Большая часть сотрудников работает в транспортно-техническом отделе – 12 человек или 23,1% всех работников. В руководстве работают 9 человек (17,3%), бухгалтерии – 8 человек (15,4%), отделе строительных материалов – 8 человек (15,4%), отделе цветных и черных металлов – 10 человек (19,2%).
Большая часть основных средств предприятия приходится на руководство предприятия – 7420 тыс. руб. (27,9%).
Таблица 2 – Динамика объема и структуры продукции
| Товарные группы | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2009г. к 2008г. | 2009г. к 2007г. | |||
| Сумма, тыс.руб. | Уд. вес, % | Сумма, тыс.руб. | Уд. вес, % | Сумма, тыс.руб. | Уд. вес, % | |||
| 1.Строительные и отделочные материалы | 575, 5 | 20,8 | 598,2 | 20,7 | 615,5 | 20,4 | 102,9 | 106,9 |
| 2.Металлопрокат, оцинковка | 184,3 | 6,7 | 202,6 | 7,0 | 222,2 | 7,4 | 109,7 | 120,6 |
| 3.Пиломатериалы | 240,5 | 8,7 | 254,8 | 8,8 | 270,5 | 8,9 | 106,2 | 112,5 |
| 4.ДВП, ДСП | 173,8 | 6,3 | 190,1 | 6,6 | 203,1 | 6,7 | 106,8 | 116,8 |
| 5.Кровельные изделия | 287,1 | 10,4 | 303,9 | 10,5 | 316,6 | 10,5 | 104,2 | 110,3 |
| 6.Лакокрасочная продукция | 315,8 | 11,4 | 327,5 | 11,3 | 342,8 | 11,4 | 104,7 | 108,5 |
| 7.Инструмент | 396,1 | 14,3 | 410,2 | 14,2 | 424,5 | 14,1 | 103,5 | 107,2 |
| 8.Хоз. товары | 591,9 | 21,4 | 603,1 | 20,9 | 623,3 | 20,6 | 103,3 | 105,3 |
| Итого | 2765,0 | 100 | 2890,4 | 100 | 3018,5 | 100 | 104,4 | 109,2 |
После анализа объема и структуры продукции можно сделать вывод, что объем продаж по всем товарным группам в 2009 году вырос по сравнению с 2008 и 2007 годами.
Строительные и отделочные материалы в 2009 году относительно 2008 года увеличились на 2,9%, металлопрокат и оцинковка – на 9,7%, пиломатериалы – на 6,2%, ДВП и ДСП – на 6,8%, кровельные изделия – на 4,2%, лакокрасочная продукция – на 4,7%, инструменты – на 3,5%, хоз. товары – на 3,3%.
По сравнению с 2007 годом строительные и отделочные материалы увеличились на 6,9%, металлопрокат и оцинковка – на 20,6%, пиломатериалы – на 12,5%, ДВП и ДСП – на 16,8%, кровельные изделия – на 10,3%, лакокрасочная продукция – на 8,5%, инструменты – на 7,2%, хоз. товары – на 5,3%.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что объем продукции в 2009 году по всем видам товаров вырос, а значит и выросла прибыль предприятия.
Таблица 3 – Объем продаж в поквартальном разрезе
| Период | Фактически за прошлый период (2008г.) (тыс.руб.) | Фактически за отчетный период, 2009г. (тыс.руб.) | Абсолютное отклонение | |
| % | (тыс.руб.) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| январь | 1815,5 | 2440,1 | 34,4 | 624,6 |
| февраль | 1820,5 | 2445,3 | 34,3 | 624,8 |
| март | 1849,5 | 2462,0 | 33,1 | 612,5 |
| I квартал | 5485,5 | 7347,4 | 33,9 | 1861,9 |
| апрель | 1820,5 | 2440,5 | 34,1 | 620,0 |
| май | 1826,5 | 2450,5 | 34,2 | 624,0 |
| июнь | 1833,2 | 2459,5 | 34,2 | 626,3 |
| II квартал | 5480,2 | 7350,5 | 34,1 | 1870,3 |
| июль | 1810,5 | 2444,5 | 35,0 | 634,0 |
| август | 1816,5 | 2450,5 | 34,9 | 634,0 |
| сентябрь | 1823,5 | 2457,5 | 34,8 | 634,0 |
| III квартал | 5450,5 | 7352,5 | 34,9 | 1902,0 |
| октябрь | 1830,5 | 2440,2 | 33,3 | 609,7 |
| ноябрь | 1833,8 | 2448,2 | 33,5 | 614,4 |
| декабрь | 1836,5 | 2450,2 | 33,4 | 613,7 |
| IV квартал | 5500,8 | 7338,6 | 33,4 | 1837,8 |
| Итого за год | 21917 | 29389 | 34,1 | 7472,0 |
Исходя из таблицы 3, можно сделать вывод, что объем продаж в каждом квартале увеличивался относительно предыдущего года.
Так объем продаж в I квартале 2008 года составил 5485,5 тыс. руб., а в I квартале 2009 года 7347,4 тыс. руб., во II квартале – 5480,2 тыс. руб. и 7350,5 тыс. руб. соответственно, в III квартале – 5450,5 тыс. руб. и 7352,5 тыс. руб., в IV квартале – 5500,8 тыс. руб. и 7338,6 тыс. руб.
Из этих данных видно, что в I квартале отклонение составило 1861,9 тыс. руб. или 33,9%. По остальным кварталам так же произошло увеличение.
Во II квартале объем продаж увеличился на 1870,3 тыс. руб., что составило 34,1%.
В III квартале отклонение составило 1902,0 тыс. руб., что составляет 34,9%.
И в IV квартале отклонение составило 1837,8 тыс. руб., что составляет 33,4%.
В общем, объем продаж увеличился на 7472,0 тыс. руб. в 2009 году относительно 2008 года, что составило 34,1%.
Таблица 4 – Торговая или производственная площадь
| Наименование структурных подразделений | Торговая площадь, кв.м. | Торговая площадь к итогу, % |
| 1. Капитальные склады | 5975 | 18,3 |
| 2. Гараж | 28 | 0,08 |
| 3. Здание под офис | 750 | 2,3 |
| 4. Котельная | 20 | 0,06 |
| 5. Земельные участки | 25963 | 79,3 |
| Итого | 32736 | 100 |
Из таблицы 4 можно сделать вывод, что наибольшую площадь занимают земельные участки – 25963 кв. м., или 79,3% от всей площади. Площадь главного здания – 750 кв. м. (2,3%), капитальных складов – 5975 кв. м. (18,3%), гаража – 28 кв. м. (0,08%), котельной – 20 кв. м. (0,06%).