План экономического развития железнодорожной станции (стр. 2 из 7)
Основной задачей разработки плана по труду является правильная расстановка рабочей силы, обеспечение роста производительности труда. Основными показателями плана по труду являются: контингент (численность) работников станции, среднемесячная заработная плата и фонд заработной платы.
2.1 Планирование контингента
Контингент работников станции подразделяется на производственный, оперативно-производственный и цеховой персонал, аппарат управления станцией.
Контингент рассчитывается по хозяйствам, статьям номенклатуры расходов основной деятельности, а внутри статьи по отдельным профессиям и должности.
Контингент работников станции, относящийся к производственному персоналу, а также количество сменных работников рассчитывается в явочном и списочном наличии.
Явочный контингент может рассчитываться по трудоёмкости и объёму работы, по количеству объектов обслуживания и нормам расхода рабочей силы на объект, по штатным расписаниям.
Списочный контингент больше явочного на число работников, отсутствующих по болезни, находящихся в отпуске, временно выполняющих государственные обязанности.
Rсп=Rяв*(1+Кзам) (чел.) (2.1)
где Кзам – коэффициент замещения работников на время отпуска (Ко), болезни (Кб, принимаем 0,02), выполнение общественных и государственных обязанностей (Кг.о, принимаем 0,01).
Коэффициент замещения определяется по формуле:
Кзам=Кб+Ко+Кг.о. (2.2)
Коэффициент замещения работников, находящихся в отпуске рассчитывается по формуле:
(2.3)где То – средняя продолжительность отпуска, принимаем 31 день;
Ткал – количество календарных дней в планируемом году, принимаем 365 дней;
Тв – количество выходных дней в планируемом году, принимаем 52 дня;
Тпр – количество праздничных дней в планируемом году, принимаем 11 дней.
На основании формулы 2.3 определяем коэффициент замещения работников находящихся в отпуске:
На основании формулы 2.2 определяем коэффициент замещения:
Кзам=0,02+0,11+0,01=0,14
2.1.1 Планирование штата станции
Явочная численность работников рассчитывается следующими способами:
1. По количеству объектов и норме обслуживания:
Rяв=N*Hо*С (чел.) (2.4)
где Но – норма обслуживания;
N – количество объектов обслуживания;
С – количество смен работы.
Количество смен при круглосуточном режиме работы рассчитывается по следующей формуле:
(шт.) (2.5)где tм. н. – месячная норма рабочего времени.
Месячная норма рабочего времени при 6-ти часовом рабочем дне (дежурные по станции) составляет 152,3 часа. Для остальных категорий работников в соответствии с трудовым законодательством установлена 40 часовая рабочая неделя – это соответствует месячной норме рабочего времени 168 часов. Таким образом на основании формулы 2.5 определяем количество смен работы:
(для ДСП и ДНЦ) 
(для остальных)2. По объёму работы и норме обслуживания:
(чел.) (2.6)3. По объёму работы и трудоёмкости:
Rяв=V*tтр (2.7)
4. По штатному расписанию.
Списочный контингент рассчитывается по формуле:
Rсп=Rяв*(1+Кзам) (чел.) (2.8)
Количество машинистов-кочегаров рассчитывается следующим образом:
(чел.)Чсп=2,5*(1+0,14)=3 (чел.)
где 1 – количество объектов;
5 – количество смен;
6 – продолжительность отопительного сезона.
Рабочие по подготовке вагонов контингент рассчитывается следующим образом:
(чел.) (2.9)где tо – трудоёмкость очистки вагона, принимаем 40 чел./ мин.;
nв – количество выгруженных вагонов;
Кд – коэффициент учитывающий нормы времени на подготовительно-заключительные операции, принимаем Кд=1,45.
На основании формулы 2.9 определяем контингент явочный рабочих по подготовке вагонов:
(чел.)Все расчёты производим на основании таблицы “Средние нормы потребности в контингенте станции, должностные оклады и часовые тарифные ставки”.
