Планирование объёма добычи полезного ископаемого и горнотехнических показателей (стр. 3 из 5)

Изменение численности рабочих за счет уровня механизации прохождения подготовительных выработок:

где Э_мнк – высвобождение рабочих при механизации проведения горных выработок с помощью проходческих комбайнов (исходя из среднедействующих норм по видам выработок) чел./смену на 1п.м;

, - соответственно, плановый и базисный удельный объём комбайновой проходки, м/1000 тн суточной добычи по шахте;

Д_пл – суточный объём добычи угля по шахте тн.;

чел.

Изменение численности рабочих за счёт автоматизации насосных установок:

где

- высвобождение рабочих в сутки при осуществлении одного конкретного мероприятия, определяется сопоставлением численности рабочих по расстановке до и после осуществления мероприятия;

n_i – количество мероприятий одного характера;

n_мес – продолжительность действия мероприятия в планируемом периоде, месяцев;

Изменение численности рабочих за счёт перевода кровли на полное обрушение:

где Э_о – высвобождение численности рабочих при повышении уровня применения более прогрессивного способа управления кровлей исходя из действующих норм выработки чел./1000 тн;

, - удельный вес добычи из очистных забоев с полным обрушением кровли в общей очистной добыче, соответственно в плановом и базисном периоде по пласту угля.

Изменение численности рабочих за счёт укрупнения участков:

Изменение численности рабочих за счёт сокращения потерь рабочего времени:

где В_б и В_пл – число рабочих выходов одного рабочего в месяц соответственно в базисном и плановом периодах

Изменение численности рабочих за счёт изменения количества дней работы предприятия:

где N_б и N_пл – число дней работы предприятия, соответственно в базисном и планируемом периодах.

Изменение численности рабочих за счёт изменения удельного веса добычи угля по пластам:

где

, , - по тексту (фактически среднесуточный объём добычи угля из очистных забоев А, Б, В.;

, , - производительность труда на выход рабочего на очистных работах по пластам А, Б, В т/смену;

Изменение численности рабочих за счёт изменения удельного объёма и структуры подготовительных выработок:

где DР_к, DР_ук – прирост (снижение) в планируемом периоде по сравнению с базисным объёма проведения соответственно квершлагов, уклонов, м/1000 т средне суточной добычи по шахте;

, , - количество выходов на работу рабочих в базисном периоде при проведении соответственно квершлагов, уклонов, чел. смен на 1 п.м. проведения.

Изменение численности рабочих за счет изменения объёмов поддержания горных выработок:

где

- среднесписочная численность рабочих по ремонту горных выработок в базисном периоде, чел.;

, - удельная протяжённость поддерживаемых выработок в базовом и плановом периоде (км добычи/1000 т среднесуточной).

Изменение численности рабочих за счёт мероприятий по улучшению труда и техники безопасности:

где Q – количество очистных забоев (установок);

- среднегодовое увеличение явочного состава условно-постоянной численности рабочих, при проведении конкретного мероприятия в предыдущих периодах.

Изменение численности рабочих за счёт ухудшения горно-геологических условий:

где

- среднесуточная добыча угля по плану в забоях с ухудшенными горногеологическими условиями, т.;

- норма выработки, т/смену;

- коэффициент изменения в плановом периоде нормы выработки, связано с изменением мощности пласта, повышением температуры в забоях и другими осложняющими факторами.

Общее изменение численности:

– 2 – 15 + 1 – 11 – 1 – 48 – 15 – 16 + 10 – 7 + 10 + 22 + 13 = –59 чел.

Численность рабочих по плану (ч_пл.) будет равна:

где

- суммарное изменение («уменьшение» –, «увеличение» +) приведенной численности рабочих за счёт всех факторов и мероприятий динамики роста производительности труда.

Ч _пл. = 1626 – 59 = 1567 человек

Производительность труда рабочего по добыче угля на планируемую норму составит:

Рост производительности труда по отношению к базисному периоду составит:

= 39,1 / 37,7 ´ 100 = 107%

Прирост производительности труда по сравнению с базисным уровнем:

Доля прироста объёма добычи угля за счёт повышения производительности труда:

где к_ч – рост численности рабочих в плановом периоде;

к_д – рост добычи в том же периоде.

к_ч= Ч_пл/Ч_{ср.спис.}*100 = 1567/1544 * 100 = 101%

к_д = Д_пл/Д_б *100 = 735,3 / 698 * 100 = 105%

Таким образом, при планируемом объеме добычи угля – 105% и численности рабочих 101% прирост объема добычи угля за счет повышения производительности труда составит 98,9%.

4. Планирование себестоимости по экономическим элементам

Данные для расчета представлены в виде таблицы:

Таблица 4

	Показатели	Ед.изм.	Знач-я
1	Попутная добыча угля	т	830
2	Нормы расхода
	лесных материалов	куб/тыс.т	11,37
	ВВ	кг/тыс.т	96
	средств взрывания	шт/тыс.т	192
3	Цена за единицу
	лесных материалов	руб	512,85
	ВВ	руб	14,03
	средств взрывания	руб	4,25
4	Сумма стоимости ненормируемых материалов в базисном периоде	тыс.руб	692,8
5	Уровень инфляции	%	9,6
6	Расход покупного угля на производственно-технические нужды	т	670
7	Норма расхода силовой эл. энергии	квт.ч./ тыс.т.	83,4
8	Тариф за 1 квт.ч.	руб	0,84
9	Количество вывозимой породы	т	18550
10	Расстояние вывозки	км	4,2
11	Стоимость вывозки 1 т/км породы	руб	5,78
12	Расстояние доставки угля	км	6,4
13	Стоимость перевозки 1 т/км угля	руб	6,24
14	Стоимость услуг Машзавода	тыс.руб	659,2
15	Стоимость услуг МНУ	тыс.руб	173,8
16	Услуги непромышленных предприятий	тыс.руб	60,6
17	Почтовые и канцелярские расходы	тыс.руб	23,6
18	Услуги ИВЦ	тыс.руб	164,5
19	Услуги автотранспорта по перевозке трудящихся	тыс.руб	191,7
20	Сумма командировочных расходов	тыс.руб	109,4
21	Стоимость покупной воды		87,1
22	Фонд оплаты труда - всего	тыс.руб	2636,4
	в т.ч. непромышленная группа	тыс.руб	14,1
23	Стоимость натурвыдачи	тыс.руб	273,6
24	Потонная ставка	руб	9,73
25	Средняя норма амортизации	%	2,68
26	Стоимость ОПФ - всего	тыс.руб	95343
27	Стоимость активной части ОПФ	тыс.руб	23836

Затраты, образующие производственную себестоимость продукции, группируются в соответствии с их экономическим содержанием по следующим элементам: