Планирование объёма добычи полезного ископаемого и горнотехнических показателей (стр. 2 из 5)

При планировании товарной продукции в сопоставимых ценах применяются действующие оптовые цены с учетом качества. Цену с учетом качества определяем по следующей формуле:

=

= 780[1+0,025(7,5-8)+0,013(4-4)] = 770,25 руб./т,

где Ц_пр – оптовая цена угля соответствующей марки по прейскуранту, руб./тыс.;

0,025- размер изменения цены за каждый процент отклонения зольности;

А_пр и А_пл – соответственно зольность угля по прейскуранту и плановая зольность товарного угля, %;

0,013 – размер изменения цены за каждый процент отклонения влаги;

W_пр и W_пл - влажность товарного угля соответственно по прейскуранту и плану, %;

Ц_опт^АП = 780 [1 + 0,025 · (7,5 – 8) + 0,013 (4 – 4)] = 770,25 руб.

Ц_опт^АК = 820 [1 + 0,025 · (9 – 9,8) + 0,013 (4,6 – 4)] = 809,99 руб.

Ц_опт^АКО = 790 [1 + 0,025 · (9,6 – 8,5) + 0,013 (4,2 – 4,4)] = 809,67 руб.

Ц_опт^АО = 750 [1 + 0,025 · (9,3 – 9,5) + 0,013 (4,1 – 4,2)] = 745,27 руб.

Ц_опт^АМ = 680 [1 + 0,025 · (13,2 – 13) + 0,013 (4,9 – 4,5)] = 698,93 руб.

Ц_опт^АС = 620 [1 + 0,025 · (19 – 20) + 0,013 (5,7 – 5,4)] = 606,91 руб.

Ц_опт^АШ = 580 [1 + 0,025 · (29,2 – 28,1) + 0,013 (6,9 – 6,5)] = 598,97 руб.

Объем товарной продукции в стоимостном выражении по сортам определяем по формуле:

V_т.ст.^АП = V_т.^АП · Ц_опт^АП = 1880 · 770,25 = 1,448070 млн.руб.

V_{т.ст АП} = 770,25 · 1880 = 1,448 млн. руб.

V_{т.ст АК} = 809,99 · 4888 = 3,959 млн. руб.

V_{т.ст АКО} = 809,67 · 3760 = 3,044 млн. руб.

V_{т.ст АО} = 745,27 · 6392 = 4,736 млн. руб.

V_{т.ст АМ} = 698,93 · 13160 = 9,197 млн. руб.

V_{т.ст АС} = 606,91 · 4888 = 2,966 млн. руб.

V_{т.ст АШ} = 598,97 · 2632 = 1,576 млн. руб.

Объем товарной продукции в стоимостном выражении общий:

∑ V_т.ст = 26,926 млн. руб.

В плановый объем товарной продукции в действующих оптовых ценах включается стоимость всего добываемого угля и продуктов его обогащения в действующих оптовых ценах без стоимости той их части, которая расходуется на свои производственно-технические нужды.

Предположим, что объем товарной продукции равен объему реализованной продукции и составляет 26,926 млн. руб.

Таким образом, во втором разделе получены следующие данные:

1. Объем товарной продукции в натуральном выражении V_т = 37600 т;

2. Объем товарной продукции в стоимостном выражении общий V_т.ст.= 26,926 млн. руб.

3. Объем реализованной продукции V_р = 26,926 млн. руб.

3. Планирование роста производительности труда

Таблица 3

№	Показатели	ед. измер.	периоды
			плановый	базисный
1.	Добыча угля	тыс.т.	735,3	698
	в т.ч. из очистных работ	тыс.т.	676,4	642,2
2.	Среднесуточная добыча	т/сут.	2095	2000
	в т.ч. из очистных забоев	т/сут.	1927	1840
3.	Среднемесячная
	производительность труда	т/мес.		37,7
4.	Среднесписочная
	численность рабочих	чел.		1544
5.	Уровень добычи угля
	мехкомплексами	%	86	82,4
6.	Удельный объём прохождения
	с применением
	комбайнов:
	уклонов	м/1000 т	3,48	3,41
	транспортные штреки	м/1000 т	1,71	1,86
7.	Снижение трудоёмкости:
	по уклонам	чел./смен/1п. м	0,74
	по транспортным штрекам	чел./смен/1п. м	0,81
8.	Автоматизировано
	насосных установок на весь год	ед.	1
9.	Высвобождение рабочих при автоматизации одной установки	человек	3
10.	Высвобождено рабочих по расчёту	человек	16
11.	Удельный вес добычи из забоев с полным обрушением кровли	%	18,4	25,0
12.	Укрупнено участков	участки	2
13.	В связи с чем высвобождено	человек		13
14.	Продолжительность действия мероприятия	месяцев	12
15.	Количество выходов одного рабочего	вых./чел.	18,57	18,40
16.	Число дней работы шахты	дни	351	349
17.	Среднесуточная добыча из очистных забоев	т
	по пласту А		854	848
	по пласту Б		1073	992
18.	Производительность труда на выход	т/чел-см
	по пласту А			14,8
	по пласту Б			16,3
19.	Удельный объем проведения выработок:	м/1000т
	квершлаги		0,55	0,62
	уклоны		4	4,5
20.	Количество выходов на работу подготовительных рабочих:	вых/1 п.м
	квершлаги			8,8
	уклоны			6,4
21.	Удельная протяжённость поддерживаемых выработок	км/1000 т	10,8	9,7
22.	Численность рабочих по ремонту	чел.		175
23.	Среднесуточная нагрузка на:
	очистной забой	т	521	479
	на наклонную выработку	т	1048	1000
	на главную откаточную общешахтную выработку	т	1048	1000
	на шахтную поверхность	т	2095	2000
24.	Количество звеньев
	очистных забоев	ед.	3,7
	наклонных выработок	ед.	2
	главных откаточных общешахтных выработок	ед.	2
	шахтная поверхность	ед.	1
25.	Среднесписочная численность условно-постоянного состава рабочих в базисном периоде в расчёте на одно звено	чел./звено
	на очистных работах			12
	на наклонных выработках			124
	на главных откаточных и других общешахтных выработках			147
	на шахтной поверхности			270
26.	Мероприятия по улучшению труда и техники безопасности:
	увлажнение угля в массиве		2
27.	Увеличение численности за счет увлажнения	чел.	6
28.	Среднесуточная добыча в очистных забоях с ухудшением горно-геологических условий	т	785
29.	Норма выработки	т/смену		13,6
30.	Коэффициент изменения нормы выработки		0,87
31.	Коэффициент списочного состава		1,75

Решение:

Планирование повышения производительности труда работающих на шахте включает следующие этапы:

· Расчёт приведённой численности рабочих по добыче угля;

· Определение относительного изменения среднесписочной численности рабочих по добыче;

· Расчёт плановой среднесписочной численности рабочих;

· Расчёт плановой производительности труда рабочего;

· Определение доли прироста объёма добычи угля за счёт повышения производительности труда.

Расчёт численности рабочих, приведенной к плановому объему добычи угля:

ч_пр = Д_пл / 12П_баз, чел;

где Д_пл – плановая добыча полезного ископаемого, т./год;

П_баз – производительность труда рабочего по добыче в базисном периоде, т/мес.

Численность рабочих, приведенная к плановому объему добычи угля составит:

Определяем отклонение численности за счёт конкретных мероприятий, планируемых для проведения на предприятии:

Изменение численности рабочих за счет изменения уровня добычи угля мехкомплексами:

где

- среднесуточная добыча угля из очистных работ по плану, т;

- уровень добычи мехкомплексами в базисном периоде,%;

- уровень добычи мехкомплексами в плановом периоде,%;

к_с.с - коэффициент списочного состава;

0,01 - коэффициент перевода в доли единицы;

0,001 - коэффициент перевода в тысячи тонн;

Э_мк – высвобождение рабочих при повышении уровня добычи угля мехкомплексами (исходя из комплексных норм выработки по сопоставляемым видам выемки);

; чел/см на 1000 т среднесуточной добычи угля;

Где N_пл и N_б – комплексные нормы выработки

N_пл = 15,5, N_б = 13,8

Э_мк =