Все расчёты сводим в таблицу 2.1:
Контингент работников станции
Таблица 2.1
| Номер статьи | Наименование профессии и должности | Наименование объектов | Количество объектов | Норма обслуживания | Коэффициент сменности | Явочный контингент | Коэффициент замещения | Списочный контингент |
| 070(1) Штат станции, занятый на маневровой работе | Дежурный по СП | Парк | 2 | 1 | 4,37 | 8,74 | 0,14 | 10 |
| Дежурный по горке | Горка | 2 | 1 | 4,37 | 8,74 | 0,14 | 10 | |
| Операторы распорядительного поста | Распорядительный пост | 2 | 1 | 4,37 | 8,74 | 0,14 | 10 | |
| Операторы исполнительного поста | Исполнительный пост | 4 | 2 | 4,37 | 34,96 | 0,14 | 40 | |
| Составители поездов | Маневровый локомотив | 7 | 1 | 4,37 | 30,59 | 0,14 | 35 | |
| Регулировщики скоростей движения: старшие | Горка | 2 | 1 | 4,37 | 8,74 | 0,14 | 10 | |
| Рядовые в подгорочных парках | Пути СП | 4 | 1 | 4,37 | 112 | 0,14 | 128 | |
| 071 (3) | ДСП | Станция | 4 | 1 | 4,72 | 18,88 | 0,14 | 22 |
| Дежурный по паркам | Парк прибытия | 2 | 1 | 4,37 | 8,74 | 0,14 | 10 | |
| Дежурный по паркам | Парк отправления | 2 | 1 | 4,37 | 8,74 | 0,14 | 10 | |
| Операторы при ДСП | Исполнительный пост | 4 | 2 | 4,72 | 37,76 | 0,14 | 44 | |
| Сигналисты по закреплению сост. | Парк прибытия и отправления | 4 | 2 | 4,37 | 34,96 | 0,14 | 40 | |
| Технический штата станции | Операторы тех. конторы: старшие | Тех. контора | 1 | 1 | 4,37 | 4,37 | 0,14 | 5 |
| Рядовые | Тех. контора | 1 | 4 | 4,37 | 17,48 | 0,14 | 20 | |
| Старший оператор ИТЦ обработки поездной информации и перевозочных документов | Тех.контора | 1 | 2 | 4,37 | 8,74 | 0,14 | 10 | |
| Оператор ЭВМ | Тех.контора | 1 | 1 | 4,37 | 4,37 | 0,14 | 5 | |
| Доставщик поездных документов | Парк | 2 | 1 | 4,37 | 8,74 | 0,14 | 10 | |
| Электромонтёр | Станция | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| 080 (5) Штат по обслуживанию зданий и сооружен. | Рабочие по уборке помещений | Помещение | 9,4 | 1 | 1 | 9,4 | 0,14 | 11 |
| Станционные рабочие | Территория | 320 | 0,03 | 1 | 9,60 | 0,14 | 11 | |
| Слесарь | Станция | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| Плотник | Станция | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| Машинист-кочегар котельной установки | Котельная | 1 | 1 | - | 2,5 | 0,14 | 3 | |
| Экспедитор | Станция | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| 040 (7) Штат станции по грузовой работе | Приёмосдатчики грузов: старшие | Станция | 3 | 1 | - | 3 | - | 3 |
| Рядовые | Станция | 10 | 0,25 | 4,37 | 10,93 | 0,14 | 13 | |
| Товарные кассиры: Старшие | Тов. контора | 2 | 1 | 4,37 | 8,74 | 0,14 | 10 | |
| Рядовые | Тов. контора | 2 | 5 | 4,37 | 43,7 | 0,14 | 50 | |
| Приёмщики поездов | Парк приёма | 2 | 1 | 4,37 | 8,74 | 0,14 | 10 | |
| 044 (10) | Рабочие по уборке помещений | Станция | 4 | 1 | 1 | 4 | 0,14 | 5 |
| 047 (12) | Станционные рабочие по устранению коммерческих неисправностей | Парк отправления | 2 | 3 | 4,37 | 26,22 | 0,14 | 30 |
| 045 (11) | Рабочие по подготовке вагонов | Вагон | - | - | - | 18,18 | 0,14 | 21 |
| 485 (261) Цеховой персонал | Инженер АСУ | Цех | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Инженер-технолог 1 категории | Цех | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| Секретарь-машинистка | Цех | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| Кладовщик | Цех | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| 530 (291) | Начальник грузового района | Грузовой район | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Нач. тов. конторы | Тов. контора | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | |
| Станционный диспетчер | Станция | 1 | 1 | 4,72 | 4,72 | 0,14 | 6 | |
| Маневровый диспетчер | Горка | 2 | 1 | 4,72 | 9,44 | 0,14 | 11 | |
| Начальник СТЦ станции | Станция | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| Зам. начальник СТЦ станции | Станция | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| Инженер по организации и нормированию труда | Станция | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| Аппарат управления станции | Начальник станции | Станция | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Зам. нач. станции по оперативной работе | Станция | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| Главный инженер | Станция | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| Зам. нач. станции по грузовой и коммерческой работе | Станция | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| Начальник производственно-технического отдела | Станция | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| Главный бухгалтер | Станция | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| Бухгалтер | Станция | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| Экономист 1 кат. | Станция | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| Зам. нач. станции начальник отдела кадров | Станция | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| Кассир | Станция | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| Специалист по подготовке кадров | Станция | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| Инспектор по кадрам | Станция | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| Техник по учёту и анализу эксплуатационной деятельности | Станция | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| Итого | 551,46 | 630 |
2.2 Планирование затрат на оплату труда