установки катофореза –оператор установки ультрафильтрации -оператор сушильной камеры | вр. вр. вр. | 4 4 5 | 59,18 59,18 66,6 | 2 2 2 | 1890 1890 1890 | 223700,4 223700,4 251748,0 |
| Итого: | 6 | |||||
| Итого на 1 м2 покрытия | ||||||
| 2 Вспомогательные рабочие 2.1 По статье “Содержание и эксплуатация оборудования”: – слесарь-ремонтник – наладчик – электрик | вр. вр. вр. | 4 5 4 | 59,18 66,6 59,18 | 0,34 1 0,34 | 1890 1890 1890 | 38029,1 125874,0 38029,1 |
| Итого: | 1,68 | |||||
| 2.2 По статье “Цеховые расходы” лаборант | вр. | 3 | 56,11 | 0,66 | 1890 | 69991,6 |
| Итого: | 0,66 | |||||
| Всего: | 8,34 |
Продолжение таблицы 5
| Профессия (специальности) | Премия, % | Премия, руб. | Доплата за работу в вечернюю смену | Доплата за работу в ночное время | Оплата отпуска |
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 Основные рабочие -оператор установки катофореза –оператор установки ультрафильтрации -оператор сушильной камеры | 45 45 45 | 100665,2 100665,2 113286,6 | 32212,8 32212,8 36251,7 | 25054,4 25054,4 28195,8 | 26728,8 26728,8 30077,6 |
| Итого: | |||||
| Итого на 1 м2 покрытия | |||||
| 2 Вспомогательные рабочие 2.1 По статье “Содержание и эксплуатация оборудования”: – слесарь-ремонтник – наладчик – электрик | 50 50 55 | 19014,5 62937,0 20916,0 | 5476,2 18125,9 5476,2 | 4259,2 14097,9 4259,2 | 4543,9 15038,8 4543,9 |
| Итого: | |||||
| 2.2 По статье “Цеховые расходы” лаборант | 45 | 31496,2 | 10078,8 | 7839,0 | 8362,2 |
| Итого: | |||||
| Всего: |
Окончание таблицы 5
| Профессия (специальности) | Итого основная заработная плата | Итого основная и дополнительная заработная плата | Единый социальный налог, 26 % от графы 14 | Всего |
| 1 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 Основные рабочие -оператор установки катофореза –оператор установки ультрафильтрации -оператор сушильной камеры | 408361,6 408361,6 459559,7 | 408361,6 408361,6 459559,7 | 106174,0 106174,0 119485,5 | 514535,6 514535,6 579045,2 |
| Итого: | 1276282,9 | 1276282,9 | 331833,5 | 1029071,2 |
| Итого на 1 м2 покрытия | 0,07 | 0,02 | ||
| 2 Вспомогательные рабочие 2.1 По статье “Содержание и эксплуатация оборудования”: – слесарь-ремонтник – наладчик – электрик | 71322,9 236073,6 73224,4 | 71322,9 236073,6 73224,4 | 18544,0 61379,1 19038,3 | 89866,9 297452,7 92262,7 |
| Итого: | 479582,3 | |||
| 2.2 По статье “Цеховые расходы” лаборант | 127767,8 | 127767,8 | 33219,6 | 160987,4 |
| Итого: | 160987,4 | |||
| Всего: | 2248686,1 |
Примечания:
1) Графа 7 = графа 4 * графа 5 * графа 6;
2) Графа 13 = графа 7 + графа 9 + графа 10 + графа 11 + графа 12;
3) Графа 14 = графа 13;
4) Графа 16 = графа14 + графа15.
2.2.3 Состав и численность руководителей, специалистов
В пределах производственного подразделения руководство всеми сторонами производственного процесса осуществляется по возрастанию степени ответственности сменными мастерами, старшими мастерами, начальником смены и начальником цеха.
Вопросами организации производственного процесса занимаются специалисты - технологи и механики производственного подразделения.
Расчет численности указанных категорий проводится по нормам управляемости [1].
Расчет необходимой численности руководителей и специалистов по объекту проектирования представлен в форме таблицы 6.